【正文】 管理者代表 1 份 工程部 1 份 采購部 1 份 總 監(jiān) 1 份 營銷部 3 份 品管部 1 份 生產(chǎn)部 份 文控中心 1 份 行政部 1 份 財務(wù)部 1 份 份 版本號： A/00 發(fā)行時間： 02729 共 3 頁 第 1 頁 中山市廣盛實業(yè)有限公司 文件編號： Q/ 版 次： A/00 共 3 頁 第 2 頁 文件名稱：設(shè)計 /開發(fā)控制程序 發(fā)行時間： 02729 修改日期： 1 目的： 本程序規(guī)定了對設(shè)計 /開發(fā)進(jìn)行控制，以確保設(shè)計 /開發(fā)能夠滿足合同或顧客的要求。 合同中有新產(chǎn)品的評審 合同中有新產(chǎn)品或特殊要求時，營 銷部召集相關(guān)部門經(jīng)理對合同中新產(chǎn)品或特殊要求進(jìn)行評審。 1 按規(guī)定回收，不能有漏。 2 將員工個人資料用檔案袋裝好。 2 部門經(jīng)理根據(jù)崗位工作要求培訓(xùn)。 1 部門經(jīng)理、人事行政部要切實了解新員工試用期工作情況，能用數(shù)字說明的用數(shù)字說明。 4 核對并留取身份證、學(xué)歷證等證書復(fù)印件。 2 向總經(jīng)理提交廣告刊登申請（含內(nèi)容、版面、費(fèi)用、時間）。 管理評審后需采取糾正和預(yù)防措施參加 糾正和預(yù)防措施報告 進(jìn)行。 管理評審依據(jù)： A質(zhì)量體系審核報告 及 糾正和預(yù)防措施報告 。 B 本年度外部（第二、第三方）體系審核結(jié)果及糾正和預(yù)防措施的實施狀況的分析和總結(jié)。 管理者代表提供管理評審的有關(guān)資料。 本公司的信息流分類及處理辦法： A顧客反饋信息、包括問訊、投訴、報怨、退貨，此類信息由營銷部受理，記入《顧客檔案》，以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》通知品質(zhì)部，品質(zhì)部調(diào)查分 析后給責(zé)任單位下達(dá)《糾正措施要求表》，其后的監(jiān)控按《糾正和預(yù)防措施程序》監(jiān)控執(zhí)行。 （ 5）本部門糾正和預(yù)防措施的制定和實施 。 （ 5）倉庫負(fù)責(zé)產(chǎn)品的貯存維護(hù)和保管，做好出入帳，保證帳、卡一致。 （ 8）配合審核、落實糾正措施。 （ 7）其它的后勤工作。 （ 11）檢驗和試驗設(shè)備的控制，包括接收、計量和校準(zhǔn)等工作。 （ 2）《程序文件》的編寫、修改、審核工作，有關(guān)三級文件的編寫、審核、批準(zhǔn)發(fā)放。 （ 4）協(xié)調(diào)本廠與客戶之間的關(guān)系，同時審批與客戶有關(guān)系的文件，負(fù)責(zé)合同、合格分供方名單的批準(zhǔn)零件訂購合同的批準(zhǔn)。 質(zhì)量目標(biāo)的落實由品質(zhì)部以 《質(zhì)量目標(biāo)分析表》，在各部門和生產(chǎn)各班組建立質(zhì)量目標(biāo)，由品質(zhì)部組織實現(xiàn)。并就質(zhì)量管理體系運(yùn)行建立的持續(xù)改進(jìn)所需資源及缺口與解決辦法報董事會，董事會批準(zhǔn)后，組織實施，其輸出是質(zhì)量體系文件。 總理理注明文件發(fā)放范圍，并在文件上簽名批準(zhǔn)。 序號碼，文件的編制順序，序號碼取三位數(shù)。 程序 二級文件編碼 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)代碼，用字母“ Q”表示。 保持文件清晰、整潔，不準(zhǔn)在文件上擅自亂改、亂涂、亂畫。 同 ， ， ， ， 。 文控中心根據(jù)需要數(shù)量復(fù)印文件，復(fù)印文件的每一葉蓋上“受控制文件”的章印。 作廢文件正本的存檔期 2 年。 C. 采取糾正措施時，導(dǎo)致文件的更改。 打印文件原稿為正本，復(fù)印件為副本 ，正本由文控中心存入文件檔案，副本作為發(fā)放文件。 外來記錄的保存期為一年，超過保存期的作廢品處理。 質(zhì)量記錄貯存位置應(yīng)保持通風(fēng)、干燥。 文控中心將已編制或修訂好的修訂好的表格填寫在 表格登記一覽表 上，以用于查詢表格的最新版本，確保使用的表格是最新的。 