【正文】 ，防止使用作廢文件，特制訂本程序。 辦 公室 負責外部相關環(huán)境信息的收集，如政府、主管機關、環(huán)保部門、附近的居民等。 環(huán)境信息交流途徑 傳遞信息盡可能采用書面形式，口述必須做好記錄。 《年度培訓計劃》 《培訓記錄表》 《培訓簽到表》 《員工登記表》 文件編號： EMS/ 環(huán)境信息交流程序 為了保證公司內(nèi)外部有關環(huán)境保護方面的信息能及時有效地傳遞，確保環(huán)境管理體系的有效正常運行和持續(xù)改進。 培訓方法 對公司領導層由管理者代表或咨詢?nèi)藛T (外請 )采取面談交流形式不定期進行。 辦公室負責中層以下干部、管理人員、重要環(huán)境崗位職工、關鍵特殊崗位、一般工人新員工、檢驗員及相關方的培訓。 法律、法規(guī)及其他要求使用性的確認 辦公室 根據(jù)本公司的環(huán)境因素，從收集的法律、法規(guī)及其他要求中識別適合本公司環(huán)境因素的有關法律、法規(guī)和其他要求（或摘錄適用其條款）。 適用于本公司環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的獲取、識別和更新。 凡屬第一級的和第二、三、四類第二級的，為重大環(huán)境因素，應其次控制； 凡屬第二、三、四類第三級和第五類第二級的，為一般環(huán)境因素； 其余為未來條件許可后改進的 . 重要環(huán)境因素的評價原則 a、 不符合國家或地方法律、法規(guī)和其它要求的，直接評價為重要環(huán)境因素 . b、 危險廢棄物的處置為重要環(huán)境因素 . c、 資源、能源，如水、電、油等的消耗直接評為重要環(huán)境因素， 其它為非重要環(huán)境因素 . 重要環(huán)境因素的評價步驟 a、 辦公室 根據(jù)重要環(huán)境因素評價方法采用《重大環(huán)境因素評價矩陣表法》填寫 環(huán)境因素清單及評價表 ,依據(jù)評價出重要環(huán)境因素 ,編寫 重要環(huán)境因素清單 ,報環(huán)境管理者代表批準 . b、 辦公室 把確認后的 環(huán)境因素清單及評價表 和重要環(huán)境因素評價的結果及時傳遞給有關部門 ,以便建立目標、指標、管理方案和運行控制程序 . 環(huán)境因素更新 每年 1 月進行一次環(huán)境因素更新、識別與評價 . 當本公司出現(xiàn)以下情況時 ,應及時對環(huán)境因素進行識別與評價 ,更新重要環(huán)境因素 . a、 管理評審要求； b、 本公司的活動產(chǎn)品和服務發(fā)生變化； c、 有關法律、法規(guī)和其它要求發(fā)生變化； d、 相關方抱怨或提出合理要求； e、 其它情況 . 環(huán)境因素更新的程序與識別、評價程序一致 . 辦公室 負責保存環(huán)境因素識別與評價過程中的有關情況 . 相關文件 附錄 《環(huán)境因素清單及評價表》 《重要環(huán)境因素清單》 《法律、法規(guī)及其它要求清單》 《重大環(huán)境因素評價矩陣表》 違反法律 、法規(guī)及標準 （一類） 潛在危害健康或存在安全隱患 （二類） 向環(huán)境排 放污染物 質 （三類） 浪費能 源、資 源 （四類） 影響企 業(yè)形象、受相關 方關注 （五類） 可持續(xù)改進逐漸替代使用綠 色產(chǎn)品 （六類） 其他 無 /低費投 資 ,加強管 理即可改 進或控制 (一級 ) ● ○ ○ ○ ○ ○ ● 特別重大 ○ 重大 ▲ 一般 △ 未來改進 進一步改 進的技術 可行 ,有 投 資保障可 實現(xiàn) (二級 ) ● ○ ○ ○ ▲ △ 近期改進 有難度 (三級 ) ● ▲ ▲ ▲ △ △ 只能列為 遠期目標 (四級 ) ● △ △ △ △ △ 文件編號： EMS/ 法律、法規(guī)和其他要求的識別評價程序 為 了及時識別、更新公司在活動、產(chǎn)品、服務中適用的環(huán)境保護法律、法規(guī)及其他要求，并建立獲取環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求的渠道，以便公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中能夠嚴格遵守相關的法律、法規(guī)和其他要求。 辦公室 也可通過政府機構、行業(yè)協(xié)會 、圖書館、互聯(lián)網(wǎng)、報刊雜志等渠道進行補充，以確保公司能夠獲取最新文本和動態(tài)。 管理者代表負責最高管理者、部門主管、內(nèi)審員的培訓。 辦公室負責培訓的實施。 培訓效果的驗證 辦公室負責收集、匯總、整理培訓考核資料并建立公司職工培訓教育檔案。 客戶有關環(huán)保信息由 營銷部 接收轉交 辦公室 。 