天津x電梯公司04內(nèi)部審核程序(完整版)
【正文】 行政部負(fù)責(zé)對審核員的培訓(xùn)。 內(nèi)部體系審核一般為每年一次，當(dāng)涉及下列一項或數(shù)項時，體系審核計劃頻次應(yīng)增加。 審核的準(zhǔn)備 a） 成立審核小組 ,由管理者代表任命審核組長，由審核組長確定審核人員名單； b） 審核組長召開審核組預(yù)備會議，明確審核目的、進(jìn)行任務(wù)分配； c） 按需要審核員按所分配的審核要素或部門編寫“審核檢查清單”，并由審核組長審定； d） 受審核部門（車間）按審核計劃做好準(zhǔn)備。 糾正措施 a） 受審核部門（車間）在接到“不合格項 /不符合報告”后十六個工作日內(nèi)，完成不合格原因分析，制訂糾正預(yù)防措施報內(nèi)審組織部門，并組織實施。 糾正措施跟蹤驗證的評價 a） 審核員按照整改實施計劃檢查、驗證糾正措施的實施情況 ,并進(jìn)行評價。 b） 審核組長在審核前，先向受審核方講明審核目的和要求、審核方式以及審核員的分工； c） 受審核部門（車間）按要求做好準(zhǔn)備，包括安排好接待人員，準(zhǔn)備有關(guān)證實資料； d） 審核員聽取受審核部門（車間）負(fù)責(zé)人匯報工作開展情況、效果和不足方面時要做好必要的記錄。 e） 即將進(jìn)行第三方審核時 。 5 控制程序 內(nèi)部審核人員要求 審核員 資格： a） 有中專或中專以上學(xué)歷； b） 具有至少四年的相關(guān)工作經(jīng)歷； c） 熟悉環(huán)境體系審核所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)知識；
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