【正文】 了解員工個人想法，表明公司態(tài)度，也表示理解其想法。無 貨庫管在送貨單及登記單上注明無貨并簽字司機將無貨商品送貨單即刻送回配送有貨 司機攜帶送貨單及調(diào)票進庫提商品配送依據(jù)司機送回的送貨單，抄寫無貨通知單以傳真方式通知銷售店。 （表6）空調(diào)退、換貨顧客持交貨聯(lián)(見附表55)或拆機單(見附表39)到店內(nèi)辦理退、換貨手續(xù) 店內(nèi)填寫《空調(diào)退、換貨收回確認書》(附表40)傳真至空調(diào)庫，由庫房專人核對顧客信息及確認是否已提貨。價格原則上由經(jīng)貿(mào)部統(tǒng)一制定、調(diào)控，各店面可根據(jù)所處區(qū)域內(nèi)同行業(yè)的價格，在與市場接軌情況下進行調(diào)整。黑板、蓋布、擴音器等根據(jù)各店活動大小、節(jié)假日情況設(shè)立，最好抽出安慰獎、參與獎、幸運獎，把三個等級的獎品收齊，再由各部門出贈品。此單視為合同，須嚴格管理。接到調(diào)令后，普通員工應(yīng)在1日內(nèi)做完交接工作，部門經(jīng)理以上人員應(yīng)在2日內(nèi)做完交接工作，特殊崗位交接工作可適當延長交接時間，但不超過7天。經(jīng)貿(mào)部根據(jù)全公司的情況調(diào)控訂貨。部門經(jīng)理每周填寫新員工情況匯報（連續(xù)三個月），報公司人力資源部。處罰1） 對違紀人員店長有權(quán)罰款處理，金額為50元～500元，并根據(jù)違紀程度確定罰款金額，超過500元要報經(jīng)營管理部批準后方可實行；2） 對違紀人員罰款需開《罰款單》，并及時交公司財務(wù)部，記店內(nèi)收入；3） 將單月處罰超過200元的員工名單報經(jīng)營管理部，并在店內(nèi)職工園地張貼；4） 各店罰款收入，不得挪做它用，除彌補人員行為造成的損失外，可作為員工獎勵發(fā)放，須張榜公布，由獲獎人簽字并在收支文件夾中做好記錄。安排商品部門負責收好號、銷售票、抽號等，準備每周六早上發(fā)號。 堆頭碼放：在店內(nèi)顯著位置堆放主推商品，要求碼放整齊，橫成排、豎成列，同一側(cè)面畫面一致，顏色鮮艷一面面對顧客，且每個堆頭需張貼POP。 殘機入庫（表4）廠家商品退、換殘機廠家退換殘機廠家根據(jù)庫房提供的殘機信息，選擇返殘或退殘廠家退殘廠家換殘廠家對殘機鑒定廠家送來正品換走同等型號殘機填寫商品到貨清單（負數(shù)），傳真至結(jié)算中心庫房辦理調(diào)入手續(xù)殘機庫開組間調(diào)票，商品入庫結(jié)算中心輸機后回傳至庫房 庫房核對數(shù)據(jù)，回寫確認（表5）空調(diào)帳目更改分店空調(diào)管帳發(fā)現(xiàn)輸機錯誤由更改申請人給空調(diào)庫發(fā)‘帳目更改確認書’(見附表38)。庫房憑分店調(diào)票辦理入帳手續(xù)。如違反公司規(guī)定，所造成損失由長期促銷員負責賠償。（表23）大型活動布展、準備工作執(zhí)行經(jīng)貿(mào)部確定的銷售計劃，活動明細財務(wù)備案布展準備 布展、廠商確認； 根據(jù)需要區(qū)域調(diào)整； 主題宣傳品懸掛； 價位調(diào)整，數(shù)量分配，抽號細則制定； 款臺工位增加； 開發(fā)票、返券人員區(qū)域制定； 預測活動期間銷售目標； 其他預訂項目：花籃、條幅、貴賓卡、臨促上崗辦理等。您所購買的商品確已收到。 店內(nèi)收到確認書后，辦理退貨手續(xù)，將信息輸入空調(diào)系統(tǒng)，在系統(tǒng)備注欄里注明：有交貨聯(lián)，“XX”確認貨在何處或‘貨未提’。展臺展位調(diào)整：1） 賣場調(diào)整：
部門間賣場較大調(diào)整由公司經(jīng)管部統(tǒng)一負責，部門間小調(diào)整、部門內(nèi)展位調(diào)整由店部門經(jīng)理提出意見，店長批準，原則上每月各部門內(nèi)展位應(yīng)根據(jù)銷售情況調(diào)整一次，展位調(diào)整時間為周一、周二下班后進行，同時變更相應(yīng)的區(qū)域圖、指示牌等。開始抽號講明抽號商品，由主持人放上蓋布開始抽號，三次號，抽出第一位顧客，把兩個漂對上聲明給全場人，并將其寫在黑板上。