【正文】 /QP0820xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁 共 2 頁 5 附錄 相關(guān)文件 LH/QP0520xx 《內(nèi)部審核控制程序》 記錄 ● 不良品統(tǒng)計(jì)分析 ● 糾正及預(yù)防措施表 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 顧客滿意監(jiān)視 與服務(wù)控制程序 LH/QP0920xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 加強(qiáng)公司產(chǎn)品的售后服務(wù) 和 對(duì)顧客滿意和不滿意信息的監(jiān)控，確保顧客滿意，提高公司信譽(yù)，增加公司競爭力。 預(yù)防措施 潛在不合格原因的識(shí)別 各部門在對(duì)實(shí)際不合格的原因分析的同時(shí)，應(yīng)進(jìn)一步分析和查明不合格的潛在原因； 并對(duì)潛在的不合格原因可能產(chǎn)生的不合格對(duì)質(zhì)量的影響程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)其影響程度考慮優(yōu)先順序，使策劃的預(yù)防措施與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。 糾正措施 不合格的識(shí)別。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的匯總分析、糾正措施的策劃、協(xié)調(diào)、跟蹤驗(yàn)證和管理。 d) 廢品：由責(zé)任車間填報(bào)報(bào)廢單，予以報(bào)廢。 不合格品的評(píng)審 根據(jù)“不合格品處理報(bào)告”，視不合格具體情況，分級(jí)進(jìn)行評(píng)審，提出處置意見： a) 對(duì) B、 C 類或偶爾發(fā)生的不合格，授權(quán)檢驗(yàn)員進(jìn)行評(píng)審，提出處置意見，不屬批量性的不需填寫不合格品評(píng)審處理報(bào)告； b) 對(duì) A 類或批量出現(xiàn)的不合格品，由技術(shù)部組織評(píng)審，提出處置意見。 采購部負(fù)責(zé)原材料、外協(xié)件不合格品的隔離和退貨。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 品質(zhì)部應(yīng)做好監(jiān)視和測量工作中的各項(xiàng)記錄，應(yīng)保證記錄完整、真實(shí)、結(jié)論明確。 授權(quán)下道工序?qū)ι系拦ば虍a(chǎn)品和周轉(zhuǎn)運(yùn)輸質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格的有權(quán)退回上道工序。 4 工作程序 品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制各類檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)程，確定輕重檢驗(yàn)項(xiàng)目、抽樣方案、檢測工具、檢測方法和判別依據(jù)。 跟蹤和驗(yàn)證 內(nèi)審員應(yīng)對(duì)糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤， 糾正措施完成后，對(duì)糾正措施完成情況進(jìn)行驗(yàn)證，確認(rèn)措施計(jì)劃已完成時(shí)，在不合格報(bào)告驗(yàn)證欄中記錄，簽字。 ● 對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格，要加以記錄并驗(yàn)證，并當(dāng)場請(qǐng)受審部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 b) 檢查表應(yīng)突出受審部門特點(diǎn)，選擇典型質(zhì)量問題對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)列出項(xiàng)目、要點(diǎn)。 如遇下列情況，由管理者代表及時(shí)組織內(nèi)部審核： a) 組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量管理體系功能發(fā)生重大變化時(shí)； b) 出現(xiàn)重大事故或發(fā)現(xiàn)經(jīng)常性的缺陷時(shí)。 3 職責(zé) 管理者代表任命審核組長，批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計(jì)劃和內(nèi)部審核報(bào)告。使用后應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。 品質(zhì)部應(yīng)建立《計(jì)量監(jiān)視和測量裝置臺(tái)帳》，做好登帳、送檢等管理工作。 