【正文】 配合作業(yè)隊、計件工班領(lǐng)料各作業(yè)班組委托一到兩名專門人員負(fù)責(zé)領(lǐng)取材料，班組負(fù)責(zé)人必須出具委托書，交物資部、庫房各一份。（2）工區(qū)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，露天存放物資盡可能分類集中存放，并設(shè)立必要的隔離保管措施，如修建圍擋或圍墻，以利于物資發(fā)放管理。物資部及時填寫《結(jié)構(gòu)性材料到貨通知書》，在24小時內(nèi)通知試驗室，并向試驗室提供該物資的出廠合格證明或出廠檢驗報告一份，自留一份。（3）質(zhì)量驗收：包括外觀質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量驗收。五、物資進(jìn)場驗收物資驗收人員由采購人員以外的專項物資人員、庫管員和相關(guān)使用單位人員共同組成，對每批進(jìn)場物資進(jìn)行驗收。各作業(yè)班每月急需材料的補(bǔ)充次數(shù)不得超過兩次，否則由此發(fā)生的采購成本轉(zhuǎn)作業(yè)班承擔(dān)。采購方式：（1）水泥、鋼材、油料等大宗物資通過招標(biāo)方式競價訂購。所有材料必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可實(shí)施采購，無計劃采購的材料不予報銷。工區(qū)現(xiàn)場設(shè)庫房，庫管員由項目部配臵，接受項目物資部管理。四、違反物資購銷和租賃合同管理規(guī)定對在簽訂、履行和管理合同工作中失職、瀆職或玩忽職守、給企業(yè)造成重大經(jīng)濟(jì)損失者，視其情節(jié)輕重，給予經(jīng)濟(jì)損失額3%5%的經(jīng)濟(jì)處罰并追究其行政責(zé)任。?對非物資部門或非物資管理人員直接進(jìn)行或干預(yù)物資采購的，對相關(guān)責(zé)任人按采購物資總額的2%4％進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。第五十三條 物資人員要認(rèn)真學(xué)習(xí)國家的方針、政策和法律法規(guī)，要努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，在業(yè)務(wù)上精益求精。周轉(zhuǎn)材料在維修和保養(yǎng)中所發(fā)生的費(fèi)用由使用單位承擔(dān)，計入使用費(fèi)和租賃費(fèi)成本。第十章 周轉(zhuǎn)材料管理第四十五條 周轉(zhuǎn)材料的范圍界定及攤銷見附表。第四十條 賒購或購入未付款的材料應(yīng)及時預(yù)點(diǎn)入庫，實(shí)行差價點(diǎn)驗法。第三十四條 經(jīng)驗收質(zhì)量合格，數(shù)量相符的物資，應(yīng)及時填寫《點(diǎn)驗材料單》和《驗收記錄》；對質(zhì)量不合格的物資須應(yīng)及時填寫《質(zhì)量跟蹤報告》反饋給供方，并作退貨處理；對數(shù)量不足的部分可要求供貨單位補(bǔ)足。第二十六條 合同的簽訂本著“誰簽訂、誰負(fù)責(zé)”的原則，同時必須遵循“先評審后簽訂”的程序，大型合同呈報公司法律事務(wù)部審定并備案。第十九條 物資招標(biāo)采購的范圍：鋼材500T及以上，木材200立方米及以上，水泥1000T及以上，集中供應(yīng)的砂石料5000立方米及以上，有條件的其它單項品種材料采購價值超過20萬元。為工程材料采購供應(yīng)、項目評估和責(zé)任成本核算提供信息指導(dǎo)。制定現(xiàn)場物資搬運(yùn)、貯存措施，搞好標(biāo)識及移置、堆碼苫墊、庫存盤點(diǎn)和維護(hù)保養(yǎng)工作。負(fù)責(zé)全公司各級物資管理人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、知識更新，熟練操作技能，不斷提高業(yè)務(wù)管理水平。對工班或分承包商完成定額工程量消耗的物資有審核和監(jiān)督權(quán)。對全公司閑置物資，下場物資和超儲積壓的物資 — 2 —有平衡調(diào)劑權(quán)。