【正文】 No 經(jīng)辦人 需 求部 門經(jīng)理 采 購 部 門經(jīng)理 需求部門分管副總 總經(jīng)理 1 工程項目請購單 0 030w 提供咨詢 30w以上 工程項目變更表 0 05w 提供咨詢 5w30w 30w 以上或利潤減少 簡單銷售請購單 0 01w 提供咨詢 1w5w 5w 以上 禮品請購單 0 01w 提供咨詢 1w5w 5w 以上 自用品請購單 0 0500 提供咨詢 5003,000 3000 以上 2 項目采購通知 簽發(fā) 其他物料采購通知 簽發(fā) 3 采購合同談判 05w 5w30w 30w以上 采購合同簽字 05w 5w30w 30w以上 4 入庫驗貨 可請專業(yè)人員 現(xiàn)場驗貨接收 需求者 5 有請購單的付款 02w 02w 210w 10w 以上 無請購單的付款 0500 5003,000 3000 以上 審批流程在緊急時可以先電話確認，事后補辦審批手續(xù)。 總金額 50002 萬元的，由項目主管組 織有 2 家以上施工方競標，結(jié)果報部門經(jīng)理，由部門經(jīng)理簽署外包合同。 交貨地點：張家港 市范圍內(nèi)，甲方指定地點（大件貨物直接運送到工地），費用由供貨方承擔。為減少周轉(zhuǎn)，物料可以從供貨地直接發(fā)送到指定工地。 項目投標 公司在參加招標項目前，經(jīng)辦人須填寫《投標申請單》。圖章需要外帶的， 由部門經(jīng)理助理以上人員領用保管，并限在公司內(nèi)使用；其他情況使用圖章須副總以上領導批準。 銷售合同審批 合同定稿前，須由審批人對合同條款、付款方式、免費維護期限等進行審定，審定通過后，方可簽字蓋章。 簽署驗收報告是項目完成的重要標志，項目經(jīng)理負責驗收報告的簽署工作，并納入項目經(jīng)理的考核內(nèi)容。 4. 資質(zhì)文件 資質(zhì)文件由行政部專人負責。 出差住宿房間標準：（元 /房 /天） 職務 一類區(qū) 二類區(qū) 一般職員 140 元 110 元 部門副經(jīng)理以上 160 元 130 元 副總經(jīng)理以上 200 元 160 元 雙人出差，不得各開單人間，雙人標準 間房價 允許在單人基礎上上浮 20%；如三人以上合開一個房間，房價標準 可在雙人標間基礎上 再 適當增加 。市內(nèi)交通費按實申報，確因工作需要經(jīng)部門經(jīng)理同意可以購買市內(nèi)公交月票。 報支標準為：公司部門副經(jīng)理級別以上干部按實報銷。 外派異地員工不享受地區(qū)工資級差補貼，無工作午餐補貼。） 租用宿舍條件 公司為外派異地 /第三地（ 2 個月內(nèi)，可能有 40 天以上需要住宿）的員工提供宿舍；公司為來總部受訓人員提供宿舍或安排其他條件的住宿。 十四、 車輛和駕駛 車輛管理 公司車輛由行政部協(xié)調(diào)和管理，車輛鑰匙由行政部統(tǒng)一保管。有特殊商務原因的，由副總經(jīng)理以上審批同意后派車。 車輛發(fā)生交通事故，應立即報警，爭取向保險公司索賠。 駕駛?cè)藛T要嚴格遵守交通規(guī)則，嚴禁酒后駕駛，保證行車安全。 學習報考機動車駕駛員 公司支持員工學習機動車駕駛技術。因公事故的費用由使用部門承擔。 員工私 車公用： 部門副經(jīng)理級別以上，允許在大市所在地范圍內(nèi)使用 ，每次出車作行車 里程日志 ，給予 元 /公里的補貼 ；其他人員的私車在大市內(nèi)公用， 從嚴掌握，須報 所在部門負責人個案審批， 給予 元 /公里的補貼； 私車公用出 大市行駛， 報 上一 個 級 別 主管個案審批 ，作行車里程日志， 給予 元 /公里 的 補貼。 