【正文】 內(nèi)部審核程序 總頁次 46/55 版本 C/0 頁次 1/2 1 目的 驗證質(zhì)量管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地保持、實施和改進，確保本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的實現(xiàn)。 審核前的準備 管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員，內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負責(zé)；內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過內(nèi)審員培訓(xùn)，取得資格證書，并經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)。 b)內(nèi)審組長應(yīng)及時召開內(nèi)審組會議，全面了解內(nèi)審情況，并與受審核部門交流審核情況； c)對于審核中發(fā)現(xiàn)的問題 ,可以口頭提出 ,也可以開出《不合格報告單》。 現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核。 b） b)會議內(nèi)容包括：由審核組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關(guān)事項。 年度內(nèi)審計劃內(nèi)容包括 : a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法； b)受審部門和審核內(nèi)容； c)審核的具體時 間及審核人員安排。 《產(chǎn)品售 出情況反饋表 (投訴 )》。 供銷科負責(zé)有效處理顧客投訴，并形成顧客投訴處理記錄。 為此本公司制定了下述文件： 顧客滿意程度測量程序 內(nèi)部審核程序 過程的測量和監(jiān)控程序 產(chǎn)品的測量和監(jiān)控程序 不合格品控制程序 數(shù)據(jù)分析控制程 持續(xù)改進 糾正措施控制程序 預(yù)防措施控制程序 顧客滿意程度測量程序 總頁次 45/55 版本 C/0 頁次 1/1 1 目的 測量質(zhì)量管理體系的符合性。 監(jiān)視和測量裝置的控制 總頁次 43/55 版本 C/0 頁次 2/2 儀器的偏離校準狀態(tài)的控制 當(dāng)發(fā) 現(xiàn)監(jiān)視和測量設(shè)備偏離校準狀態(tài)時，應(yīng)停止檢測工作，及時報告部門負責(zé)人 ,由設(shè)備維修人員對該設(shè)備故障進行分析、維修并重新校準，并對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄。 監(jiān)視和測量設(shè)備的周期校準 生質(zhì)檢科負責(zé)編制《計量校準計劃》，并按規(guī)定時間間隔執(zhí)行周期校準；對需外校的監(jiān)視和測量設(shè)備，由質(zhì)檢科負責(zé)聯(lián)系國家法定計量部門進行校準，并出具校準報告。 監(jiān)視和測量裝置的控制 總頁次 42/55 版本 C/0 頁次 1/2 1 目的 對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量裝置進行控制，確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性。 《工藝文件管理規(guī)定》。 交付控制 a）向顧客交付的產(chǎn)品必須是經(jīng)過最終檢驗合格的產(chǎn)品； b)向顧客交付的產(chǎn)品，必須按合同期交付，且交付的產(chǎn)品應(yīng)符合合同規(guī)定要求，當(dāng)合同要求時，本公司對產(chǎn)品的防護要延續(xù)到交付的目的地。 在入庫、使用、貯存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)不合格、不適用或損壞時，應(yīng)填寫《顧客財產(chǎn)反饋表》連同檢驗報告，及時反饋給顧客，協(xié)商處理。 、法律、法規(guī)和公司自身需要（如顧客因質(zhì)量 問題引起投訴的風(fēng)險等）對可追溯性有要求時，本公司產(chǎn)品的追溯路徑為： 圖 產(chǎn)品狀態(tài)標識為： a)檢驗狀態(tài)：合格、不合格填寫在相應(yīng)的檢驗記錄上作為檢驗狀態(tài)標識； 在生產(chǎn)現(xiàn)場以標牌標識 。 使用設(shè)備、操作人員、過程確認原始記錄： 對特殊過程的控制應(yīng)在記錄中注明該工序名稱、控制要求、責(zé)任人等，嚴格執(zhí)行本工序的技術(shù)要求、工藝規(guī)程等。 再確認的時機 a）當(dāng)車間出產(chǎn)合格率低于控制下限或產(chǎn)品質(zhì)量波動較大時，對特殊過程進行再確認； b)當(dāng)生產(chǎn)的 主要工藝、過程發(fā)生更改后，對特殊過程進行再確認。 根據(jù)本公司 編制的有關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書。 《采購單》。 5 相關(guān)文件 《過程的監(jiān)視和測量》。 本公司的采購文件主要有《臨時采購要求單》、《采購單》、《采購合同》及附件等，由供銷科保管。 對于批量供應(yīng)的輔助物資，倉庫在進貨時對其進行驗證，質(zhì)量穩(wěn)定的由總經(jīng)理批準后，即可列入《合格供方名錄》；對零星采購的輔助物資，其進貨驗證記錄即為對此供方的評價。 質(zhì)檢科 負責(zé)對采購物資的進貨驗證。 6 質(zhì)量記錄 《產(chǎn)品要求評審表》。 