適用范圍 本程序文件適用于各部門的記錄控制。 歸檔 記錄歸檔原則：原則（一）是同年同種產(chǎn)品（型號）的同種記錄歸為同冊，不同種記錄歸為同一檔號。 各部門按記錄的性質(zhì)和有效期自行制訂記錄的貯存期限，貯存期限應(yīng)填寫在〈表格登記一覽表〉上，記錄超過了期限可作廢品處理。 文件 由文控中心控制。 各部門負(fù)責(zé)人將文件發(fā)放到有關(guān)車間，班組并做好簽收記錄。 文件修改完后，由原審核部門主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 三級文件的控制 編寫 三級文件由各使用部門依據(jù)有關(guān)文件、資料或?qū)嶋H運(yùn)作情況進(jìn)行編寫。 文控中心在文件發(fā)出后，填寫文件目錄。 各部門應(yīng)編制文件目錄，記錄者部門所有的受控制文件。 三級文件經(jīng)修改后，必須重新發(fā)行，更改版本號。 序號碼 同要素文件的編制順序，序號碼取兩位數(shù)。發(fā)放的控制程序以保證外來文件在受控制下使用和管理。 文控中心根據(jù)發(fā)放范圍填寫 外來文件簽收記錄表 ，將文件發(fā)給有關(guān)單位（部門、車間或班組）負(fù)責(zé)人，并且填寫 外來文件管理一覽表 。 品質(zhì)部對檢驗員的必備知識和能力，獨(dú)立行使職權(quán)的范圍進(jìn)行策劃，輸出檢驗員崗位職責(zé)。 5 支持文件： 質(zhì)量體系文件； 產(chǎn)品質(zhì)量計劃； 關(guān)鍵崗位任職資格； 6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量目標(biāo)分析表； 質(zhì)量報表； 質(zhì)量獎罰條例。 3 總監(jiān)職責(zé)： （ 1）分管行政部和財務(wù)部工作； （ 2）全力協(xié)助總經(jīng)理工作，向總經(jīng)理負(fù)責(zé)； 4 采購部職責(zé)： （ 1）從事采購活動（出合同、追料）。 （ 5） QC 對工序進(jìn)行巡查檢驗和試驗，對不合格品進(jìn)行鑒別，并監(jiān)督整個工序過程的質(zhì)量、制作過程的信息反饋。 （ 2）配合審核糾正和預(yù)防措施的制定和實施。 編寫： 審核： 批準(zhǔn)： 中山市廣盛實業(yè)有限公司 文件編號： Q/ 01 版 次： A/00 共 4 頁 第 3 頁 文件名稱：職位說明 發(fā)行時間： 02729 修改日期： （ 3）調(diào)配人力資源，配合生產(chǎn)計劃的執(zhí)行。 （ 11）負(fù)責(zé)本部門的記錄和質(zhì)量信息的反饋。 （ 8）工資核算，資金出入，成品的交付。 （ 8）產(chǎn)品的改進(jìn)和審評。 制約措施： 如信息發(fā)出一天后仍無反映時，應(yīng)由信息發(fā)出方將情況告知副總予以追究，如 屬接受方反映遲緩或配合不積極者，對責(zé)任方提出批評。 A組織結(jié)構(gòu)產(chǎn)生變動。 E 質(zhì)量方針的適應(yīng)性和質(zhì)量體系的有效性、連續(xù)性和適應(yīng)性。 管理評審計劃 經(jīng)批準(zhǔn)后，管理者代表將 管理評審計劃 和有關(guān)資料發(fā)放給所有參加管理評審的人員。 參考文件 糾正和預(yù)防措施程序 、 文件和資料的控制程序 有關(guān)記錄 管理評審計劃 、 管理評審報告 編寫： 審核： 批準(zhǔn)： . 中山市廣盛實業(yè)有限公司 文件編號： Q/ –01 文件名稱：人力資源控制程序 編寫： 審核： 批準(zhǔn)： 分布范圍： 總經(jīng)理 1 份 管理者代表 1 份 工程部 1 份 采購部 1 份 總 監(jiān) 1 份 營銷部 1 份 品管部 1 份 生產(chǎn)部 3 份 文控中心 1 份 行政部 1 份 財務(wù)部 1 份 份 版本號： A/00 發(fā)行時間： 02729 共 3 頁 第 1 頁 中山市廣盛實業(yè)有限公司 文件編號： Q/ 版 次： A/00 共 3 頁 第 2 頁 文件名稱：人力資源控制程序 發(fā)行時間： 02729 修改日期： 1 目的：為質(zhì)量管理體系的建立，運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)培育一個優(yōu)勝劣汰，優(yōu)秀人才脫穎而出，各得其所的機(jī)制，造就一支充滿創(chuàng)新生機(jī)和活力的管理人員和能工巧匠相結(jié)合的員工隊伍。 