【正文】 糾正措施 a) 公司建立實(shí)施糾正措施的程序，針對現(xiàn)存的不合格原因采取適當(dāng)?shù)拇胧苑乐共缓细癜l(fā)生。 控制要求 制訂《不合格品管理程序》 ,以保證合格產(chǎn)品投入 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 使用和交付。 內(nèi)部審核 a) 公司制訂和實(shí)施《內(nèi)部質(zhì)量審核管理程序》 ,定期對質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核 ,審核面應(yīng)覆蓋所有質(zhì)量相關(guān)部門 . 班組，確保 質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和不斷改進(jìn)。 控制要求 品質(zhì) 部 負(fù)責(zé) 保證檢驗(yàn)測量設(shè)備處于受控狀態(tài)。 f) 產(chǎn)品交付后的活動(dòng)可包括：提供擔(dān)保、契約義務(wù)如維護(hù)服務(wù)、附加服務(wù)如再循環(huán)和最終處置。 制訂并實(shí)施采購管理相關(guān)規(guī)定 ,以保證采購物質(zhì)的質(zhì)量和交貨期 ,并說明采購需求提出的依據(jù)和批準(zhǔn)責(zé)任。根據(jù)本公司產(chǎn)品和公司的具體情況，可以單獨(dú)或任意組合的形成進(jìn)行并保持記錄。 職責(zé) 市場部 負(fù)責(zé)與 顧客 的交流，及時(shí)了解 顧客 的需求 ，識(shí)別出適用于產(chǎn)品 的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) ， 市場部 負(fù)責(zé)具體工作的實(shí)施與控制及管理 。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 a) 行政部 負(fù) 責(zé)按《 人力資源管理程序 》要求編制培訓(xùn)計(jì)劃，明確培訓(xùn)的需求和達(dá)標(biāo)要求，以保證這些 從事影響產(chǎn)品與要求的符合性的工作人員 能夠滿足規(guī)定職責(zé)的需要。 由 總經(jīng)理 親自主持，按《管理評審程序》的要求驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。 采購 負(fù)責(zé)物資采購； 倉庫負(fù)責(zé)材料與成品的 保管。 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)組織編制 產(chǎn)品 作業(yè)指導(dǎo) ， 相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施。 市場部 負(fù)責(zé)組織與 顧客 要求及產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求的識(shí)別、獲取、確認(rèn)及更新。 d) 所保存質(zhì)量記錄，能足以證明產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求及質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。 職責(zé) 行政部 （文控） 負(fù)責(zé)文件的組織管理和發(fā)放。這些副本蓋有《參考》 印章作識(shí)別，并不會(huì)再作修改。 本手冊是依據(jù) ISO/9001： 20xx《質(zhì)量管理體系──要求》和本公司實(shí)際情況相結(jié)合編制 而成。 手冊的發(fā)放 . 此質(zhì)量手冊的受控副本會(huì)被蓋上紅色《受控 文件 》印章作識(shí)別。 體系范圍： 手冊范圍包括本公司 LED 燈系列產(chǎn)品的 生產(chǎn)與 銷售 服務(wù) 。 質(zhì)量記錄的控制 a) 行政部 負(fù)責(zé)制 訂 并保持按 《 記錄控制程序 》 的要求 執(zhí)行并予以控制 ， 其他部門應(yīng)做好各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)運(yùn)行的質(zhì)量記錄并按文件要求執(zhí)行。 公司最高管理層為確保質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行和控制提供必要求資源。 c) 根據(jù)評審結(jié)果，各部門對質(zhì)量目標(biāo)做相應(yīng)的修訂，同時(shí)需報(bào)管理 者代表審核， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 生產(chǎn) 部 主要 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的制造 ，組 裝及調(diào)試 。 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評審計(jì)劃、報(bào)告，并報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 為達(dá)到 顧客 的滿意所需的資源。 職責(zé) 各職能部門負(fù)責(zé)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過程策劃，編制程序、作業(yè)指導(dǎo)書 、 流程 等相關(guān)的文件 ； 如： 市場部 與客戶確定的《合同》； 生產(chǎn)部 編制 的“ 作業(yè)指導(dǎo) 、流程” 與 、《產(chǎn)品生產(chǎn) 計(jì)劃》等； 各部門在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中 ,應(yīng)將相關(guān)的記錄保存。 