第二章 管理體制與管理權(quán)限第四條 管理體制按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級管理”的原則，我公司物資管理實(shí)行公司、分公司(直屬項目)、隊三級管理體制。臺賬上要明確領(lǐng)用時間，歸還時間、歸還數(shù)量、損壞情況等。第六十四條 實(shí)際盤點(diǎn)初盤 盤點(diǎn)人員按盤點(diǎn)項目順序逐一盤點(diǎn)，填寫盤點(diǎn)表。第六十條 盤點(diǎn)范圍不僅包括現(xiàn)場的原材料，也應(yīng)涵蓋已加工還沒有進(jìn)入工程實(shí)體的半成品，都應(yīng)計入在內(nèi)。如果發(fā)現(xiàn)有錯報、誤報應(yīng)當(dāng)責(zé)成有關(guān)人員和統(tǒng)計人員進(jìn)行核實(shí)訂正。第十章 統(tǒng)計報表管理辦法為了加強(qiáng)公司統(tǒng)計工作，強(qiáng)化統(tǒng)計職能，充分發(fā)揮統(tǒng)計在公司管理中工作中的作用，依據(jù)《中華人民共和國統(tǒng)計法》和公司有關(guān)規(guī)定制定本制度。過磅單按編號順序整理，次日連同磅單存根交統(tǒng)計統(tǒng)一保管。四、廢紙、廢布、棉紗頭等應(yīng)放入專用鐵箱內(nèi)，并及時清除。三、防火標(biāo)志，顯眼明確。一旦發(fā)現(xiàn)異?，F(xiàn)象，要及時采取措施排除隱患。四、雷電時，停止輸送油品，防止雷電感應(yīng)而引發(fā)火災(zāi)事故。第三十二條 材料出入庫必須做到保質(zhì)、保量、保安全；分發(fā)時做到材料清、規(guī)格清、數(shù)量清、領(lǐng)用隊伍清并及時填寫入庫和領(lǐng)料憑證。第二十八條 倉庫保管員每日、每月核對物料帳是否相符，建立材料進(jìn)出場臺賬并錄入電子文檔備查。第五章 物資回收、處理及再次領(lǐng)用辦法第二十二條 剩余物資是指項目部承包工程竣工后，剩余下來不再使用，但不失使用價值的材料。第十六條 項目部自行承擔(dān)施工的項目發(fā)生材料超定額耗用，在原因分析清楚后，屬實(shí)物工程量增加的，可按實(shí)追加材料供應(yīng)；屬施工管理原因造成的，按《中交一航局四公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任追究規(guī)定》執(zhí)行。第十二條 項目部各施工區(qū)域的施工班組或工程/勞務(wù)供方，應(yīng)明確兩名材料員（建立花名冊），憑施工員申請計劃，經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后到物資部門辦理領(lǐng)料手續(xù)。七、以重量單位計量的材料，磅差率不能超過3‰；按標(biāo)準(zhǔn)單件計量的材料抽查率應(yīng)大于5%。二、砂石料、石灰、粉煤灰、砂礫石及回填土，應(yīng)逐車過磅計量。包括：實(shí)物是否與采購計劃規(guī)定相符合、供方提供的產(chǎn)品出廠合格證、送貨清單是否與實(shí)物標(biāo)識相符合等項內(nèi)容。項目部自采材料：地材、橋梁模板、隧道襯砌臺車。相關(guān)責(zé)任人視情節(jié)輕重給予警告、嚴(yán)重警告、待崗等處分，沒收非法所得（若有）并罰款損失的5%。發(fā)放可追溯性物資時，必須根據(jù)檢驗或試驗后的日期填制《發(fā)料單》。情況上報領(lǐng)導(dǎo)和上級業(yè)務(wù)部門，做到材料齊全、依據(jù)可靠，數(shù)量準(zhǔn)確，定額合理，計算無誤，使所有材料消耗有項目，核算有去向。（2）水泥、粉煤灰、礦粉等散裝貨物均以過磅重量為準(zhǔn)驗收。行承擔(dān)。識；負(fù)責(zé)每月月底物資的盤點(diǎn)、消耗考核等工作；負(fù)責(zé)物資臺帳的建立和物資需求計劃的編報。每次采購的產(chǎn)品各種證件要齊全。爆炸物品的管理嚴(yán)格按照《中華人民共和國爆炸物品管理條例》及《中鐵xx局集團(tuán)材料卸車過程中有無弄虛作假行為, 確保驗收量。物資核銷制度（1）物資核銷、核算、統(tǒng)計、賬卡等依發(fā)料單據(jù)實(shí)現(xiàn)。