某上市公司iso9000-20xx之內(nèi)部質(zhì)量審核程序(專業(yè)版)
【正文】 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施 進(jìn)行跟蹤管理，并對(duì)措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 c、審核組成員的分工，如需分小組，則應(yīng)指定審核小組組長(zhǎng)。 QG 湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) QG/PLA 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 程 序 20xx0325發(fā)布 20xx0325實(shí)施 湖南計(jì)算機(jī)股份有限公司發(fā)布 內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 流 程 圖 有效 無效 年度質(zhì)量工作計(jì)劃 確定內(nèi)審計(jì) 劃 選定審核組成員 審核組長(zhǎng)編制審核計(jì)劃 審核分工 審核員編制檢查表 通知受審部 門 首次會(huì)議 實(shí)施審核 末次會(huì)議 記錄不符合事實(shí) 編 寫內(nèi)審報(bào) 告 確定不符合項(xiàng) 受審部門采取糾正措施 提交管理評(píng) 審 質(zhì)量管理部跟蹤實(shí)施情況 批 準(zhǔn) 存檔 體系文件評(píng)審 分發(fā)給相關(guān)部門 評(píng)價(jià)糾正措施的有效性 質(zhì) 量 改 進(jìn) 更改相應(yīng)文件 1 范圍 本標(biāo)準(zhǔn)闡明了內(nèi)部質(zhì)量審核的策劃、實(shí)施及對(duì)參與審核活動(dòng)人員要求、組織管理及職責(zé)的要求，以驗(yàn)證質(zhì)量體系的符合性及有效性。 d、依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)和文件。若采取措施無效，則受審部門重新采取糾正措施；若措施有效，則進(jìn)行相應(yīng)文件更改和質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，并報(bào)告管理者代表。 各相關(guān)部門按《糾正和預(yù)防措施程序》實(shí)施糾正措施。 b、審核所涉及的責(zé)任部門及其領(lǐng)導(dǎo)。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核。 e、審核日程安排 并填寫 [內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施計(jì)劃表 ]。 6 支持文件 不需用。 [內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告 ]和 [內(nèi)部質(zhì)量審核不符合通知單 ]由質(zhì)量管理部分發(fā)給相關(guān)部門。 審核組長(zhǎng)應(yīng)召集審核員會(huì)議，明確： a、審核的目的及范圍。 2 引用標(biāo)準(zhǔn) QG/PLA — 20xx 糾正和預(yù)防措施程序 3 定義 不需用。 審核組成員應(yīng)根據(jù)審核任務(wù)和分工編制內(nèi)部質(zhì)量審核 [檢查表 ]或?qū)徍颂峋V，
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