【正文】 試結果跟蹤（附表六）；D．記錄員工考勤，并與每月5號前上報各部門領導，每日組織晨會工作； E．與集團內(nèi)部各分公司做好溝通協(xié)調(diào)；F．辦公用品管理，做好辦公用品采買及發(fā)放管理；G．在用物品管理（附表七），每月更新中心使用物品購入情況，并記錄物品損耗，每周上報中心物資需求表；H．新招生學費管理，顧問新招生學收協(xié)議每日上交前臺如有現(xiàn)金由前臺管理，每周上報學費登記表（附表三）；I．玩具銷售管理，每周統(tǒng)計玩具銷臺賬并進行上報，及時做好玩具庫存管理（附表八）； J．每周上報教師課時統(tǒng)計表（附表一）及教師使用學費表（附表二）K．做好前臺衛(wèi)生及公共衛(wèi)生管理工作（如公共襪套管理，飲用水管理等）L．其他管理類工作及臨時安排事宜第二篇：行政前臺工作流程行政前臺工作流程接待——客戶來訪工作流程：客戶進門起身迎接并詢問來訪事由；弄清來訪者身份和意圖。郵件登記公司郵件、包裹的收發(fā)：因工作需要所寄出的郵件由前臺文員聯(lián)系相關快遞公司與之洽談，員工包裹必須由本人簽收并簽字確認 公司內(nèi)部文件簽郵件登記考勤工作流程：熟悉門禁考勤系統(tǒng)的管理，根據(jù)公司人員情況及時增加或更改考勤人員信息；如有員工請假，需到填寫《請假單》并注明請假原因、時間及時數(shù)；行政主管及總經(jīng)理簽字同意后作為考勤依據(jù)；每月月底綜合外出登記以及人員請假情況統(tǒng)計考勤，簽字后交行政主管審核簽字；考勤統(tǒng)計交由財務作為造工資表的根本依據(jù)負責每個月和供貨商結算工作流程 圓通 郵件對賬看是否有誤 并填寫支票領用單并找行政經(jīng)理簽字 無誤后填寫支票領用單并找行政經(jīng)理簽字 填寫支票領用單找行政經(jīng)理簽字第三篇：行政前臺工作流程行政前臺工作流程前臺是一個公司的臉面和名片。三、郵件、信件的收發(fā)詳細記錄每日信件、郵件的收發(fā)情況，負責送信件、郵件的保安和簽收信件、郵件的員工都要做登記并簽字；如接收人不在公司，要及時電話通知，并記其返回時間，及時送予并簽收；如接收人不是大樓內(nèi)辦公人員，要及時電話通知，與其接洽好簽收時間來簽收郵件或信件；如無法聯(lián)系接收人，應及時通知行政管理部部長。這樣在來訪者聽來，即使電話那頭沒有答應接待，也不是他要找的人直接拒絕的，為下一步的處理留下了余地。八、電話的接聽和記錄接聽電話應熱情，使用普通話和禮貌用語。如果是做廣告的或變相做廣告之類的電話，應用禮貌的借口掛掉電話，或轉接到相關部門；在打電話和接電話過程中都應牢記讓客戶先收線。（二）電子文件的收發(fā)前臺需詢問所收/發(fā)文件的相關內(nèi)容，項目名稱，需轉交對象等；在電腦上建立新文件夾，如：“年月日_收發(fā)文件”，在該文件夾中建立一個“收”、“發(fā)”的文件夾，然后在“收”、“發(fā)”的文件夾中建一個“年月日_項目名稱”的文件夾；將接收/發(fā)送文件存放至電腦相關項目文件夾中，并同樣在《收文明細》、《發(fā)文明細》中記錄，收、發(fā)方式在備注中注明；及時將文件轉傳給相關項目負責人，并確認對方收到；當天工作結束后，將接收/發(fā)送的文件發(fā)至檔案管理員，由其整理后存至服務器相應項目文件夾中。打印、復印重要文件、圖紙或需要發(fā)出的文件、圖紙使用白紙；公司內(nèi)部使用或不重要的文稿圖紙使用“二次紙”；打印機、復印機或其它設備出現(xiàn)故障時，及時聯(lián)絡辦公設施維護人員進行檢查維修；并填寫《設備報修記錄表》（詳見“固定資產(chǎn)的報修與報廢流程”）；及時將用完的《設備報修單》交由行政主管歸檔。注意事項：遙控板是否歸位；人員下班后，辦公室的電腦、空調(diào)、飲水機、燈的電源是否斷開；人員下班后，圖紙、文件是否隨意鋪在辦公桌上沒有收撿。接聽電話應說“你好”青島麗城恒信營銷策劃股份有限公司。