（5）項目部于每月25日將各施工隊材料消耗情況匯總交于財務(wù)核銷，項目部要求各施工隊必須與20日到項目部核對材料消耗情況，如有異議于22日以前提出，物資部門核實(shí)原始單據(jù)。第二篇：物資管理辦法第一章 物資采購辦法第一條 施工員根據(jù)工程進(jìn)度填寫材料申請單（大宗物資或采購周期長的物資應(yīng)提前申請）。第五條 物資采購合同管理一、主要物資采購應(yīng)簽訂采購合同。第八條 需要對原材料質(zhì)量進(jìn)行復(fù)檢的，在材料進(jìn)場后，物資部門應(yīng)及時通知質(zhì)監(jiān)部門復(fù)檢，并配合抽樣。四、采用檢尺量方計量驗收砂石料的，應(yīng)與工程實(shí)物計量方式相結(jié)合（如土石方回填工程、砼結(jié)構(gòu)工程等）。；179。分月度或旬與工程進(jìn)度對比，隨時掌握供料動態(tài)。第十八條 發(fā)料以保證重點(diǎn)、照顧一般、專料專用、先進(jìn)先發(fā)、先舊后新、先零后整、交廢領(lǐng)新為原則。第二十三條 剩余物資的處理方式：一是項目部內(nèi)部調(diào)劑；二是就地銷售。并留有足夠的通道，便于搬運(yùn)；做到倉庫規(guī)范化、存放系列化、維護(hù)經(jīng)?；５谌臈l 油庫配備專職管理人員或指定專人兼管（下稱工作人員），具體負(fù)責(zé)油庫的管理工作及油罐運(yùn)行操作，確保油罐安全運(yùn)行。七、嚴(yán)格監(jiān)視油罐內(nèi)溫度，夏季高溫時段，要對油罐不定時噴淋降溫。清除的硫化物運(yùn)出貯油區(qū)，埋于地下。五、嚴(yán)禁高壓電線跨越油罐區(qū)，在油罐區(qū)設(shè)置固定電源，嚴(yán)禁架設(shè)電線，一切電氣設(shè)施采用防爆型。第四十一條 工作人員每周至少對油庫進(jìn)行一次常規(guī)巡查，檢查內(nèi)容：一、查呼吸閥、阻火器是否完好；二、查油罐入孔門及各處閥門、油管有無漏油或滲油現(xiàn)象；三、查油位、是否正常、符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)；四、查油泵油封是否漏油；五、查靠背輪是否吻合正常；六、查電機(jī)是否有雜音；七、查排池是否有泄漏；八、查交流接觸器是否正常，有無打火；九、查消防設(shè)備、消防器材是否符合防火要求及油庫衛(wèi)生狀況。過磅時駕乘人員必須離開地磅。第五十一條 要認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級制定的報表制度和統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)。利用信息化物資管理軟件整合物資采購、供應(yīng)、管理等業(yè)務(wù)流程，提高物資信息化利用率與共享性，使物資管理工作形成穩(wěn)定的工作模式和網(wǎng)上監(jiān)督機(jī)制，用信息化技術(shù)提高物資管理水平。第六十二條 盤點(diǎn)表 盤點(diǎn)人員應(yīng)將實(shí)際數(shù)量及狀況填列盤點(diǎn)清單上，盤點(diǎn)表需列明盤點(diǎn)日期、編號、品名、規(guī)格型號、庫位、盤點(diǎn)人等詳細(xì)信息，并簽名。復(fù)盤 抽盤應(yīng)在初盤人員陪同下進(jìn)行，并就所抽取的工點(diǎn)協(xié)助進(jìn)行點(diǎn)數(shù)和辨認(rèn)工作。并要求隊伍在歸還的時候碼放整齊、打磨干凈。隊材料室為本單位物資管理的專職部門，具體負(fù)責(zé)本單位物資供應(yīng)與核算工作。(二)分公司(項目部)物資設(shè)備部門管理權(quán)限有向上級業(yè)務(wù)部門提出所屬單位物資管理方式的建議權(quán)。第三章 物資部門職責(zé)第七條 公司物資部職責(zé)根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司施工生產(chǎn)實(shí)際，制定本單位物資供應(yīng)管理辦法或?qū)嵤┘?xì)則并組織實(shí)施。第八條 分公司(項目部)設(shè)備物資部門職責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行上級物資設(shè)備部門的規(guī)定、制度和辦法（細(xì)則），貫徹公司《程序文件》，結(jié)合本單位實(shí)際，制定本級物資管理辦法及實(shí)施細(xì)則。