【正文】 購物料的詳細描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標準的特殊要求需特別注明；、訂單所采購的數(shù)量/重量：單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；、價格：單價，合計價、合同總額，定金或預(yù)付款、交貨日期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，采購部應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進的，應(yīng)取消其供貨資格。二、職責分工：銷售部門負責公司月度、季度、銷售計劃的制定和修正；生產(chǎn)部門負責公司月度、季度、生產(chǎn)計劃的制定和修正；采購部門負責公司所有材料物資的采購，同時根據(jù)生產(chǎn)計劃、交貨期限、實際庫存數(shù)量及安全庫存量定期或適時進行采購申請；品管部門負責采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進倉貨物的品質(zhì)檢驗；財務(wù)部負責采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核，同時負責相關(guān)資金的落實安排；倉庫負責貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等；總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負責采購申請及其購銷合同的簽批，包括主要材料、修理備用件、辦公設(shè)備、低值易耗品等貨物采購供應(yīng)商的選擇及其接洽；董事長負責機器設(shè)備、不動產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。采購審批權(quán)限：公司原輔材料采購計劃，由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準；其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后執(zhí)行；大宗機器設(shè)備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。大宗類采購或長期性采購必須在已歸檔的供應(yīng)商中進行，供應(yīng)商檔案應(yīng)定期或不定期地更新。第十六條 搞好市場行情調(diào)查，隨時掌握常用物資的價格動態(tài)，采購和財務(wù)對價格都要保持高度敏感性，采購物品的價格上漲須由采購員報物資管理員初審，報采購經(jīng)理同意，報財務(wù)成本會計復核。第八條 除上述第七條規(guī)定的情形外，各行政、倉儲與營業(yè)部門均無權(quán)對外直接采購物品，而必須填制“請購單”，按程序逐級審批后，由采購部集中辦理采購業(yè)務(wù)，經(jīng)庫管員驗貨、使用部門收貨。第一篇：物資采購管理辦法(確定)物資采購管理暫行辦法一、總則第一條 物資采購管理的目的是在滿足經(jīng)營需要的同時，控制采購成本，節(jié)約采購資金，提高企業(yè)經(jīng)濟效益。（另見單獨的表格）第七條 日常經(jīng)營性的、幾乎每天都需要采購的消耗品，比如鮮花、水果、蔬菜及生鮮材料等，使用部門可按行業(yè)慣例，在書面提出購買申請的同時，直接通知已得到采購部門認可的固定供貨商送貨。第十五條 請購單上需填注選定的供應(yīng)商及其報價，對單筆金額超過1000元的采購業(yè)務(wù)須附上詢價信息表（包括三個以上供應(yīng)商的報價情況）。第二十三條 采購部應(yīng)當建立供應(yīng)商檔案，并有專人管理。采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃，經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準后進行詢價；辦公用品由需求部門申請，綜合管理部門負責統(tǒng)一采購，其余物資采購包括修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請，采購部門負責采購。倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。供應(yīng)商的日常管理、采購部應(yīng)對供應(yīng)商的供貨業(yè)績進行跟蹤，及時與品管部進行溝通。對金額較大的或批量采購，應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進行實際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。階段控制及溝通、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段，采購部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個階段的進度。付款申請由采購人員提交，提交的內(nèi)容包括：送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等，申請付款應(yīng)嚴格按照相關(guān)合同要求進行，分清輕重緩急。第十五條 參加采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監(jiān)督。低價搜索原則采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員進行處罰直至追究其法律責任。供應(yīng)商選擇：（1）具有合法經(jīng)營主體者。第四篇：物資采購管理辦法物資采購管理辦法為了規(guī)范物資采購的管理，特制訂本辦法。特別規(guī)定：對于物業(yè)維修用緊急采購，單筆采購金額在200元以下，月度累計3000元以內(nèi)，物業(yè)部經(jīng)理有臨時采購決定權(quán)。三、領(lǐng)用流程：對常規(guī)物料根據(jù)歷史使用情況核定標準，部門指定專人進行領(lǐng)取。第三條 工程物資管理過程控制包括： 工程材料計劃管理； 采購方式確認； 工程物資采購； 材料出入庫管理； 工程物資的財務(wù)核算； 工程物資的盤點清查； 廢舊物資的報廢處理等工作。（四）財務(wù)行政部負責工程物資的財務(wù)核算及稽核，具體包括：工程物資的出入庫帳務(wù)處理；物資款項的支付；負責定期將立卷檔案入檔案室；協(xié)助物資商務(wù)部及相關(guān)部門（工程管理部、項目主管等承辦單位）負責庫房材料稽核、盤點管理?？偨痤~在50萬元以下（含50萬元）的采購計劃，物資商務(wù)部組織技術(shù)經(jīng)濟部、工程管理部參加評審報總經(jīng)理批準后實施采購。采購：物資商務(wù)部采購人員負責簽字確認驗收：項目部制定技術(shù)人員簽字確認庫房：項目負責人和合同部庫管員共同審核確認簽字供應(yīng)負責人：合同部負責人審核確認簽字 第九條 工程物資的領(lǐng)料程序領(lǐng)料員：項目部指定人員簽字確認技術(shù)部門：項目部指定技術(shù)人員簽字確認領(lǐng)料主管：項目負責人審核確認簽字發(fā)料員：合同部庫管員審核并簽字供應(yīng)負責人：合同部主任審核確認簽字 第十條 工程物資的退料因工程項目變化，設(shè)計變更，物資管理人員需要辦理退料時，應(yīng)統(tǒng)一使用公司發(fā)放的退料單，不得自制單據(jù)。第十三條 庫房材料帳薄登記及財務(wù)稽核（一）每年啟用新的帳本，并將帳本啟用表，目錄，頁碼等基礎(chǔ)內(nèi)容填列編制完善。（二）月末庫房根據(jù)上下帳登記結(jié)果編制庫存材料匯總表并報送財務(wù)核對，如有不符之處，及時查找原因，做到帳帳相