【正文】 經(jīng)過評審，合同中有關(guān)要求是否填寫明確。 經(jīng)查閱：該部門 有記錄一覽表，出示的記錄較為清晰。 經(jīng)查閱：公司的產(chǎn)品已經(jīng)通過無公害和綠色產(chǎn)品認證，公司也沒有出現(xiàn)過質(zhì)量事故。 檢查： 生產(chǎn) 員的 生產(chǎn) 監(jiān)控記錄。 經(jīng)查閱：部門所有在用文件均為有效版本，技術(shù)文件均有辦公室統(tǒng)一控制，有收文記錄。 查閱：所有文件是否有效版本，有否收文記錄。 詢問和檢查：是否知道并理解管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，對本部門的職責(zé)和權(quán)限是否清楚 ,并檢查有否質(zhì)量方針和目標的部門展開。 詢問和檢查：在用文件是否有效。 經(jīng)交談后：對顧客要求能夠確保滿足。 詢問：在實施管理體系過程中公司對質(zhì)量方針和目標如何制訂、宣傳和貫徹。 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核活動計劃（日程）安排表 Q/ 審核組長 /日期： 管理者代表 /日期： 日 期 及 時 間 審 核 部 門 與 審 核 內(nèi) 容 六 月十五日 8： 00— 8： 30 8： 30— 10： 30 10： 30— 6： 00 首 次 會 議 總經(jīng)理： （八項原則； ；管理承諾 ；以顧客為中心 ；方針和目標 ,；職責(zé)、權(quán)限與溝通 ；管理評審 ；資源的提供 ） 管理者代表： （ QMS 策劃 ,； QMS 評價，分析 ；內(nèi)部質(zhì)量審核 ） 13： 00— 14： 30 14： 30— 16： 30 辦公室： （文件控制 ；記錄控制 ；人力資源 ） 銷售科 ： （與顧客有關(guān)的過程 ；顧客財產(chǎn) ；產(chǎn)品防護 ；顧客滿意 ） 六 月十六日 8： 00— 11： 00 生產(chǎn)技術(shù)科 （包括生產(chǎn)區(qū)）： （文件控制 ；記錄控制 ；設(shè)備管理 ；工作環(huán)境 ； 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ； 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ；標識可追溯性 ； 過程監(jiān)視 ；不合格控制 ； 數(shù)據(jù)分析 ； 改進 ） 13： 00— 14： 30 質(zhì)檢科 ： （監(jiān)視和測量設(shè)備 ； 對過程的監(jiān)視和測量 ； 不合格品控制 ） 14： 30— 16： 30 供應(yīng)科 ： （ 采購 ；產(chǎn)品防護 ；） 說 明 ISO9001： 20xx 中的方針和目標的涵義及方針目標的展開和職責(zé)、權(quán)限；文件控制；記錄的控制，在內(nèi)部審核時將涉及所有部門。 二、 審核范圍： GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系和 質(zhì)量手冊所覆蓋的所有產(chǎn)品和部門。 因故審核計劃需調(diào)整時，應(yīng)征得被審核方同意，并由審核組長決定。 詢問：如何確保組織內(nèi)部的職責(zé)和 權(quán)限得到溝通。根據(jù)公司的實際情況，內(nèi)部溝通用口頭或通知形式進行內(nèi)部溝通。 經(jīng)查閱：在用的各種文件均為有效版本。 經(jīng)檢查：質(zhì)量記錄的控制情況符合標準要求，保存期限沒有變化，并有質(zhì)量記錄一覽表。 檢查：全公司設(shè)備臺帳等。 經(jīng)查：有設(shè)備臺帳 （生產(chǎn)設(shè)備不多） 。 詢問：有否由于 產(chǎn)品不合格所造成顧客投訴情況，如有，如何改進 ,，提高顧客滿意度。 詢問：是否知道并基本理解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并對本部門的職責(zé)和權(quán)限是否清楚。 經(jīng)查交談：公司的采購都是按需要的實際情況，都無需采購計劃，在旺季采購時，就委托相關(guān)的部門進行協(xié)助。 詢問：本公司有否出現(xiàn)過顧客財產(chǎn)的問題情況。 √ √ √ √ √ √ √ 注 :符合√ 不合格 嚴重△ 觀察○ 審核員 /日期： 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核檢 查 (記錄 )表 檢 查部門： 銷售科 Q/ 序號 檢 查 內(nèi) 容 ( 要 素 ) 檢 查 方 法 和 涉 及 的 部 門 檢 查 結(jié) 果 記 錄 判定 8 9 產(chǎn)品防護 顧客滿意 檢查：產(chǎn)品的標識 ,搬運包裝，貯存和防護情況 ,并請出示有關(guān)倉庫檢查記錄。 詢問并檢查：公司采購入庫的原料和輔料 是否經(jīng)過驗證，并請出示驗證記錄。 