及時準(zhǔn)確編制各類物資統(tǒng)計報表和質(zhì)量記錄，按規(guī)定要求存檔和上報。第十四條 編制物資計劃時須根據(jù)項目特點(diǎn)和管理需要分別編制不同功能的物資計劃。第二十二條 招（議）標(biāo)或詢價招標(biāo)采購必須在公司《合格供方名冊》內(nèi)選擇供方，必須有三家以上投標(biāo)人參加，做到貨比三家。第二十九條 合同資料要有專人負(fù)責(zé)，人員工作調(diào)動時要辦理移交手續(xù)，分公司(項目部)撤并時可送交公司主管部門存留。物資發(fā)放必須根據(jù)分部分項工程需要計劃，由業(yè)務(wù)部門填開發(fā)料憑證，并與領(lǐng)料人員當(dāng)面點(diǎn)交簽認(rèn)，辦理好交接手續(xù)。材料實(shí)際成本構(gòu)成核算主要是對物資從購入單價、運(yùn)雜費(fèi)和儲存搬運(yùn)等發(fā)生的全部費(fèi)用進(jìn)行的資金核算。第四十七條 周轉(zhuǎn)材料的調(diào)撥周轉(zhuǎn)材料在公司范圍內(nèi)實(shí)行有償調(diào)劑使用制度，各項目有需求計劃時，經(jīng)公司物資設(shè)備部調(diào)劑閑置或下場資源，并書面通知調(diào)出單位和需用單位，調(diào)撥價格原則上按凈值并考慮質(zhì)量、運(yùn)輸?shù)纫蛩兀珉p方有疑義時報上級裁定。報廢的周轉(zhuǎn)材料應(yīng)由使用單位補(bǔ)列多余凈值(扣除10％殘值后)，對丟失、損壞的部分應(yīng)由責(zé)任單位或責(zé)任人承擔(dān)。第五十六條 考核的主要依據(jù)是本辦法及公司《程序文件》中物資工作的內(nèi)容。對在物資采購中有瀆職、違紀(jì)、違法等行為的，移交公司紀(jì)審監(jiān)察部門或地方司法部門處理。對違反以上規(guī)定的單位和個人，除給予相應(yīng)經(jīng)濟(jì)和行政處罰外，還要在全公司通報批評，并取消其當(dāng)年的評先選優(yōu)資格。物資部應(yīng)根據(jù)工程部提供的工程主要材料總量計劃、已購主要材料總量，隨時掌握剩余工程所需的主要材料總量，結(jié)合工程進(jìn)度，做好主要材料的合理儲備，在滿足工程施工需要的同時防止材料積壓，并不得出現(xiàn)主要材料停工待料或主要材料超購等現(xiàn)象。因特殊原因工程急需的材料，必須先口頭向分管領(lǐng)導(dǎo)請示同意后由物資部組織購買，物資部應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)上報書面的物資追加計劃表。采購過程控制（1）物資部每季度要對周邊市場多家供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查，向分管領(lǐng)導(dǎo)提供市場調(diào)查表、比質(zhì)比價表，經(jīng)物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組全面評審后，確定采購單價和供應(yīng)商，務(wù)必使采購的物資價廉物美，滿足工程使用要求。（2）物資采購合同文本必須采用公司規(guī)定的示范文本。驗收記錄填寫應(yīng)準(zhǔn)確、完整，并有物資部長、管庫員、參加驗收人員簽字，否則視為無效驗收。物資材料的計量設(shè)備必須經(jīng)過當(dāng)?shù)赜嬃繖z定機(jī)構(gòu)或具有相應(yīng)資質(zhì)的計量檢定機(jī)構(gòu)進(jìn)行定期檢定，確保計量精度。物資部供應(yīng)的所有物資，由物資部組織運(yùn)送到工區(qū)施工現(xiàn)場。（5）二、三項料設(shè)專用庫房，由庫管員負(fù)責(zé)儲存和防護(hù)。（2）非計件工班領(lǐng)料必須先找現(xiàn)場施工員（或隊長）開具領(lǐng)用單，物資部須憑施工員（或隊長）的材料領(lǐng)用單才能發(fā)料。工程結(jié)束后或保管人員調(diào)離經(jīng)理部時，由有關(guān)人員保管的各種工具，要退回經(jīng)理部物資部，不退的按同等價值在工資中扣除。