天津x電梯公司04內(nèi)部審核程序(存儲(chǔ)版)
【正文】 人員參加會(huì)議，審核組長(zhǎng)向受審核部門介紹本次內(nèi)審情況及不符合項(xiàng)，根據(jù)各要素的實(shí)施情況，提出改進(jìn)意見和要求。 g） 法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生重大變化時(shí)。 f） 體系審核員還應(yīng)經(jīng)專門培訓(xùn)并獲取證書，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 嚴(yán)重不符合：指體系缺少標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要素或要素不受控，某項(xiàng)要求出現(xiàn)多個(gè)一般不符合，而使整個(gè)體系無(wú)法運(yùn)行，根據(jù)經(jīng)驗(yàn)和判斷表明很可能導(dǎo)致體系失效或過程能力嚴(yán)重降低的不符合。 一般不符合：指某一職能或程序未能有效實(shí)施，但根據(jù)經(jīng)驗(yàn)和判斷不太可能導(dǎo)致體系失效，降低對(duì)過程的控制能力的不符合。 e） 具有較強(qiáng)的口頭與書面表達(dá)能力及客觀判斷力 。 f） 管理者代表認(rèn)為有 必要時(shí) 。 審核 a） 審核員核查有關(guān)的技術(shù)、管理文件及資料是否齊全，數(shù)據(jù)是否正確，報(bào)告是否滿足規(guī)定要求； b） 通過與操作人員交流和現(xiàn)場(chǎng)觀察，判斷相關(guān)文件的貫徹、執(zhí)行情況，以驗(yàn)證相關(guān)管理活動(dòng)是否有效開展； c） 審核員在“核查記錄表”上真實(shí)記錄審核情況，對(duì)不符合項(xiàng)應(yīng)填寫“不合格項(xiàng) /不符合報(bào)告”，該報(bào)告由受審核部門（車間）確認(rèn)；不符合的原因調(diào)查、糾正措施落實(shí)和驗(yàn)證按《糾正和預(yù)防措施管理程序》執(zhí)行。 b） 評(píng)價(jià)情況記錄在不合格項(xiàng) /不符合報(bào)告的驗(yàn)證欄內(nèi)。 審核的監(jiān)控 a） 每次審核完畢，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)每個(gè)審核員在審核過程中所體現(xiàn)的業(yè)務(wù)水平、工作態(tài)度進(jìn)行評(píng)估； b） 人事行政部負(fù)責(zé)對(duì)審核組長(zhǎng)所做的工作進(jìn)行評(píng)估。
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1