4) 在開發(fā)策劃活動(dòng)中，各部門執(zhí)行內(nèi)部溝通，使工作能有效地銜接并保證信息的準(zhǔn)確性。 支持性程序文件 《設(shè)計(jì)開發(fā)管理程序》 采購 概述 為滿足最終產(chǎn)品的質(zhì)量 ，對采購實(shí)施控制并保證采購產(chǎn)品在質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等各方面符合規(guī)定要求。 d) 在運(yùn)作過程中公司應(yīng)考 慮配置合適的測量和監(jiān)控設(shè)備，以滿足測量產(chǎn)品特性和過程特性的需要。 ② 提供適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式和設(shè)備 ,防止在 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 服務(wù)運(yùn)作及交付的搬運(yùn)時(shí)損壞產(chǎn)品 . ③ 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)和 顧客 要求包裝產(chǎn)品 ,重點(diǎn)在于有利于產(chǎn)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存時(shí)的防護(hù) . ④ 采購產(chǎn)品、中間產(chǎn)品、最終產(chǎn)品的儲(chǔ)存期間必須提供必要的環(huán)境和設(shè)施條件，并采取有效的管理控制措施，防止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)和誤用。 職責(zé) 市場部 負(fù)責(zé)建立監(jiān)控 顧客 滿意度信息的控制程序，以便定期評價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。 g) 對測量和監(jiān)控所形成的記錄，由各相關(guān)部門保存。 支持性程序文件 無 改進(jìn) 概述 公司應(yīng)通過各種有效途徑尋求改進(jìn)的機(jī)會(huì)，促使質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 預(yù)防措施 c) 公司建立實(shí)施預(yù)防措施的程序，針對潛在的不合格原因采取適當(dāng)?shù)拇胧?，以防止不合? 發(fā)生。 不合格品經(jīng)處置后仍應(yīng)由 品質(zhì) 部 再次驗(yàn)證 ,以證實(shí)其符合性。 d) 保持 內(nèi)部審核報(bào)告應(yīng)提交管理評審 ,以確認(rèn)其改善效果 ；及其內(nèi)審結(jié)果的記錄。 c) 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量和監(jiān)控設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)，應(yīng) 及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，以保證安全及不影響測試結(jié)果。 b) 公司應(yīng)根 據(jù)這 些過程的特點(diǎn)和產(chǎn)品形成的特性，明確規(guī)定產(chǎn)品的 確認(rèn)過程，如： ①對過程的鑒定； ②設(shè)備能力鑒定； ③人員資格確認(rèn)等； c) 當(dāng)適用時(shí)，確認(rèn)可重復(fù)執(zhí)行，所有的確認(rèn)過程均需 保留必需的記錄，并加以保存； 本公司“焊接 ”是需要確 認(rèn)的過程。 采購文件應(yīng)確保提供相關(guān)的信息，如：有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)要求或服務(wù)要求、人員資格上的要求、程序的要求等。 b) 工程 應(yīng)對所有與產(chǎn)品要求的有關(guān)輸入進(jìn)行評審 ,解決不一致或不合理的要求 . 設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)輸出 a) 設(shè)計(jì)開發(fā)輸出必須形成文件，文件可以有不同形式，但必須能對照設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn) 證，并且保證所有內(nèi)容應(yīng)滿足設(shè)計(jì)開發(fā)輸入的要求，其中應(yīng)包含： ① 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和原材料的技術(shù)要求； ② 關(guān)鍵特性的控制要求； ③ 工藝操作要點(diǎn)； ④ 產(chǎn)品檢測報(bào)告； ⑤ 產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則； ⑥ 有關(guān)原材料供方建議書； ⑦ 對環(huán)保、安全和衛(wèi)生方 面的要求（對有此要求的產(chǎn)品）等。 e) 市場部 根據(jù)與 顧客 的交流、溝通，將 顧客 的要求予以形成書面的記錄，并與 生產(chǎn)部 充分了解 顧客 的要求和期望，確定滿足 顧客 要求的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 d) 公司通過培訓(xùn)、宣傳、簡報(bào)等各 種活動(dòng)讓每一位員工有為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)的意識(shí)，明確自己所從事的工作與公司各項(xiàng)活動(dòng)的關(guān)聯(lián)。 