供銷科負責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將信息與顧客溝通。 對產(chǎn)品要求的評審 在投標、接受合同或定單之前，供銷科應(yīng)對已識別的顧客要求對與產(chǎn)品有關(guān)的要求組織相關(guān)部門實施評審，確保： a)產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和本公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b)顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認； c)與以前表述不一致的合同或定單要求（如報價單）已予解決； d)本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 5 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃》。 質(zhì)量策劃的內(nèi)容 a)針對特定產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標； b)針對特定產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程、子過程、文件和資源的需求； c)識別并提供上述過程所需的資源配置、人員的職責(zé)權(quán)限和相互 關(guān)系； d)確定過程涉及的驗證、確認、檢驗和試驗活動，及驗收準則； e)確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的質(zhì)量記錄。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 總頁次 30/55 版 本 C/0 頁次 1/2 1 目的 對直接影響生產(chǎn)、服務(wù)等的過程進行有效控制，符合產(chǎn)品要求，使客戶滿意。報廢的設(shè)施應(yīng)掛警示報廢牌。 設(shè)施的提供 各部門根據(jù)使用要求及公司發(fā)展的需要，填寫《設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等，報總經(jīng)理批準后采購； 設(shè)施的驗收 a)對采購的設(shè)施，由使用部門和相關(guān)部門共同驗收，必要時由使用部門在《設(shè)施驗收單》上簽字驗收，并形成記錄。 6 質(zhì)量記錄 《年度培訓(xùn)計劃》。 特殊工種工作人員培訓(xùn) a)電氣焊工、計量員、電工、鍋爐工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng) 的培訓(xùn)合格證書； b)質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 4 程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮。 4 要求 資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。 《記錄控制》。 管理評審會議 a） a)總經(jīng)理主持評審會議，各部門負責(zé)人和有關(guān)人根據(jù)預(yù)先制定的評審內(nèi)容進行評價；評價質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性并形成結(jié)論。 質(zhì)檢科 于每次管理評審前 一個 月編制《管理評審計劃》，報管理者代表審核， 總經(jīng)理 批準。 對質(zhì)量方針的批準、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 確保本公司管理體系順利運行并獲得必要的資源。 5 相關(guān)文件 《文件控制程序》。 各 職能 部門負責(zé)收集、整理、保管本部門的質(zhì)量記錄 ，定期整理歸檔 。 6 質(zhì)量記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》。任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰和檢索。文件的發(fā)放、回 收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 各部門負責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。 4 要求 本公司按照 ISO 9001： 20xx 標 準要求建立了質(zhì)量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續(xù)改進。 引用標準 總頁次 7/55 版本 C/0 頁次 1/1 本手冊參考、引用了以下標準，當(dāng)標準發(fā)生變化時，將根據(jù)最新版本標準的要求進行增補或修訂。本公司的基礎(chǔ)油均來自大慶、新疆、鎮(zhèn)海、南京等國內(nèi)大油田及煉油廠，原料質(zhì)量高、性能好，為本公司生產(chǎn)出高質(zhì)量 的產(chǎn)品奠定了堅實的基礎(chǔ)。 