【正文】 并經(jīng)審核組長審簽。 7 記錄 質(zhì)量記錄。 審核組長應將已批準的 [內(nèi)部質(zhì)量審核報告 ]、 [內(nèi)部質(zhì)量審核不符合通知單 ]復印件以及 [內(nèi)部質(zhì)量審核檢查記錄表 ]等記錄交質(zhì)量管理部存檔，以便提供管理評審。 質(zhì)量管理部經(jīng)理將經(jīng)過培訓合格的內(nèi)部質(zhì)量審核員，登記在 [內(nèi)部審核員登記表 ]中，每次內(nèi)審時，從中選派與被審 部門無直接責任的審核員。 4 職責 管理者代表負責審批年度質(zhì)量工作計劃，并按計劃組織內(nèi)部質(zhì)量審核，確定審核組長。 審核組長應提前三天將 [內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃表 ]發(fā)至受審核部門。 JL/ 內(nèi)審員登記表 JL/ 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查記錄表 JL/ 內(nèi)部質(zhì)量審核報告 JL/ 內(nèi)審不符合通知單 以上記錄由質(zhì)量管理部保存 3 年。 審核組長根據(jù)檢查記錄和不合格事實以及體系文件評審情況編寫[內(nèi)部質(zhì)量審核報告 ]，于七天內(nèi)送交管理者代表批準。 合同對質(zhì)量體系有要求時； 當組織結(jié)構(gòu)或產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時； 產(chǎn)品發(fā)生系統(tǒng)性質(zhì)量問題時。 質(zhì)量管理部經(jīng)理負責提出年度質(zhì)量工作計劃，選定審核組成員及對糾正和預防措施的實施進行跟蹤管理。 審核活動如下： 首次會議： a、審核組長說明審核目的、范圍、依據(jù)及審核的方法； b、澄清 [內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃表 ]中不明確的內(nèi)容； c、要求受審核部門指派陪同人員；需要時，配備必要的資源； d、確定末次會議時間、地點及參加人員。 工作記錄 內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃表 內(nèi)部質(zhì)量審核不符合項分布情況 內(nèi)審會議簽到表 由質(zhì)量管理部保存 湖南計算機股份有限公司 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 報 告 JL/ 審核時間： 年 月 日 至 年 月 日 受審核部門： 審核目的： 審核依據(jù)： 審核范圍： 審核發(fā)現(xiàn) 嚴重不符合 項 一般不符合 項 輕微（觀察） 項 審核組成員（簽名）： 共 2 頁 第 1 頁