管理評審的輸出 管理評審的輸出包括： a) 質(zhì)量管理體系及其過程的改進(jìn)措施； b) 與 顧客 有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)措施； c) 資源需求的措施。 D） 行政部 （ 行政、 人事） ① 在公司發(fā)展戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，通過科學(xué)的選 人、用人、留人機(jī)制，及時(shí)推動(dòng)組織變革，全面提升人力資源系統(tǒng)，為員工發(fā)展和公司利潤增長提供有力的組織和人力資源保障，并完成公司的 行政管理 工作，提供有效的資源保障。 質(zhì)量策劃 a) 公司對 質(zhì)量管理體系 進(jìn)行策劃，策劃輸出形成公司 質(zhì)量管理體系的一、二、三、四級(jí)文件 ，能滿足質(zhì)量目標(biāo) ； 結(jié)構(gòu)主要 有：第一層級(jí)為 綱領(lǐng)性的質(zhì)量手冊 ；第二層級(jí)為 一系列 質(zhì) 量 手 冊 文 件 編 號(hào) GPQM 文 件 類 型 質(zhì)量手冊 生 效 日 期 20xx0501 版本號(hào) /修訂狀態(tài) A1 頁 碼 第 167頁 共 51 頁 與 質(zhì)量手冊 各條款相對應(yīng)的支持性的程序文件 ；第三層級(jí)為 并以某項(xiàng)活動(dòng)如何進(jìn)行的質(zhì)量 產(chǎn)品 作業(yè)指導(dǎo) 、作業(yè)指導(dǎo)書、管理制度；第四層級(jí) 各類質(zhì)量記錄 ；通過這些文件 予以證實(shí)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和存在。 b) 建立適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的臺(tái)帳。 質(zhì) 量 手 冊 文 件 編 號(hào) GPQM 文 件 類 型 質(zhì)量手冊 生 效 日 期 20xx0501 版本號(hào) /修訂狀態(tài) A1 頁 碼 第 12 頁 共 51 頁 g) 應(yīng)規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限。 e) 文件依組織的 所需的 要求而定，以確認(rèn)各過程中有效的計(jì)劃、運(yùn)作和控制。 2. 1. 4. 5. 其它方面的文件管理內(nèi)容可 參照《 文件和資料控制程序 》執(zhí)行。 本標(biāo)準(zhǔn)中法律法規(guī)要求可稱作法定要求。 當(dāng)質(zhì)量手冊需要修改時(shí)，由有關(guān)人員向管理者代表提出，經(jīng)同意后管理者代表負(fù)責(zé)修改有關(guān)章節(jié)及審核后，交由 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 行政部 a） 負(fù)責(zé)識(shí)別 并確定 質(zhì)量管理體系所適用的過程 ， 并組織建立支持過程有效運(yùn)行的文件； b） 負(fù)責(zé)收集公司內(nèi)各項(xiàng)活動(dòng)的信息，通過對信息的判定，而實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)控。 e) 文件和資料的更改應(yīng)根據(jù)其性質(zhì)不同，分別由 行政部 和各相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施，同時(shí)應(yīng)確保更改的有效性和適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 控制要求 建立適合本公司的 質(zhì)量方針和目標(biāo) ，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施。 品質(zhì) 部 負(fù)責(zé)組織公司各 相關(guān)部門根據(jù)公司的質(zhì)量方針和目標(biāo) 的規(guī)定予以實(shí)施。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)審批質(zhì)量手冊。 c) 公司溝通的內(nèi)容應(yīng)在每個(gè)部門與人員之間進(jìn)行。 提供的資源主要應(yīng)用于： 為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系的過程和為改進(jìn)這些過程所需的資源。 注：工作環(huán)境是指工作時(shí)所處的條件，包括物理的、環(huán)境和其它因素（如：噪聲、濕度、濕度、照明、天氣等）。 相關(guān)部門配合參與產(chǎn)品的設(shè)計(jì)。 c) 確認(rèn)結(jié)果和跟蹤措施必須予以 記錄 . 