某上市公司iso9000-20xx之內(nèi)部質(zhì)量審核程序(更新版)
【正文】 基本符合 不符合 審核人： 。若采取措施無效，則受審部門重新采取糾正措施；若措施有效，則進(jìn)行相應(yīng)文件更改和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，并報(bào)告管理者代表。 末次會(huì)議。 d、依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件。 5 工作程序與要求 湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 QG/PLA — 20xx 內(nèi)部質(zhì)量審核每 12 個(gè)月至少進(jìn)行一次，質(zhì)量管理部經(jīng)理每年年底編制下年度的質(zhì)量工作計(jì)劃（計(jì)劃中 應(yīng)明確內(nèi)審的時(shí)間、范圍、以及GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)要求的全部條款），報(bào)管理者代表批準(zhǔn)執(zhí)行。 QG 湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) QG/PLA 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 程 序 20xx0325發(fā)布 20xx0325實(shí)施 湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司發(fā)布 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 流 程 圖 有效 無效 年度質(zhì)量工作計(jì)劃 確定內(nèi)審計(jì) 劃 選定審核組成員 審核組長編制審核計(jì)劃 審核分工 審核員編制檢查表 通知受審部 門 首次會(huì)議 實(shí)施審核 末次會(huì)議 記錄不符合事實(shí) 編 寫內(nèi)審報(bào) 告 確定不符合項(xiàng) 受審部門采取糾正措施 提交管理評 審 質(zhì)量管理部跟蹤實(shí)施情況 批 準(zhǔn) 存檔 體系文件評審 分發(fā)給相關(guān)部門 評價(jià)糾正措施的有效性 質(zhì) 量 改 進(jìn) 更改相應(yīng)文件 1 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)闡明了內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃、實(shí)施及對參與審核活動(dòng)人員要求、組織管理及職責(zé)的要求，以驗(yàn)證質(zhì)量體系的符合性及有效性。 受審部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制訂并實(shí)施糾正和預(yù)防措施。 c、審核組成員的分工，如需分小組，則應(yīng)指定審核小組組長。 e、實(shí)施審核過程中，審核組長應(yīng)掌握審核動(dòng)態(tài)，定時(shí)溝通。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對糾正措施 進(jìn)行跟蹤管理，并對措施的有效性進(jìn)
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