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的監(jiān)視和測量要求。 我方在供方處的驗(yàn)證 必要時(shí)，可在供方處進(jìn)行采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。 采購信息 采購文件的編制 技術(shù)部負(fù)責(zé)提供“產(chǎn)品清單”，同時(shí)提供樣品或工藝文件。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供 方經(jīng)綜合評(píng)定合格后，報(bào)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，可列入《合格供應(yīng)商名錄》。 2 范圍 適用于本公司生產(chǎn)類物料采購過程的控制。 各部門一年前的 記錄統(tǒng)一移交辦公室，按便于檢索的原則進(jìn)行分類、編目、登記和歸檔。 3 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)記錄的統(tǒng)一規(guī)劃、表式設(shè)計(jì)、編碼和管理 。 因其他原因需作資料保留的作廢文件，應(yīng)加蓋“保留資料”印章，單獨(dú)存放。修改狀態(tài)標(biāo)識(shí)為 0、 2??；更改記號(hào)標(biāo)識(shí)采用 ○ a ○ b ○ c ?? 文件經(jīng)多次更改，或文件需進(jìn)行大幅度個(gè)性修改時(shí)， 應(yīng)進(jìn)行換版，原版本作廢。 文件破損影響使用時(shí)，可辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。 質(zhì)量記錄表式由責(zé)任部門提出，辦公室組織編制，統(tǒng)一編碼和管理。 2 范圍 適用本公司與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件的控制。 辦公室組織編寫質(zhì)量手冊(cè)、程序文件和管理性文件，并對(duì)文件進(jìn)行控制。 文件發(fā)放時(shí)應(yīng)辦理登記、簽字領(lǐng)用手續(xù)， 確保文件使用部門得到 最新版本的受控文件 。補(bǔ)發(fā)文件應(yīng)采用新分發(fā)號(hào)，原分發(fā)號(hào)注銷作廢。 文件應(yīng)分類登記，存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方。非有關(guān)人員借閱需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可登記借閱。 記錄通過編號(hào)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，見《文件控制程序》中的規(guī)定。 記錄的借閱和復(fù)制 各部門根據(jù)需要，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可借閱和復(fù)制。 品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)或驗(yàn)證。 合格供方關(guān)系的建立 經(jīng)評(píng)審?fù)ㄟ^的供方，報(bào)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，納入本年度“合格供方名錄表”。 采購文件的審批 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 采 購 控 制 程 序 LH/QP0320xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁 共 3 頁 采購文件在發(fā)出之前，應(yīng)先取得采購部 經(jīng)理 審批。 顧客對(duì)采購產(chǎn)品的驗(yàn)證不能代替或作為我公司檢驗(yàn)接收的依據(jù)，也不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 4 工作程序 監(jiān)視和測量裝置的規(guī)劃和采購 根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的需要，技術(shù)部提出監(jiān)視和測量要求，品質(zhì)部予以規(guī)劃和配置，配備規(guī)劃應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 品質(zhì)部應(yīng)建立《計(jì)量監(jiān)視 和測量裝置檢定計(jì)劃》，記錄入庫檢定、周期檢定的有關(guān)事項(xiàng)和結(jié)果，保存檢定校準(zhǔn)證書。 搞好搬運(yùn)、貯存和使用過程中對(duì)監(jiān)視和測量裝置的防護(hù)工作，保證其性能完好。 審核 員負(fù)責(zé)編制審核檢查表，協(xié)助 審核組長實(shí)施內(nèi)部審核和跟蹤糾正措施的實(shí)施。 