iso9000系列培訓教材-內(nèi)部質(zhì)量體系審核-wenkub
2023-02-10 03:30:53 本頁面
【正文】 準的注冊 提高企業(yè)的信譽和市場競爭力 質(zhì)量體系 第三方審核目的 第三方審核：由外部獨立的第三方機構(gòu)對組織進行的審核；這類機構(gòu)通常是經(jīng)認可的。 7 質(zhì)量體系審核范圍 ?審核范圍：在規(guī)定時間內(nèi)，對哪些質(zhì)量體系 要求 、 場所 和 活動 進行審核。 ? 活動 ： 凡與認證產(chǎn)品范圍內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的活動，均應(yīng)列入審核范圍。 ?考慮審核活動和區(qū)域狀況及重要程度。 ISO9001涉及的全部要求及各有關(guān)部門。 17 現(xiàn)場審 核計劃 —— Case Study ? 有一家宗申進出口公司，目前廠內(nèi)的內(nèi)審員有： ?組長：李敏 ?第 1組：鄭萬東 朱小龍 ?第二組：李敏、易國勇 ?第三組：曾爽、蔡海星 ?預(yù)計需使用 2天來進行現(xiàn)場審核，共分成 3個審核小組。 24 首次會議 —— 要求 ?準時，簡短，明了，不超過半小時； ?獲得受審核方的理解與支持； ?由審核組長主持會議。 27 首次會議 —— case study ? 今有一家公司，質(zhì)量管理體系建立并運行已達三個月，現(xiàn)準備進行第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，該如何召開首次會議呢？ ? 請 各組準備和練習 。 ?對于面談獲得的信息應(yīng)通過實際觀察、測量和記錄等其他渠道予以驗證。 ? 審核組長應(yīng)會同受審核部門主管對觀察結(jié)果進行復(fù)審，所有認為不合格的觀察結(jié)果都應(yīng)得到受審核方主管的認可。 36 不合格事實描述要點 ?事實的準確觀察 （判斷） ?在哪里發(fā)現(xiàn) （地點） ?發(fā)現(xiàn)了什么 （事實） ?為什么不合格 （原因） ?誰在場 （職位） ?采用專業(yè)術(shù)語 （正規(guī)） ?要便于查找 （追溯） ?利于的改進 （幫助） 37 不合格事實描述要點 ?注意事項 描述文件的標識 /名稱 描述記錄的標識 /名稱 描述相關(guān)職位 /工位 描述設(shè)備的編號 /名稱 描述相關(guān)的區(qū)域 描述不符合的原因 描述不符合標準條款和文件 38 不合格描述（例一） 不完整的描述： 準日期 , 不符合 GB/T19001ISO9001之 。 42 不合格描述（例三） 不 完整的描述 : A. 成品絕緣性能未測量 , 不符合文件規(guī)定 , 不 符合 GB/T19001ISO9001的 條款 。 ? 銳邊倒角未納入設(shè)計圖紙及工藝文件。 45 不合格報告實例 ?糾正措施驗證結(jié)果 ? 檢驗科已在檢驗規(guī)程中增加檢查加工后清潔度的工序，已于 9月 12日完成。倒角的字樣，此工作已于 9月 25日前完成。 ? 人事科研究后認為工時定額不算太緊，無調(diào)整的必要。 ? 不合格報告的分發(fā)應(yīng)留有分發(fā)記錄并保存，以便后續(xù)的糾正措施跟蹤。 ?參加人員： ? 與首次會議一致。 ? 會議結(jié)束 ：向受審核部門表示感謝，受審核部門主管對改進的承諾，必要時邀請最高管理者或管理者代表講話。 審核依據(jù)： :2023； 、相關(guān)法律法規(guī)； ； 。 本次內(nèi)部審核得到了總經(jīng)理及各部門主管的重視和支持，使審核工作進展順利，按計劃完成了全部審核任務(wù)。下一步應(yīng)加強這兩個部門的工作力量，減少不合格的產(chǎn)生。 頁碼： 3/5 57 不合格報告 —— 范例 不合格項分布 要求編號 品管部 營銷部 采購部 生產(chǎn)部 人事部 管理代表 總經(jīng)理 儲運部 合計 1 1 1 1 1 1 ? ? 合計 頁碼： 4/5 58 審核報告 —— 范例 審核報告發(fā)放清單 部門 職務(wù) 姓名 不符合報告份數(shù)（編號） 品管部 營銷部 技術(shù)部 生產(chǎn)部 事務(wù)部 文管中心 管理代表 總經(jīng)理 頁碼 :5/5 59 糾正措施的跟蹤 糾正措施的跟蹤 糾正措施要求的提出 糾正措施的實施 糾正措施的驗證 60 糾正措施要求的提出 ?審核組在現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)不合格項時，除要求受審核部門主管確認不合格事實外，還要求他們調(diào)查分析造成不合格的原因，有的放矢地提出糾正措施計劃，其中包括完成糾正措施的期限。 61 糾正措施的實施 ?責任單位按糾正措施計劃實施糾正措施。 ?糾正措施實施情況應(yīng)保存有關(guān)記錄。 ? 審核員驗證并認為措施計劃已完成后，不合格報告一欄中簽字。 69 審核員的工作技巧 審 核 技 巧 審核中的面談 審核中的聆聽 審核中的提問 聯(lián)想與追溯 創(chuàng)造一個良好的氛圍 70 審核中的面談 ?得當?shù)靥釂枺? ?講得少、聽得多； ?保持融洽的關(guān)系； ?選擇恰當?shù)拿嬲剬ο螅? ?避免打斷、干擾、反駁對方的談話； ?“請” 和“謝謝”應(yīng)適當多用； ?對誤解要有耐心； ?保持客觀公正的態(tài)度。 73 審核中的聆聽 ?應(yīng)專注、認真地聽； ?應(yīng)有耐性； ?應(yīng)及時反饋； ?盡可能不要做不成熟的反應(yīng)； ?多鼓勵講話者； ?保持善意的態(tài)度。 76 謝謝觀看 /歡迎下載 BY FAITH I MEAN A VISION OF GOOD ONE CHERISHES AND THE ENTH
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