【正文】 規(guī)章制度和操作規(guī)程、計(jì)算機(jī)運(yùn)行安全等方面組織檢查、指導(dǎo)的能力有限，存在薄弱環(huán)節(jié)。三是對(duì) 自己的教育不夠深入，要求不夠嚴(yán)格，存在重制度建設(shè)輕落實(shí)的 現(xiàn)象。能自覺加強(qiáng)員工的思想教育和警示教育，針對(duì)信用社發(fā)生的案件，認(rèn)真組織開展“學(xué)、查、改”活動(dòng)，以典型案件為反面教材，讓全社職工充分認(rèn)識(shí)到案件的嚴(yán)重危害性，舉一反三，查找不足，切實(shí)采取措施加以整改，提高拒腐防變能力。今年以來，我行客戶經(jīng)理應(yīng)換戶管理人數(shù)三，換戶管理人數(shù)三次。我行始終堅(jiān)持認(rèn)真執(zhí)行重要崗位及敏感環(huán)節(jié)輪崗制度，每三年進(jìn)行一次崗位輪換，為有效推動(dòng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的開展提供了保障，全面提高了重要崗位及敏感環(huán)節(jié)工作的安全性。加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)部監(jiān)督，主要領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真履行“班長”職責(zé)，帶頭貫徹執(zhí)行民主集中制，帶頭加強(qiáng)自我管理，自覺接受班子其他成員的監(jiān)督；班子成員嚴(yán)于律己，互相監(jiān)督，堅(jiān)持講黨性、重品行、作表率，自覺接受監(jiān)督。 二是堅(jiān)持密切黨群干群關(guān)系。xx領(lǐng)導(dǎo)班子堅(jiān)持每年至少召開兩次民主生活會(huì)制度。堅(jiān)持落實(shí)主要責(zé)任制，不僅抓緊個(gè)人自學(xué)，而且對(duì)班子成員的學(xué)習(xí)積極組織引導(dǎo)，對(duì)班子成員的學(xué)習(xí)情況按期檢查講評(píng)，對(duì)學(xué)習(xí)中存在的問題及時(shí)糾正，使學(xué)習(xí)制度真正落到實(shí)處。 一是堅(jiān)持開展理想信念教育。健全完善并長期堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)1 班子學(xué)習(xí)制度，年初制定了學(xué)習(xí)計(jì)劃，上半年以來組織開展了五次領(lǐng)導(dǎo)班子集中學(xué)習(xí)。 （二）注重貫徹民主集中制原則，促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)班子發(fā)揮整體功能 我們把嚴(yán)格黨內(nèi)制度、堅(jiān)持黨性原則作為增強(qiáng)班子團(tuán)結(jié)的重要保證，進(jìn)一步健全和完善黨內(nèi)政治生活制度，貫徹民主集中制原則，不斷增強(qiáng)黨內(nèi)生活的思想性、政治性和原則性，增強(qiáng)了xx領(lǐng)導(dǎo)班子的凝聚力和戰(zhàn)斗力。會(huì)后，針對(duì)查找出的問題和不足，認(rèn)真制訂整改措施，完善工作制度。 三是健全和落實(shí)談心談話制度。會(huì)議結(jié)束后，對(duì)我行的重要崗位輪崗、換戶管理、強(qiáng)制休假等內(nèi)控制度工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下： 一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，確保自查工作順利開展。 （二）縣行領(lǐng)導(dǎo)班子成員情況。 第三篇：制度落實(shí)年自查報(bào)告 信用社制度落實(shí)年自查報(bào)告 通過開展制度落實(shí)教育活動(dòng)學(xué)習(xí)，使我深刻的認(rèn)識(shí)到，制度落實(shí)是信用社的改革和發(fā)展離不開合規(guī)經(jīng)營，更與防控金融風(fēng)險(xiǎn)相伴。平 時(shí)只顧忙于業(yè)務(wù)，片面強(qiáng)調(diào)稽核工作，沖淡了內(nèi)控、安全的學(xué)習(xí) 內(nèi)容，使各項(xiàng)規(guī)章制度和操作規(guī)程的學(xué)習(xí)規(guī)劃不夠深入。能夠按照聯(lián)社要求“五個(gè)必須”、“八個(gè) 親自”開展內(nèi)控、安全等方面的檢查和指導(dǎo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中 存在的問題與薄弱環(huán)節(jié)，督促當(dāng)事人積極采取措施加以防范與整改，把各項(xiàng)制度執(zhí)行到位。但工作作風(fēng)有時(shí)不夠扎實(shí)，缺乏主動(dòng)性和創(chuàng)造性。 第四篇：制度落實(shí)年自查報(bào)告 制度落實(shí)年自查報(bào)告 第12頁 共12