外部信息交流的實施 外部環(huán)境信息的收集。 關于環(huán)境法律、法規(guī)及其他要求的信息處理按《法律、法規(guī)和其他要求的獲取程序》執(zhí)行。 文件和資料分為“受控”和“非受控”， 辦公室 根據(jù)文件和資料性質編制受控文件清單，并在受控文件上加蓋“受控”印章和分發(fā)號。 文件使用人將文件丟失后，應辦理申請補領手續(xù)，經(jīng)批準后， 辦公室補發(fā)文件，給新的分發(fā)號，并注明丟 失文件的分發(fā)號作廢，必要時將作廢文件分發(fā)號通知各部門、防止誤用。 定期評審 每年管理者代表對文件進行一 次評審（一般可安排在管理評審會議中進行）， 辦公室 具體實施。 各部門負責對空調(diào)設備的巡檢及維護，發(fā)現(xiàn)有異常響聲時及時維護。 辦公室 負責危險廢棄 物的收集和暫存。 辦公室 建立固體廢棄物出售臺帳，分類統(tǒng)計按月進行匯總，年度合計以掌握本公司固體廢棄物的回收資料。 各職能部門向供方通報本公司環(huán)境方針和環(huán)保要求，鼓勵減少生產(chǎn)過程中使用有毒、有害材料并回收包裝材料。 財務部負責公司能源，資源的核算 營銷部 負責。 2 適用范圍 本程序適用于公司生產(chǎn)、生活中廢水廢氣排放的控制管理 。 本程序適用于及其它各個環(huán)節(jié)。 (油類泄漏 )。 報告內(nèi)容： 責任部門需采取糾正、預防措施執(zhí)行《不符合、糾正與預防措施實施程序》。每年一次對重點消防責任人和廠消防隊員進行專業(yè)知識培訓和消防器材使用方法培訓。 火災事故發(fā)生后， 生產(chǎn)部 組織有關人員調(diào)查事故發(fā)生原因， 24 小時內(nèi) 填寫《火災調(diào)查處理情況表》交于最高管理者。 辦公室 隨時對各部門的運行控制進行監(jiān)測檢查，并將檢查結果填入《檢查記錄》內(nèi)，發(fā)現(xiàn)不符合，發(fā)《不符合、糾正和預防措施報告》至部門整改。 對已識別的法律法規(guī)要求要與環(huán)境因素，環(huán)境目標、指標進行結合。 不符合信息的來源 日常檢查及監(jiān)測和測量中發(fā)現(xiàn)的不符合。 外審中發(fā)現(xiàn)的不符合。 《內(nèi)部審核程序》 《文件控制程序》 《不符合、糾正和預防措施報告》 文件編號： EMS/ 記錄管理程序 1 目的 對環(huán)境 管理體系所要求的記錄予以控制。 如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)。 各相關部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，執(zhí)行文件《文件控制程序》有關文件更改的規(guī)定。 4 程序 年度內(nèi)審計劃 根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，及以往審核的結果，由管理者代表負責策劃各部門全年審核方案，編制《年度內(nèi)審計劃》，確定審核的范圍、頻次和方法等，《年度內(nèi)審計劃》需經(jīng)總經(jīng)理批準。計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性，其內(nèi)容主要包括： a) 審核目的、范圍、方法、依據(jù)； b) 內(nèi)部審核的工作安排； c) 審核組成員； d) 審核時間，地點； e) 受審部門及審核要點； f) 預定時間，持續(xù)時間； g) 開會時間。 b) 內(nèi)審組長需每日全面了解該當日內(nèi) 審情況 ，對《不合格報告》進行核對。 c) 由 辦公室 發(fā)放 《內(nèi)部 環(huán)境 管理體系審核報告》到各相關部門。 4 程序概要 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，可結合內(nèi)審后的結果進行，也可根據(jù)需要安排。 管理評審會議 a) 公司總經(jīng)理主持評審會議，管理者代表向總經(jīng)理匯報現(xiàn)階段質量管理體系運行情況，各部門負責人和有關人員對評審輸入做評價； b) 公司總經(jīng)理對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施，確定責任人和整改時間，對所涉及的評審內(nèi)容作出結論（包括進一步調(diào)查、驗證等）； c) 辦公室 負責做好會議記錄。 5 相關文件 《文件控制程序》 章 《 記錄控制程序》 章 《改進控制程序》 章 6 質量記錄 《管理評審計劃》 《管理評審通知單》 《管理評審報告》 《會議記錄表》 《糾正和預防措施處理單》