經(jīng)查：公司采購的藥品和 原料 基本上都經(jīng)過驗證的。 審核日期： 現(xiàn)場審核： 20xx 年 6 月 15 日 至 6月 16 日 審核成員：陳小蘭（組長）、 王仙海 （組員） 受審方：總經(jīng)理、管理者代表、各部門負責(zé)人（見首次會議簽到表）。 ④體系符合性的評價 經(jīng)過持續(xù)實施 管理體系 以來，并通過多次內(nèi)審對體系運作的評價，公司對 管理體系 的運行基本是有符合性的。 評審準備工作 : 為順利搞好 管理體系 的管理評審工作，請下列部門準備好以下輸入材料： a、管理者代表： 管理體系 的運行報告； 管理體系 的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標實施情況報告。總經(jīng)理根據(jù)公司情況，委托管理者代表依據(jù)標準要求，組織有關(guān)部門、人員進行繼續(xù)培訓(xùn)學(xué)習(xí) 管理體系 的文件資料，在持續(xù)實施 管理體系 的過程中 管理者代表 仍要牽好 頭，內(nèi)審組成員、公司辦一起負責(zé)，各部門密切配合： 一、 管理體系 的運行 本著標準“該說到的要說到、說到的要做到、做到的要有記錄”的原則，公司對 管理體系 在持續(xù)實施過程又做了內(nèi)部質(zhì)量審核，在內(nèi)部質(zhì)量審核的前后做了大量工作，具體做法如下： 在實施標準過程中以顧客滿意和持續(xù)改進為主要突破點，在實施中始終抓住 “以顧客關(guān)注為焦點”等的八項原 則不放 ，引導(dǎo)全公司員工全面貫徹實施 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx質(zhì)量管理體系 的標準，并指導(dǎo)生產(chǎn)，做到使任何工作都有據(jù)可依。 三、 持續(xù)改進 通過 管理體系 的內(nèi)部審核，應(yīng)當(dāng)指出在持續(xù)運行過程中還有要加以進一步改進的問題，主要表現(xiàn)在部份職工對新的質(zhì)量管理體系文件領(lǐng)會還有一定距離，各級領(lǐng)導(dǎo)對自己部門的人員應(yīng)加強對質(zhì)量管理體系的日常培訓(xùn)等。 根據(jù)各部門的具體工作內(nèi)容及在質(zhì)量體系中應(yīng)負責(zé)要素，我們明確了各部門的質(zhì)量目標，確定了包括合同評審率、用戶投訴處理率、糾正 /預(yù)防措施完成驗證率、計量器具周檢率、進貨測量率和內(nèi)審?fù)瓿陕始奥毠づ嘤?xùn)率等部門小目標，通過各部門的通力合作，以全力完成部門小目標確保了公司總目標的實現(xiàn)。 產(chǎn)品 農(nóng)付產(chǎn)品 銷售前，公司前對 農(nóng)付產(chǎn)品 進行了嚴格的最終檢驗是最后的關(guān)口， 能夠嚴格按有關(guān)標準進行監(jiān)視和測量，做到不合格品不銷售。 對已確定為合格供方的，對其有明確的質(zhì)量要求。 供銷部： 王仙海、鐘美娟 二 00 九年七 月十 一 日 杭州蕭山永王養(yǎng)殖有限公司 管 理 評 審 報 告 Q/ 評審會議時間：二 00 九年七 月十 一 日 評審會議地點：會議室 主持人： 何菊女 記錄人： 參加評審人員 : 詳見簽到表 評審內(nèi)容摘要： 會上首先由總經(jīng)理闡述了這次管理評審的目的、意義，管理評審的要求和安排，然后由管理者代表丁建夫?qū)?管理體系 的方針和目標的實施情況和 管理體系 運行情況等兩個內(nèi)容的報告向大家報告，再由有關(guān)部門負責(zé)人進行各項專題情況報告： a、管理者代表： 管理體系 的運行報告； 管理體系 的質(zhì)量方針和 目標實施情況報告。通過內(nèi)審可以看出現(xiàn)行的體系文件基本符合公司的實際，能適應(yīng)本公司產(chǎn)品和生產(chǎn)特點，適應(yīng)市場需求。 總經(jīng)理最后要求全公司各級領(lǐng)導(dǎo)和員工要進一步搞好以 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx質(zhì)量管理體系 的運行，必須樹立長抓不懈的思想準備、繼續(xù)加強宣傳培訓(xùn)力度、以“ 5S”為主的現(xiàn)場管理也要進一步加強和保持。 審核員 /日期： 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi) 審 首 次 會 議 簽 到 表 Q/ 序號 姓 名 部 門 工 種 時 間 備 注 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi) 審 末 次 會 議 簽 到 表 Q/ 序號 姓 名 部 門 工 種 時 間 備 注 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 管 理 評 審 會 議 簽 到 表 Q/ 序號 姓 名 部 門 工 種 時 間 備 注