設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)更改的程序 a) 產(chǎn)品設(shè)計(jì)需要更改時(shí)，均應(yīng)有書面報(bào)告， 工程 組織相關(guān)部門進(jìn)行評審 (應(yīng)充分分析論證更改部分對產(chǎn)品其他部分及整體功能、性能的影響，以確保更改得當(dāng) )；由設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 采購 的倉庫 負(fù)責(zé)對 不同材料或入庫的成品、半成品進(jìn)行管理和防護(hù)， 生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)對 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 中的半成品、成品進(jìn)行保護(hù)，確保其質(zhì)量 ； 市場部 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的購銷運(yùn)作及整體管理 ，按 本部門作業(yè)指導(dǎo)書 執(zhí)行 ； 控制要求 運(yùn)作控制 a) 生產(chǎn) 部 對 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 安裝中的設(shè)備進(jìn)行控制 ,并定期保養(yǎng)，包括對關(guān)鍵 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程 設(shè)備準(zhǔn)備易損備件。 d) 顧客財(cái)產(chǎn)也包括：個(gè)人信息；如：本公司顧客當(dāng)面告知的產(chǎn)品技術(shù)信息與保密事項(xiàng)。 支持性程序文件 〈 產(chǎn)品監(jiān)視與測量裝置控制程序 〉 章 測量、分析和改進(jìn) 策劃 公司應(yīng)在產(chǎn)品、過程能力、 顧客 滿意程度和體系運(yùn)行有效性審核等方面的活動(dòng)進(jìn)行策劃，以提高過程和活動(dòng)的效率及有效性，以保證提供質(zhì)量合格的產(chǎn)品，滿足 顧客 的需求，使整個(gè)策劃活動(dòng)能增強(qiáng)持續(xù)改進(jìn)的效能。 d) 對產(chǎn)品放行人員需具備公司規(guī)定資格及要求，并能嚴(yán)格按要求執(zhí)行。 這些數(shù)據(jù)和資料包括：與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)和資料、與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù)和資料等。 公司質(zhì)量目標(biāo) ： 顧客 滿意率 ≥ 90%，統(tǒng)計(jì)周期為每年； 各部門質(zhì)量目標(biāo) 部 門 質(zhì)量目標(biāo) 目標(biāo)值 統(tǒng)計(jì)周期 生產(chǎn)部 生產(chǎn)部 品質(zhì)部 采購 倉庫 產(chǎn)品生產(chǎn) 計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)達(dá)成率 99% 季度 生產(chǎn)成品 檢驗(yàn) 合格率 ≥ 99% 季度 產(chǎn)品檢驗(yàn)失誤 率 ≤ 1次 每半年 采購產(chǎn)品合格率 （采購） ≥ 99% 季度 賬物相符率 （倉庫） ≥ 99% 季度 行政部 人員培訓(xùn)合格率 99% 季度 文件發(fā)放準(zhǔn)確率 ≥ 99% 年 市場部 訂單評審?fù)?成率 顧客滿意率 100% ≥ 97% 季度 季度 市場部 工程 每季度開發(fā)新產(chǎn)品 3種 3種以上 季度 附件二： 組織架構(gòu)見（附頁） 附件三： 質(zhì)量管理體系條款與職能分配表 目的：使各部門人員知道本部門在 ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求的相關(guān)職責(zé) ,便于理解程序文件執(zhí)行事宜。 對不合格品的處置記錄 ,由相關(guān)部門按《 記錄控制程序 》執(zhí)行管制。 注：公司應(yīng) 確定適宜的方法，并就這些過程對產(chǎn)品要求的符合性和質(zhì)量管理體系有效性的影響，考慮監(jiān)視和測量的類型與程度 ；如內(nèi)審與管理評審。 品質(zhì) 部 應(yīng)對測量和監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)結(jié)果予以記錄 ,并保存相關(guān)資料。 c) 生產(chǎn) 部 負(fù)責(zé)執(zhí)行標(biāo)識(shí)的實(shí)施和管制，并保持相關(guān)的記錄，保證在需要時(shí)的追溯。 職責(zé) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)明確“關(guān)鍵過程”或 “特殊過程”并制定相關(guān)的控制規(guī)程；并負(fù)責(zé)對產(chǎn)品的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行控制。 設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)項(xiàng)目的驗(yàn)證 a) 設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證的目的是確定設(shè)計(jì)開發(fā)輸出是否 滿足輸入的要求 ,并對此提供客觀證據(jù)。 顧客 溝通 a) 市場部 按內(nèi)、外部溝通相關(guān)規(guī)定 與 顧客 進(jìn)行有效地溝通，充分、準(zhǔn)確地掌握 顧客 對本公司產(chǎn)品 /服務(wù)的滿意度有關(guān)信息，可以以此作為 顧客 滿意度和持續(xù)改進(jìn)方面工作的一種依據(jù)。 生產(chǎn) 部 按 要求建立公司 所需設(shè)施 ，編制相關(guān)