某上市公司iso9000-20xx之內(nèi)部質(zhì)量審核程序doc14某上市公司iso9000-20xx之內(nèi)部質(zhì)量審核程序(更新版)
【正文】 湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 實(shí) 施 計(jì) 劃 表 （工作記錄） 審核準(zhǔn)則 審核范圍 組別 內(nèi)審員 審核過(guò)程、 部門(mén)及要求 第一組 第二組 第三組 過(guò) 程 部門(mén)及要求 過(guò) 程 部門(mén)及要求 過(guò) 程 部門(mén)及要求 日期 時(shí)間 “ √ ”為審核組長(zhǎng)、“ *”為小組長(zhǎng)。 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施進(jìn)行跟蹤管理，并對(duì)措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 e、實(shí)施審核過(guò)程中，審核組長(zhǎng)應(yīng)掌握審核動(dòng)態(tài)，定時(shí)溝通。 c、審核組成員的分工，如需分小組，則應(yīng)指定審核小組組長(zhǎng)。 受審部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制訂并實(shí)施糾正和預(yù)防措施。 QG 湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) QG/PLA 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 程 序 認(rèn)證系列： 高級(jí)職業(yè)經(jīng)理 CEO 資格認(rèn)證、人力資源總監(jiān)、營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、企業(yè)培訓(xùn)師、酒店經(jīng)理、品質(zhì)經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)策劃師 等學(xué)習(xí)認(rèn)證系列 。 審核員根據(jù)審核分工編制檢查表并對(duì)審核情況予以記錄。 b、審核所涉及的責(zé)任部門(mén)及其領(lǐng)導(dǎo)。 a、內(nèi)審員按照實(shí)施計(jì)劃、檢查表，在受審核部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)審核； b、內(nèi)審員應(yīng)將交談情況、文件查閱、證據(jù)收集、現(xiàn)場(chǎng)檢查等，記錄在 [內(nèi)部質(zhì)量審核檢查記錄表 ]中； c、內(nèi)審員對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，應(yīng)填寫(xiě) [內(nèi)部質(zhì)量審核不符合通知單 ]； d、內(nèi)審員 在審核中發(fā)現(xiàn)異常，認(rèn)為有必要追溯，而需突破時(shí)間計(jì)劃，應(yīng)報(bào)告審核組長(zhǎng)決定。 各相關(guān)部門(mén)按《糾正和預(yù)防措施程序》實(shí)施糾正措施。 內(nèi) 部 審 核 檢 查 記 錄 受審核部門(mén)： 時(shí)間 檢 查 內(nèi) 容 檢 查 記 錄 依 據(jù) 評(píng) 價(jià) 標(biāo)準(zhǔn)相應(yīng)條款 手冊(cè)或程序文件 符合 基本符合 不符合 審核人：
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