行政部負責車輛使用登記表，登記車輛使用情況和維護情況。 交通住宿補貼標準 剛進公司 2 年內(nèi)、未婚，且家庭離開辦公地點 15 公里外，公司未提供宿舍的員工（含各地分公司、辦事處招聘的員工），每月補貼 200 元 /人。 外派第三地員工補貼標準 外派第三地員工：即公司在一個地方招聘的非本地員工，擬 長 期（一年及以上）外派到第三地工作的。 辦事處當?shù)貑T工補貼標準 辦事處當?shù)貑T工：即公司在當?shù)卣衅傅膯T工，在當?shù)毓ぷ?，無論是否是本地員工。長途交通費實報實銷。有特殊商務原因住宿超標的，事前報上一級領導批準，事后按實報銷。借出時間以最短借出周期為原則（一般為使用前一天）。 十二、 各類原件 的 保管和出借 原件保管 1. 銷售合同、合作協(xié)議 一份原件送財務后裝訂成冊，另一份原件送分管市場的副總登記備案，由行政部檔案人員歸檔。 需分管副總審批 ? 條款 B： 新開發(fā)項目、 現(xiàn)場 軟件 開發(fā) 、提供源代碼等 條款。常用的合同由公司制作標準版， 統(tǒng)一發(fā)布， 作為簽約時的合同模 版。 不論項目 金額 大小，均需預先 告知 分管副總 ，并經(jīng)分管副總同意。 流程 品 領料指已經(jīng) 經(jīng)過 了 請購單 等采購流程， 在物料 到貨后的領料。 供應商 建立供應商檔案，內(nèi)容包括聯(lián)系人、聯(lián)系方式，主要產(chǎn)品種類，采購金額一次超過 5 萬元的，還需包含營業(yè)執(zhí)照復印件、稅務登記復印件。 總金額 1030 萬元的，由項目主管、部門經(jīng)理組織有 3 家以上施工方競標， 采購部經(jīng)理 、公司副總經(jīng)理參加，結(jié)果報公司總經(jīng)理審核，由公司總經(jīng)理簽署外包合同。相關事業(yè)部經(jīng)理如有異議，及時和合同談判者溝通。工程項目外的“采購通知”， 如簡單銷售、禮品、自用物品等，由經(jīng)辦人直接發(fā)出，無需審批，也可以 在發(fā)起“物料請購單”時同時申請，“物料請購單”審批通過后，自動生成“采購通知”。 紙質(zhì) 報銷 憑證 由部門經(jīng)理、公司經(jīng)理 集中審核、簽字。旅游行程、費 用總額報行政部預先核準 ，旅游結(jié)束后，參照差旅費的形式報銷。參加者為公司的 所有正式員工 ，且轉(zhuǎn)正后 的 工作 時間 滿 6 個月。有不滿一周歲嬰兒的女職工，每天給與一個小時的哺乳時間。 男年滿二十五周歲或者女年滿二十三周歲初婚，為晚婚。病假申請，事后還需將《醫(yī)院診斷證明書》和病歷復印件交至行政部備案。 外銷員各類保險、住房公積金的實行定額報銷制， A 類員工總額 3800 元， B 類員工總額 3300 元， C 類員工總額 2600 元。 員工離職后，需要轉(zhuǎn)走執(zhí)業(yè)資格，需歸還公司支付的全部學習、培訓費用。個人業(yè)績由本人定期以書面形式報告，內(nèi)容有參與的主要工作、承擔的角色、工作業(yè)績、新人培養(yǎng)。 9. 公司員工有義務向公司經(jīng)理室報告本人和他人 違反國家法律、公司內(nèi)部管理規(guī)定及本規(guī)范的行為。 4. 