（2）二、三項料：架子隊作業(yè)班組材料按成本價結(jié)算；配合作業(yè)隊、分包班組按成本價加5%業(yè)務(wù)提成結(jié)算。及時登記各作業(yè)班組供應(yīng)數(shù)量，防止超定額供應(yīng)物資。直接用于工程實(shí)體的主要材料應(yīng)耗數(shù)量分設(shè)計應(yīng)耗數(shù)量和收方應(yīng)耗數(shù)量分別統(tǒng)計。水泥、砂石料、混凝土等進(jìn)出料批次較多的主要材料，材料員可每星期到攪拌站收集收發(fā)料單據(jù)，核對統(tǒng)計收發(fā)料數(shù)量。應(yīng)耗數(shù)量和實(shí)耗數(shù)量必須分工點(diǎn)、作業(yè)班組進(jìn)行歸集，技術(shù)和物資部門統(tǒng)計口徑要一致。十一、周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具管理周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具的采購、租賃由項目物資部統(tǒng)一管理，其操作程序與物資管理程序一致。（6）物資部要經(jīng)常深入工地，了解周轉(zhuǎn)材料、小型機(jī)具的使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時提出，并督促相關(guān)人員整改。領(lǐng)用程序加工出來的成品或半成品由物資部出具《物資領(lǐng)用通知單》，從加工中心領(lǐng)出。（5）合同部根據(jù)技術(shù)室和物資部提供的資料做出加工中心材料考核表，交分管領(lǐng)導(dǎo)。出庫油料出庫方式分三種：分包班組自設(shè)油庫、施工機(jī)械到油庫加油、分散工點(diǎn)項目部派油罐車加油。作業(yè)隊做好現(xiàn)場施工機(jī)械的調(diào)度、統(tǒng)一停放等管理工作，建立制度化的管理措施。由保管員及時填制物資點(diǎn)驗單（點(diǎn)驗單一式二份，保管員一份、火工品管理負(fù)責(zé)人一份）。領(lǐng)料時，憑施工員簽發(fā)的《火工品領(lǐng)用申請單》到庫房領(lǐng)料，保管員憑《申請單》據(jù)實(shí)發(fā)料，不得多發(fā)、欠發(fā)，并由保管員填制《火工品使用記錄表》中“本次領(lǐng)用數(shù)量”一欄（一式三份，保管員存一份、領(lǐng)料員一份、物資部火工品管理負(fù)責(zé)人一份）及領(lǐng)用時間。每次火工品運(yùn)到工地后、爆破作業(yè)前，由領(lǐng)工員按領(lǐng)料員與保管員共同簽字的《火工品使用記錄表》中“本次領(lǐng)用數(shù)量”核對火工品領(lǐng)用數(shù)量。由物資部書面形式報經(jīng)理部領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，統(tǒng)一進(jìn)行處理。第五條 損毀/淘汰物料是指工程建設(shè)過程中由于不可抗力因素（地震、戰(zhàn)爭、洪水、臺風(fēng)、雷擊等）、工程物料被盜或者重要部件 被盜、人為因素（施工失誤、消防設(shè)備誤噴、搬運(yùn)方法不恰當(dāng)、人為破壞等）造成工程物料的嚴(yán)重?fù)p傷或毀壞，或由于過期、業(yè)務(wù)變更、技術(shù)落后等原因造成已無法正常使用的工程物料。具體流程為各縣分公司工程管理人員通過協(xié)作配合的形式上報主管網(wǎng)絡(luò)副經(jīng)理審批后，經(jīng)網(wǎng)絡(luò)部工程建設(shè)中心核準(zhǔn)后方可領(lǐng)取工程物料。第七章 工程余料管理第十六條 工程余料是指工程建設(shè)項目完工（即達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)）后或竣工驗收前，其剩余的、不需使用的且具有再使用價值的工程物料。（三）工程剩余物料使用方面：單項工程竣工后，由監(jiān)理公司統(tǒng)一匯總各施工單位剩余的工程物料，統(tǒng)一完成工程物料使用的結(jié)轉(zhuǎn)工作，同時簽訂工程物料結(jié)轉(zhuǎn)單或施工單位將剩余物料退庫，將剩余物料轉(zhuǎn)入自管庫中管理