A／ 0 發(fā)放號： 質(zhì) 量 手 冊 （包括程序文件） (依據(jù) GB/T19001ISO9001) 編制 審核 批準 20xx 年 2 月 15 日發(fā)布 20xx 年 3 月 1 日實施 常州市遠東萬安石油制品 有 限 公 司 目 錄 總頁次 版本 C/0 頁次 1/1 章節(jié)號 標 題 ISO 9001： 20xx 標準條款對照 頁次 目錄 頒布令 1 企業(yè)概況 2 組織質(zhì)量管理體系機構(gòu)圖 3 質(zhì)量管理體系職能分配表 4 修改控制 5 手冊范圍 6 引用標準 7 術(shù)語和定義 8 質(zhì)量管理體系總要求 9 質(zhì)量管理體系文件 、 10 文件控制程序 12 記錄控制程序 14 管理承諾 15 以顧客關(guān)注為焦點 16 質(zhì)量方針 17 質(zhì)量目標 18 質(zhì)量管理體系策劃 19 職責(zé)、權(quán)限與溝通 20 管理評審控制程序 23 6 資源提供 25 人力資源 26 基 礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境 、 28 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 30 與顧客有關(guān)的過程 32 設(shè)計和開發(fā) 35 采購控制程序 36 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 38 監(jiān)視和測量裝置的控制 42 測量、分析和改進總則 44 顧客滿意程度測量程序 45 內(nèi)部審核程序 46 過程的監(jiān)視和測量程序 48 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量程序 49 不合格品控制程序 51 數(shù)據(jù)分析控制程序 52 持續(xù)改進 53 糾正措施控制程序 54 預(yù)防措施控制程序 55 附錄 1：質(zhì)量記錄清單 頒布令 總頁次 1/55 版本 A/0 頁次 1/1 本手冊闡述了本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量承諾及質(zhì)量體系，是遵循GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx《 質(zhì)量管理體系 要求 》 編制完成《質(zhì)量手冊》（含程序文件），現(xiàn)予以頒布實施。 本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品技術(shù)含量高、性能穩(wěn)定。 本手冊系統(tǒng)地描述了本公司的質(zhì)量管理體系，是進行內(nèi)審，管理評審及質(zhì)量體系認證的主要文件，也是向第三方認證本公司質(zhì)量體系的主要文件之一。 采購科負責(zé)成品油的采購質(zhì)量及合格供應(yīng)商的確認及管理 3． 5．銷售科負責(zé)售后服務(wù)顧客滿意度調(diào)查及外部質(zhì)量信息反饋 3． 6 各職能部門應(yīng)積極配合質(zhì)量管理體系工作。 管理者代表 負責(zé)本公司質(zhì)量手冊的編寫、修訂工作。 文件控制 總頁次 版本 C/0 頁次 2/2 文件的受控狀況 文件分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與質(zhì)量體系運行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控文件 , 所有受控文件必須在該文件封面右上角蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號 ,使用的各場所都應(yīng)得到相關(guān)文件的適用版本。對受控文件，各部門填寫本部門使用文件的《部門受控文件清單》。 5 相關(guān)文件 《質(zhì)量記錄控制程序》。 3 職責(zé) 各 職能 部門負責(zé)本部門編制的質(zhì)量記錄格式。 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄按其重要性和適用性，分別規(guī)定保存期限，超過保存期限的質(zhì)量記錄，由有關(guān)部門提出申請，經(jīng)管代批準，由質(zhì)檢科授權(quán)有關(guān)部門銷毀，作廢文件要作為知識積累或因有參考價值而需保留的，應(yīng)做好標識。 向本公司全體員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)的重要性，確定各部門 的職責(zé)、權(quán)限并協(xié)調(diào)相互關(guān)系。 本公司 應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對 其 進行修改以適應(yīng)內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》。 4 程序 管理評審計劃 每年至少進行 一次 管理評審，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進行，也可根 據(jù)需要安排。 g)改進的建議及其它。 5 相關(guān)文件 《文件控制》。 各職能部門負責(zé)識別和確定資源的需求，并合理有效地利用資源。 管理者代表 負責(zé)批準部門員工內(nèi)部《崗位工作人員任職要求》。在進入公司一個月內(nèi)，由辦公室組織進行； b)部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負責(zé)人組織進行； c)崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)工藝文件、熟悉所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負責(zé)人組織進行。 5 相關(guān)文件 部門《二級文件》。 4 程序 生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供、維護和報廢 設(shè)施的識別 本公司設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、生產(chǎn)設(shè)備、化驗儀器、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施等。 設(shè)施