某上市公司iso9000-20xx之內(nèi)部質(zhì)量審核程序-wenkub
2023-07-24 19:52:59 本頁(yè)面
【正文】 湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司 內(nèi) 審 員 登 記 表 JL/ 姓 名 職務(wù) /職稱(chēng) 工作部門(mén) 培訓(xùn)時(shí)間 培訓(xùn)結(jié)果 培訓(xùn)單位 湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 實(shí) 施 計(jì) 劃 表 （工作記錄） 審核準(zhǔn)則 審核范圍 組別 內(nèi)審員 審核過(guò)程、 部門(mén)及要求 第一組 第二組 第三組 過(guò) 程 部門(mén)及要求 過(guò) 程 部門(mén)及要求 過(guò) 程 部門(mén)及要求 日期 時(shí)間 “ √ ”為審核組長(zhǎng)、“ *”為小組長(zhǎng)。 6 支持文件 不需用。 [內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 ]和 [內(nèi)部質(zhì)量審核不符合通知單 ]由質(zhì)量管理部分發(fā)給相關(guān)部門(mén)。 a、審核組長(zhǎng)宣布審核結(jié)果； b、審核組長(zhǎng)對(duì)內(nèi)審員開(kāi)出的 [內(nèi)部質(zhì)量審核不符合通知單 ]進(jìn)行確認(rèn)，并發(fā)給相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人；若有異議，由管理者代表裁決； c、必要時(shí)，審核組長(zhǎng)可報(bào)請(qǐng)管理者代表批準(zhǔn)，對(duì)需采取的糾正和預(yù)防措施適時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)。 實(shí)施審核。 e、審核日程安排 并填寫(xiě) [內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃表 ]。 審核組長(zhǎng)應(yīng)召集審核員會(huì)議，明確： a、審核的目的及范圍。 管理者代表按年度質(zhì)量工作計(jì)劃的要求組織內(nèi)部質(zhì)量審核，并指派審核組長(zhǎng)，必要時(shí)可以由本人擔(dān)任。 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制審核實(shí)施計(jì)劃，并把審核任務(wù)分配給審核組成員，審查 [檢查表 ]。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) QG/PLA — 20xx 糾正和預(yù)防措施程序 3 定義 不需用。 審核員根據(jù)審核分工編制檢查表并對(duì)審核情況予以記錄。 在以下幾種情況，管理者代表應(yīng)適時(shí)增加內(nèi)部質(zhì)量審核。 b、審核所涉及的責(zé)任部門(mén)及其領(lǐng)導(dǎo)。 審核組成員應(yīng)根據(jù)審核任務(wù)和分工編制內(nèi)部質(zhì)量審核 [檢查表 ]或?qū)徍颂峋V，并經(jīng)審核組長(zhǎng)審簽。 a、內(nèi)審員按照實(shí)
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