建立審核小組 根據(jù)內(nèi)審活動(dòng)目的、范圍、部門、過程及內(nèi)審日程安排，審核組長提出審核組名單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后建立 2～ 3 人的 審核小組。 首次會(huì)議要求 準(zhǔn)時(shí)、簡短、明了，會(huì)議時(shí)間不超過 30 分鐘。 末次會(huì)議的主要內(nèi)容： ● 重申審核范圍、目的和依據(jù)； ● 宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告； ● 提出糾正措施要求； ● 報(bào)告審核結(jié)果和結(jié)論。保存期三年 。合格的辦理入庫手續(xù) 。 最終監(jiān)視和測量 a)必須在規(guī)定的進(jìn)貨監(jiān)視和測量、過程監(jiān)視和測量均已完成，并合格之后才能進(jìn)行最終監(jiān)視和測量的出廠檢驗(yàn)。 5. 附錄 相關(guān)文件 a) LH/QP0720xx 《不合格品控制程序》 b)《檢驗(yàn) 作業(yè)指導(dǎo)書》 記錄： ● 首件確認(rèn)單 ● 制程 檢驗(yàn)記錄 ● 成品最終檢驗(yàn)報(bào)告 ● 不合格品評(píng)審處理報(bào)告 ● 不良品返工重檢記錄 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 產(chǎn)品監(jiān)視和檢驗(yàn) 控制程序 LH/QP0620xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁 共 2 頁 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 不合格品控制程序 LH/QP0720xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁 共 2 頁 1 目的 通過對(duì)不合格產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、記錄、隔離、評(píng)審和處置，以防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。 不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離 對(duì)鑒別出的不合格品，均由檢驗(yàn)員按《 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性標(biāo)識(shí)控制程序 》中標(biāo)識(shí)和可 追溯性控制要求，予以標(biāo)掛“不合格品”狀態(tài)標(biāo)識(shí)，以示區(qū)別，防止混用。 采購進(jìn)貨不合格品的處置 a) 屬 C 類不合格的，可將抽樣改為全檢，對(duì)檢出的不合格品由采購部予以退貨處理； b) 屬 A、 B 類不合格的，由采購部予以退貨處理； 過程和最終產(chǎn)品的不合格品 : a) 返工：由責(zé)任車間進(jìn)行返工，作好返工記錄。 不合格原因的分析與消除 責(zé)任部門應(yīng)對(duì)經(jīng)常出現(xiàn)、批量的和重大的不合格，分析產(chǎn)生的原因 , 采取措施防止不杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 不合格品控制程序 LH/QP0720xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 2 頁 共 2 頁 合格品的再發(fā)生。 技術(shù)部收集和反饋產(chǎn)品打樣、文件控制和內(nèi)審方面質(zhì)量信息。同時(shí)，應(yīng) 就出現(xiàn)的不合格對(duì)質(zhì)量影響的嚴(yán)重程度進(jìn)行評(píng)價(jià)，以使確定采取的糾正措施與該不合格對(duì)質(zhì)量的影響程度相適應(yīng)。辦公室予以記錄和驗(yàn)證。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé) 用戶服務(wù)工作， 提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)和實(shí)施顧客滿意度的調(diào)查。 做好客戶來信、來電、來訪登記， 填寫 《 顧客投訴匯總表》 ，按 處置流 程轉(zhuǎn)送有關(guān) 部門 處理。 7 附錄 相關(guān)文件 LH/QP0220xx 《記錄控制程序》 記錄 ● 顧客滿意度調(diào)查表 ● 顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)表 ● 顧客投訴匯總表 ● 顧客投訴處理單 ● 糾正及預(yù)防措施表 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序 LH/QP1020xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁 共 1 頁 規(guī)定在接收和生產(chǎn)及交付各階段對(duì)每批產(chǎn)品進(jìn)行唯一性的標(biāo)記和相關(guān)聯(lián)的活動(dòng)的要求。