【正文】 量審核員，登記在 [內(nèi)部審核員登記表 ]中，每次內(nèi)審時，從中選派與被審部門無直接責(zé)任的審核員。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 e、審核日程安排 并填寫 [內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計劃表 ]。 6 支持文件 不需用。 審核組長根據(jù)檢查記錄和不合格事實(shí)以 及體系文件評審情況編寫 [內(nèi)部質(zhì)量審核報告 ]，于七天內(nèi)送交管理者代表批準(zhǔn)。 合同對質(zhì)量體系有要求時； 當(dāng)組織結(jié)構(gòu)或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時； 產(chǎn)品發(fā)生系統(tǒng)性質(zhì)量問題時。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) QG/PLA — 20xx 糾正和預(yù)防措施程序 有效 無效 湖南計算機(jī)股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) 內(nèi)部質(zhì)量審核程序 QG/PLA — 20xx 實(shí)施審核 末次會議 記錄不符合事實(shí) 編寫內(nèi)審報 告 確定不符合項 受審部門采取糾正措施 提交管理評 審 質(zhì)量管理部跟蹤 實(shí)施情況 批 準(zhǔn) 存檔 體系文件評審 分發(fā)給相關(guān)部門 評價糾正措施的有效性 質(zhì) 量 改 進(jìn) 更改相應(yīng)文件 3 定義 不需用。 審核組成員應(yīng)根據(jù)審核任務(wù)和分工編制內(nèi)部質(zhì)量審核 [檢查表 ]或?qū)徍颂峋V，并經(jīng)審核組長審簽。 7 記錄 質(zhì)量記錄。 d. 對體系文件進(jìn)行評審，確定是否需要修改和更新。 在以下幾種情況，管理者代表應(yīng)適時增加內(nèi)部質(zhì)量審核。 4 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)審批年度質(zhì)量工作計劃，并按計劃組織內(nèi)部質(zhì)量審核，確定審核組長。 審核組長應(yīng)提前三天將 [內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計劃表 ]發(fā)至受審核部門。 JL/ 內(nèi)審員登記表 JL/ 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查記錄表 JL/ 內(nèi)部質(zhì)量審核報告 JL/ 內(nèi)審不符合通知單 以上記錄由質(zhì)量管理部保存 3 年。 a、審核組長宣布審核結(jié)果； b、審核組長對內(nèi)審員開出的 [內(nèi)部質(zhì)量審核不符合通知單 ]進(jìn)行確認(rèn)，并發(fā)給相關(guān)部門負(fù)責(zé)人；若有異議，由管理者代表裁決； c、必要時，審核組長可報請管理者代表批準(zhǔn)，對需采取的糾正和預(yù)防措施適時進(jìn)行協(xié)調(diào)。 管理者代表按年度質(zhì)量工作計劃的要求組織內(nèi)部質(zhì)量審核，并指派審核組長，必要時可以由本人擔(dān)任。 質(zhì)量管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)提出年度質(zhì)量工作計劃，選定審核組成員及對糾正和預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤管理。 審核活動如下： 首次會議： a、審核組長說明審核目的、范 圍、依據(jù)及審核的方法； b、澄清 [內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計劃表 ]中不明確的內(nèi)容； c、要求受審核部門指派陪同人員；需要時，配備必要的資源； d、確定末次會議時間、地點(diǎn)及參加人員。 工作記錄 內(nèi) 部質(zhì)量審核實(shí)施計劃表 內(nèi)部