十、各類表格制作填寫：（圖表樣式附后） 銷售統(tǒng)計表 返券統(tǒng)計表 員工登記表 考勤表 每日檢查表 顧客投訴登記表 固定資產(chǎn)登記表 各廠家業(yè)務(wù)聯(lián)系登記表 各廠家售后服務(wù)電話、地址登記表三天以上請假單十二、大型活動店外促銷活動的準備工作：策劃1）公司經(jīng)貿(mào)部策劃活動內(nèi)容，與供應(yīng)商談判，簽訂特供、特價商品協(xié)議，制定活動周期、財務(wù)結(jié)算方案；2）廣告發(fā)布，銷售活動的財務(wù)備案傳達至各店；3）經(jīng)貿(mào)會安排確立主、分會場具體分工。 被調(diào)動員工攜調(diào)令到相關(guān)部門報到。 收取現(xiàn)金時：先用驗鈔機驗兩遍，然后再手動點鈔兩遍，并做到唱收唱付，票款相符確認無誤后，依次加蓋人名章、現(xiàn)金收訖章，票款要顧客當面點清，收銀員將財務(wù)存查票粉票留下，其余三聯(lián)交顧客，顧客聯(lián)要有親筆簽名，如顧客需要開發(fā)票，要在顧客銷售票上加蓋發(fā)票已開章； 收支票：除核對銷售票外，還要看支票是否填寫了單位，公章、法人章是否清晰，是否在有效期，并逐一登記支票單位、支票號、金額、所購商品的名稱、顧客的名稱、身份證號、聯(lián)系人電話、登記后加蓋人名章、支票收訖章，并通知顧客三日后提貨，如顧客要求當日提貨，需由部門經(jīng)理及店長簽字，擔保方可蓋付貨章； 刷卡消費：要做到一看、二驗、三輸、四抄、五簽、六對照的程序，即先看卡是否適合在POS機上刷，如可以，先看清銷售票上的金額，再輸入金額，確認后，打出卡單，讓客戶簽字，然后再依次蓋章，在客戶聯(lián)上注明卡消，以上工作確認無誤后，蓋現(xiàn)金收訖章； 退貨：首先要核對顧客以前的銷售票、發(fā)票、進門條是否齊全，看進門條與原銷售票品名、數(shù)量、金額是否相符，同時退貨票上，要有管帳及部門經(jīng)理簽字，并注有貨已收或和貨未提，由銷售人員帶顧客到款臺辦理退貨手續(xù)，當顧客拿到退貨款時，要在財務(wù)存查票（粉票）上簽“錢已收”或“款已收”，并簽姓名； 退款時刷卡的退卡，收支票的退支票；五、提貨及送貨流程： 店面自提：顧客持銷售票提貨，銷售人員核查票據(jù)上是否蓋收款章、收銀員人名章及簽字后，銷售人員將四聯(lián)票交本部門庫管員，第三聯(lián)交庫房；經(jīng)庫管員核對無誤后付貨； 大庫配送：（見配送流程圖） 大中欠貨：(見送貨單) 帶貨安裝：（見安裝銷售單） 送貨上門：（見送貨單）六、部門返券、用券流程：（附圖表）經(jīng)貿(mào)部制定本周返券計劃，于每周四店長會發(fā)給各店長，由店長交財物副店長存查。4）對嚴重違紀促銷員實行除名處理后，立即將其檔案資料（包括姓名、品牌、廠家、聯(lián)系電話、地址等）和除名原因上報公司人力資源部備案存查；5）凡因違紀被店面開除的促銷員，一律不得在其他店上崗；6）臨時促銷員由店內(nèi)承擔雇傭費用，只能在周六、周日雇傭，由店長確認，每日每人費用不超過50元；店雇傭總?cè)藬?shù)不超過5人。10）舉報舉報人應(yīng)在掌握證據(jù)的情況下向上級或越級說明事情經(jīng)過，并附有書面材料，領(lǐng)導應(yīng)對舉報人姓名保密。十三、抽號準備工作：在廣告制定出以后，根據(jù)廣告、商品暢銷程度做號，一般做200～500個號，根據(jù)模牌，各部門委派員工做號，在票號上注明抽號時間、商品名稱。十五、經(jīng)貿(mào)開會準備工作：本周銷售、毛利、毛利率統(tǒng)計本周分類銷售、毛利、毛利率統(tǒng)計本周與上周銷售、毛利、返券增長比滯銷庫存消化情況十六、每周配合經(jīng)貿(mào)促銷活動店面應(yīng)做的準備工作內(nèi)容： POP書寫及張貼：各店在公司統(tǒng)一部署下，懸掛主題POP。索尼殘機由庫房給分店開調(diào)票，商品返回店內(nèi)。中轉(zhuǎn)庫庫管核對實物、送貨單后填寫粘貼殘機單，入中轉(zhuǎn)庫。顧客在購物填寫安裝單后取走第四聯(lián)和第五聯(lián)，交貨后由送貨人員取回第四聯(lián)上半部分（送貨憑證），安裝簽字后由安裝人員取回第四聯(lián)下半部分（安裝憑證）。準備工作落實檢查 離店前部門經(jīng)理準備工作匯報； 店長檢查落實情況，提出整改意見。如您需我們改裝電路，請?zhí)貏e說明（收費）； 如當?shù)匚飿I(yè)公司對空調(diào)安裝有特殊要求，請您提前辦理號安裝手續(xù)； 空調(diào)安裝需用水鉆，若給您帶來不便，請您諒解（如您家中的墻體特殊，請您做好準備工作）； 當安裝空調(diào)時，原配管不夠長，需增加延長配管，安裝部門按