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的對(duì)象主要是進(jìn)廠原材料、輔料及本公司自制產(chǎn)品形成過程的標(biāo)識(shí)。 檢驗(yàn)員在原料進(jìn)廠、生產(chǎn)過程、成品入庫前檢驗(yàn)后，進(jìn)行合格 \不合格品的標(biāo)識(shí)，車間倉庫根據(jù)檢驗(yàn)員標(biāo)識(shí)的合格 \不合格品進(jìn)行分類放置。 常規(guī)合同：指本公司已經(jīng)定型生產(chǎn)過的產(chǎn)品的合同。 合同評(píng)審確認(rèn)可行后，由總經(jīng)理或業(yè)務(wù)經(jīng)理于評(píng)審表上確認(rèn)簽字，業(yè)務(wù)部下達(dá)《生產(chǎn)任務(wù)單》交生產(chǎn)部組織生產(chǎn)，技術(shù)部門提供相關(guān)的工藝要求及標(biāo)準(zhǔn)。管理評(píng)審委員會(huì)由總經(jīng)理、管理者代表、各部門主管組成 。 會(huì)議中評(píng)審的各事項(xiàng)，提出的有關(guān)糾正及預(yù)防措施，負(fù)責(zé)人員及計(jì)劃完成日期等，管理者代表均應(yīng)記載入“管理評(píng)審輸出報(bào)告”并交總經(jīng)理審批，再分發(fā)給各委員及相關(guān)部門。 相關(guān)記錄 年度培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)實(shí)施記錄 內(nèi)容 編制年度培訓(xùn)計(jì)劃 各部門根據(jù)本公司發(fā)展規(guī)劃和本部門各職位要求 ,結(jié)合本部門崗位人員的現(xiàn)狀，與工作適應(yīng)性需要 ,提出培訓(xùn)需求返回辦公室。 外間培訓(xùn) 員工如需接受外間培訓(xùn) ,須填寫“培訓(xùn)申請(qǐng)表” . 部門主管須就申請(qǐng)員工之培訓(xùn)需求 ,復(fù)核“培訓(xùn)申請(qǐng)表” ,再呈交總經(jīng)理審批 . 員工完成外間培訓(xùn)后 ,須將有關(guān)證書或出席證明 ,送交辦公室存檔。 范圍 本程序適用于公司對(duì)顧客所投訴的問題所采取的糾正及預(yù)防措施。 糾正、預(yù)防措施整改單。 業(yè)務(wù)部須每年編制“顧客投訴綜合報(bào)表”，作為管理評(píng)審會(huì)議程序之一。 設(shè)備合格交使用部門使用，由生產(chǎn)部將設(shè)備所附說明書等其他文件存檔，然后給予設(shè)備編號(hào)，把設(shè)備列入本公司“設(shè)備臺(tái)帳”及納入“設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃”中，并建立相應(yīng)的《設(shè)備臺(tái)賬》，驗(yàn)收如不合格，則退回負(fù)責(zé)采購者處理。 “設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃”由設(shè)備管理員更新及保存。 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 產(chǎn)品召回控制程序 LH/QP1620xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 1 頁 共 3 頁 1 目的與范圍 目的：當(dāng)交付后的產(chǎn)品可能有批量的嚴(yán)重的環(huán)保不合格（包括存在安全危害），能及時(shí)將有關(guān)信息通知相關(guān)方，并實(shí)施產(chǎn)品召回，并迅速完全地使有關(guān)產(chǎn)品得到控制，避免或降低公司的損失。 b) 出現(xiàn) 于情形時(shí)，公司總經(jīng)理應(yīng)立 即召集專案小組（專案小組由品質(zhì)部、技術(shù)部、采購部、業(yè)務(wù)部、生產(chǎn)部等部門負(fù)責(zé)人組成）進(jìn)行召回評(píng)審。必須考慮客戶（包括分銷商及其顧客）、合作單位、公司內(nèi)部單位（包括各部門、分支機(jī)構(gòu)和所有員工）、供應(yīng)商、相關(guān)的政府主管部門和社會(huì)組織（包括媒體和消費(fèi)者組織）。 產(chǎn)品召回的方法、途徑和時(shí)間： a) 應(yīng)盡可能利用銷售網(wǎng)絡(luò)作為召回網(wǎng)絡(luò)，由消費(fèi)者將召回產(chǎn)品交回零售商，再由零售商交回經(jīng)銷商。 杭州聯(lián)鴻鞋業(yè)有限公司 程序文件 產(chǎn)品召回控制程序 LH/QP1620xx 版本 /修改狀態(tài)： A/0 第 3 頁 共 3 頁 b) 召回活動(dòng)結(jié)束后，召回小組應(yīng)編制召回報(bào)告，作為管理評(píng)審的輸入，還應(yīng)該召開專案小組