員工本人及其家屬不得經(jīng)營、參與經(jīng)營或參股與員工在公司工作管轄范圍相關的、與公司有業(yè)務關聯(lián)的業(yè)務，經(jīng)公司董事會批準的除外。 級別 的評定和晉升 每年 23 月份，對崗位 級別 進行評定調(diào)整，從 4 月 1 日開始執(zhí)行新崗位工資。 級別劃分 員工級別分為 A、 B、 C、 F、 T 共 五 大類。 加班補貼 公司 不鼓勵加班 。 具體補貼金額見附件。 獎金根據(jù) 個人 的崗位級別，設定按月預發(fā)的獎金基數(shù)。 其他員工： 學歷 碩士 雙學士 學士 大專 以下學歷 基礎工資 1800 1700 1500 1200 800 工齡 工資 每年調(diào)整一次，每年 4 月 1 日為調(diào)整日期，凡是工作時間尾數(shù)超過 6 整月的員工，超過部分的工齡按一年計算。 收入類別 例行調(diào)整 基礎工資 出示新的學歷證明文件后的下一個月 崗位工資 試用期內(nèi)無，轉(zhuǎn)正后的下一個月 發(fā)放 。 5. 員工在 工作期間形成的軟件代碼、技術文檔等知識產(chǎn)權(quán)，歸公司所有 ；未經(jīng)公司書面同意，不得擅自使用、披露、轉(zhuǎn)讓其在公司任職期間所作的職務成果。 2. 新員工試用期為 6 個月，試用期內(nèi)，員工或者公司的任何一方，可以隨時終止勞動合同。 1． 根據(jù)公司發(fā)展的整體需求和部門要求，由 部門經(jīng)理申報職位的需求， 逐級批準后 確定招聘計劃。 公司員工全部實行勞動合同制，公司不斷吸收優(yōu)秀的人才，淘汰工作能力達不到崗位要 求的人員，堅決清除對公司發(fā)展起負面作用的人員。部門經(jīng)理、部門負責人在各自授權(quán)的范圍內(nèi)獨立工作。公司設董事會，董事會由股東會選舉產(chǎn)生，董事會對股 東會負責。公司設經(jīng)理一人，經(jīng)理對董事會負責，聘任或解聘其他管理人員。 部門負責人及時掌握下屬的工作狀況。 2． 學歷 本科學歷，大專學歷有工作經(jīng)驗者。 3． 初選人員由公司組織面試、筆試、其他形式的考試，最終確定錄用人員。 4. 如在試 用期內(nèi)請假，員工的轉(zhuǎn)正時間將會被延長，若請假超過一個月，則終止勞動合同。 員工因故申請解除勞動合同， 應于 提前 一個月書面 遞交辭職書； 試用期 員工 應于 三 日前通知公司。 工資在每月 10 日前發(fā)放，遇節(jié)假日順延。 崗位工資 按照“員工綜 合能力分級”確定的 本人的崗位級別，對應相應的崗位工資。 年終計算出 個人 的 應發(fā)獎金 ，按基數(shù)扣除預發(fā)的獎金、個人所得稅后，為實發(fā)獎金，其中的每月浮動數(shù)不計入應扣除的預發(fā)獎金內(nèi)，不再扣除。 部門內(nèi)出現(xiàn)問題的，將扣減部門領導的月津貼。 試用期員工 試用期員工 收入為基礎工資、預發(fā)獎金二個部分。 考核的辦法 各部門對本部門的員工進行考核。根據(jù)考核結(jié)果，決定崗位工資的升降。員工在受到任何利益引誘時，應立即向部門主管人員報告。明知他人嚴重違反本規(guī)定，又不及時向公司報告的，公司對其相應處分。 培訓課程分為制度文化類、開發(fā)技能類、測試技能類、實施技能類、市場技能類、項目管理技能類、產(chǎn)品演示類，培訓 的形式有：講座、評審會議、專題討論、個別談心、文檔自學等，交流的實況盡量進行錄像、錄音，制作成有文字說明的專題，供事后反復觀看。 