1 廣告內(nèi)容及登出時間無誤。 C 工作服、工卡、飯卡及住宿的辦理。 員工離職： 工作事項 具體操作內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn) 主動辭職 1 員工提前一個月寫辭職申請，由部門經(jīng)理審批后交人事行政部備檔。 1 員工能提高崗位工作能力。 3 檔案要保密，不能隨便泄漏或調(diào)出，如有需要調(diào)出，需經(jīng)人事行政部經(jīng)理批工作事項 具體操作內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn) 主動辭職 C 人事行政部計算考勤交財物部發(fā)放工資。 準(zhǔn) 員工考核：（見考核表） 支持文件及質(zhì)量記錄 崗位任職資格 入職申請表 培訓(xùn)計劃 培訓(xùn)記錄 編寫： 審核： 批準(zhǔn)： . 中山市廣盛實業(yè)有限公司 文件編號： Q/ –01 文件名稱：與顧客過程有關(guān)過程控制程序 編寫： 審核： 批準(zhǔn)： 分布范圍： 總經(jīng)理 1 份 管理者代表 1 份 工程部 1 份 采購部 1 份 總 監(jiān) 1 份 營銷部 3 份 品管部 1 份 生產(chǎn)部 份 文控中心 1 份 行政部 1 份 財務(wù)部 1 份 份 版 本號： A/00 發(fā)行時間： 02729 共 2 頁 第 1 頁 中山市廣盛實業(yè)有限公司 文件編號： Q/ 版 次： A/00 共 2 頁 第 2 頁 文件名稱：與顧客過程有關(guān)過程控制程序 發(fā)行時間： 02729 修改日期： 1 目的： 本程序規(guī)定對訂單 2 適用范圍： 3 職責(zé)： 營銷部負(fù)責(zé)合同評審。 C 評價采用的依據(jù)是由客戶提供的技術(shù)規(guī)范文件、樣品或圖紙。 工程部經(jīng)理組織對設(shè)計的評審和驗證?！对O(shè)計 /開發(fā)建議書》由經(jīng)理批準(zhǔn)。 5 參考文件 《設(shè)計 /開發(fā)計劃控制程序 》 《設(shè)計評審和驗證程序》 《設(shè)計更改程序》 《設(shè)計流程圖》 6 記錄 《設(shè)計 /開發(fā)建議書》 《設(shè)計 /開發(fā)計劃》 《設(shè) 計評審和驗證記錄》 《模具確認(rèn)書》 《試產(chǎn)記錄》 編寫： 審核： 批準(zhǔn)： . 中山市廣盛實業(yè)有限公司 文件編號： Q/–01 文件名稱：采購控制程序 編寫： 審核： 批準(zhǔn)： 分布范圍： 總經(jīng)理 1 份 管理者代表 1 份 工程部 1 份 采購部 2 份 總 監(jiān) 1 份 營銷部 1 份 品管部 1 份 生產(chǎn)部 份 文控中心 1 份 行政部 1 份 財務(wù)部 1 份 份 版本號： A/00 發(fā)行時間： 02729 共 2 頁 第 1 頁 中山市廣盛實業(yè)有限公司 文件編號： Q/ 版 次： A/00 共 2 頁 第 2 頁 文件 名稱：采購控制程序 發(fā)行時間： 02729 修改日期： 1 目的： 保證所采購的物料符合規(guī)范要求。 3 職責(zé)： 生產(chǎn)部進(jìn)行產(chǎn)品裝配，并對影響產(chǎn)品裝配質(zhì)量的各因素進(jìn)行 控制。 文件控制 車間主任按生產(chǎn)實際要求編寫 設(shè)備操作規(guī)程及注意事項 、 注塑工 藝卡 等。 ,發(fā)現(xiàn)問題及時處理 。 設(shè)備的控制 車間主任檢查設(shè)備是否足夠和設(shè)備的可用性。 不合格品的控制 品質(zhì)部 QC 員、 QA 員把檢驗出的不合格品做好標(biāo)識，進(jìn)行隔離放置。 對不合格品不能評定或有質(zhì)量糾紛時，可上報管理者代表組織相關(guān)部門經(jīng)理作出最終評審。 文件 參考文件 文 件和資料的控制程序 樣品控制程序 檢驗、試驗設(shè)備控制程序 生產(chǎn)設(shè)備管理程序 培訓(xùn)程序 編寫： 審核： 批準(zhǔn)：