天津x電梯公司04內(nèi)部審核程序(更新版)
【正文】 d） 獨(dú)立于被審項(xiàng)目 /部門(mén)之外 。 2 相關(guān)文件 糾正和 預(yù)防措施管理程序 記錄管理程序 3 術(shù)語(yǔ) 內(nèi)部審核：指環(huán)境管理體系審核。 4 職責(zé) 總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)和負(fù)責(zé)本公司內(nèi)部審核工作。 審核組長(zhǎng) 資格 a） 具有內(nèi)審或外審員的資格； b） 具有策劃、組織交流和領(lǐng)導(dǎo)的技能； c） 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)授權(quán)。 每次的體系審核，由審核組長(zhǎng)編制審核計(jì)劃，體系審核計(jì)劃必須覆蓋所有班次，并經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 審核報(bào)告的編寫(xiě)、分發(fā) a） 內(nèi)審組長(zhǎng)在每次內(nèi)審結(jié)束后十五個(gè)工作日內(nèi)編寫(xiě)“體系審核報(bào)告”（附錄 G），并提交最高管理者批 示； b） 審核報(bào)告在批示后十天內(nèi)送相關(guān)部門(mén)； c） 內(nèi)部環(huán)境體系審核結(jié)果遞交管理評(píng)審。 6 記錄 內(nèi)部體系審核年度工作計(jì)劃 內(nèi)部體系審核計(jì)劃 審核檢查清單 審查記錄表 不合格項(xiàng) /不符合報(bào)告 體系審核報(bào)告 中國(guó)最大的管理資源中心 第 7 頁(yè) 共 7 頁(yè)
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