七、 勞動保障和福利 均按規(guī)定辦理社會養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、失業(yè)保險、工傷保險、生育保險、住房公積金等。 執(zhí)行帶薪年休假制度，根據(jù)在 本 公司的服務年限計算有資年假假期：工作滿 1 年不滿10 年，每年享受 5 天假期；工作滿 10 年不滿 20 年，每年享受 10 天假期；工作滿 20年及以上，每年享受 15 天假期；有資年假可以分天休息。請假一天的，提前 2 天申請；請假 2 天的，提前 3 天申請，以此類推；請長假 10 天以上 長假，需提前 10 天申請。 女職工產(chǎn)假為九十天，其中產(chǎn)前休假十五天。超出規(guī)定的范圍和標準的費用 (含自費藥品 )，由職工本人負擔。公司各子公司、辦事處、外銷人員享受同等待遇。 八、 財務報銷 和個人預支 公司的會計年度為公歷元月一日至十二月三十一日。部門經(jīng)理、 副總經(jīng)理本身發(fā)生的費用，需 上一級 經(jīng)理簽字；公司總經(jīng)理發(fā)生的費用，需一名公司董事或監(jiān)事簽字。 物品到貨后驗收入庫，填寫入庫單 ，需求者在到貨后領料。 工程項目的物品采購流程：經(jīng)辦人 — 部門經(jīng)理 — 采購部經(jīng)理 — 分管副總 — 總經(jīng)理 經(jīng)辦人 部門經(jīng)理 采購部經(jīng)理 分管副總 總經(jīng)理 合同談判 02w 2 家 2w10w 三家 參加談判 10w30w 三家以上 30w以上 三家以上 工程合同簽字 0 02w 2w10w 10w以上 工程項目變更表 0 02w 參加談判 2w10w 成本增加 合同的談判、合同的簽字 5000 元以下的外包工程，作為零星工程處理。根據(jù)《外包施工確認單》擬定外包合同。合同履行完畢后，在合同附頁上標注合同的執(zhí)行情況，包括到貨時間、質(zhì)量、數(shù)量，有無違約情況和其他爭議。 臨時物品領料， 500 元以下，部門經(jīng)理批準； 5003,000 副總經(jīng)理審批， 3000 元以上，總經(jīng)理審批。 分管副總認為必要時，組織其他人員會商。合同通常為一式四份，以確保公司能拿到二份原件為準。 需總經(jīng)理審批。 2. 采購合同保管 采購合同，一份原件送財務裝訂成冊，另一份原件由采購人員保管，年終送行政部檔案人員歸檔。 4. 對于 逾期未還的，檔案管理人員有催收的責任；逾期未催收且原件丟失的，責任由檔案管理人員和經(jīng)辦人共同承擔。 過夜補貼：出差住宿舍或者在車上過夜者，另加 20 元 /夜的過夜 補貼。員工必須保證公司在 需要的時候能及時取得聯(lián)系，保證正常的業(yè)務需要。 辦事處當?shù)貑T工出差，以出差標準報銷費用。 造價外銷員補貼標準 原 則上不得乘坐出租車、飛機、火車軟臥、輪船二等艙以上標準的交通工具，特殊情況，須提前經(jīng)市場部經(jīng)理批準。 本地員工的認定標準 未婚員工：按照父母的居住的市縣作為該員工居住地的認定標準； 已婚員工：按照配偶的居住的市縣作為該員工居住地的認定標準。 交回 公司 前 ，如果 加油紅燈亮，則必須加滿油后 交回 。如遇 多人同時用車 ， 以先申請用車為準，由車輛管理員協(xié)調(diào)。 駕駛證復印后留行政部備案。 在公司工作滿 3 周年，或者擔任部門經(jīng)理助理以上職務的， 給予人民幣 1000