【正文】 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證質(zhì)量情況。 經(jīng)查閱：本部門的在用文件都為有效版本，文件齊全。 詢問和檢查：公司在產(chǎn)品銷售過程中顧客對(duì)產(chǎn)品是否滿意，有否 抱怨情況，并請(qǐng)出示顧客滿意的有關(guān)證明材料。 檢查：全公司計(jì)量器具和試驗(yàn)設(shè)備的控制情況和周期送檢情況。 經(jīng)查：計(jì)量器具都經(jīng)過了送檢。 審核概況： ①本次內(nèi)審得到 了公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和各部門負(fù)責(zé)人的積極配合，審核過程中管理者代表積極協(xié)調(diào)各種關(guān)系，使得這次內(nèi)部質(zhì)量審核順利結(jié)束。當(dāng)然，體系在運(yùn)作過程中不可能是十全十美的，這說明管理體系在 運(yùn)行過程中應(yīng)不斷地去完善和鞏固，所以說公司的質(zhì)量體系也存在著一定的問題，根據(jù)內(nèi)審中總結(jié)出來的問題有以下幾點(diǎn)： b） 標(biāo)識(shí)問題，需要有關(guān)部門引起重視，特別是倉(cāng)庫(kù)要認(rèn)真檢查； a）質(zhì)量記錄希望各部門再自行檢查一遍，和實(shí)際的認(rèn)真校對(duì)，避免出現(xiàn)不必要的差錯(cuò)。 b、內(nèi)審組長(zhǎng)： 管理體系 的內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告；質(zhì)量體系文件審核報(bào)告；內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正 措施驗(yàn) 證報(bào)告。 組織各級(jí)人員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的宣傳、 培訓(xùn)。但以審核結(jié)果，總體來講公司的 管理體系 基本完善、有效，并符合公司的生產(chǎn)和質(zhì)量活動(dòng)的實(shí)際情況，能滿足 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx質(zhì)量管理體系的標(biāo)準(zhǔn)要求，只要持之以恒，持續(xù)改進(jìn)，必將進(jìn)一步提高公司的管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量。 三、質(zhì)量目標(biāo)初步實(shí)施結(jié)果 根據(jù)體系的實(shí)施情況表明， 質(zhì)量目標(biāo) “ 顧客滿意度 ≥98%、交貨及時(shí)率 ≥99%、客戶投訴處理率 100%”都能達(dá)到，雖然具體數(shù)據(jù)沒有，但在實(shí)施體系階段顧客滿意度也好；交貨及時(shí)率也好，都是比較好的，當(dāng)然顧客滿意了投訴的 情況也沒有了，這也不存在顧客投訴處理度率了。 質(zhì) 檢 部： 鐘美娟 二 00 九年七 月十 一 日 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核不符合項(xiàng)驗(yàn)證情況報(bào)告 公司在 實(shí)施 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx質(zhì)量管理體系的標(biāo)準(zhǔn)要求建立的 質(zhì)量管理體系，在日常 生產(chǎn) 工作中 嚴(yán)格按 管理體系 的要求進(jìn)行運(yùn)行。 原料 在供不應(yīng)求的情況時(shí)，對(duì)其未列入合格供方名單的供應(yīng)商，可以根據(jù)公司 生產(chǎn) 實(shí)際和經(jīng)過有關(guān)部門的 檢驗(yàn) 所提供的數(shù)據(jù)決定是否進(jìn)行實(shí)施臨時(shí)采購(gòu)。 b、內(nèi)審組長(zhǎng)： 管理體系 的內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告；質(zhì)量體系文件審核報(bào)告；內(nèi)審不合格項(xiàng)糾正措施驗(yàn)證 報(bào)告。在內(nèi)審中雖只出現(xiàn)了 2個(gè) 不符合項(xiàng)，這次在內(nèi) 編制 /日期： 王仙海 審批 /日期 ： 何菊女 審中出現(xiàn)的不符合項(xiàng)雖然只有 2個(gè) 部門，但不等于不開不符合項(xiàng)的 部門全部都是好的；開出的不符合項(xiàng)類似其他部門也有發(fā)生，這次內(nèi)審雖然是地毯式的檢查，但開出的不符合項(xiàng)仍是代表性的，通過這次內(nèi)審希望各部門都要舉一反三，把其他部門的不符合項(xiàng)當(dāng)作自己部門的不符合項(xiàng)，進(jìn)行認(rèn)真自行對(duì)照檢查和采取必要的糾正措施。 總經(jīng)理： 何菊女 二 00 九年七 月十 一 日 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核不符合項(xiàng)報(bào)告及糾正措施驗(yàn)證表 N0: Q/ 受審核 部 門 銷售科 負(fù) 責(zé) 人 鐘美娟 陪 同 人 員 不符合事實(shí)陳述： 在內(nèi)審檢查 冷藏庫(kù)場(chǎng)所時(shí)，發(fā)現(xiàn)有個(gè)別原料 無標(biāo)識(shí)。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)人 /日期： 審核員認(rèn)可 /日期： 糾正措施的驗(yàn)證： 只有根據(jù)公司的實(shí)際現(xiàn)狀，對(duì) 操作工 慢慢進(jìn)行教導(dǎo)，盡量做好記錄。當(dāng)然，體系在運(yùn)作過程中不可能是十全十美的，這說明質(zhì)量體系在運(yùn)行過程中不斷地去完善和鞏固，所以說公司的質(zhì)量體系也存在著一定的問題，根據(jù)內(nèi)審中總結(jié)出來的問題著重是質(zhì)量記錄的規(guī)范性，對(duì)有關(guān)部門開出了不符合項(xiàng)，并對(duì)不符合項(xiàng)的糾正措施也進(jìn)行了實(shí)地驗(yàn)證。 通過這次內(nèi)審可以看出公司加大管理思想和企業(yè)文化的宣傳、灌輸企業(yè)精神、管理體系的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)；質(zhì)量方針更加深入人心轉(zhuǎn)變?yōu)閱T工的自覺行動(dòng)。 在執(zhí)行 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì) 量管理體系 的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，根據(jù)公司提出的目標(biāo)我們供銷部及時(shí)向有關(guān)客戶發(fā)出了顧客滿意情況調(diào)查表，從調(diào)查結(jié)果看顧客滿意已經(jīng)達(dá)到了公司的要求。 對(duì)包裝物 是以定點(diǎn)供應(yīng)的方式來供貨和確定其是否為本公司的合 格供方；其他仍有有關(guān)部門共同根據(jù)平時(shí)的實(shí)際情況評(píng)價(jià)其是否為本公司的合格供方，然后由公司總經(jīng)理確定和批準(zhǔn)其是否為合格供方。 生產(chǎn) 過程 本公司的生產(chǎn)的一直是 農(nóng)付產(chǎn)品 的 生產(chǎn) 過程，所以說公司的產(chǎn)品是常規(guī)產(chǎn)品， 生產(chǎn) 員的 生產(chǎn) 技術(shù)也日趨嫻熟，所以說 農(nóng)付產(chǎn)品 的 生產(chǎn) 質(zhì)量一直比較穩(wěn)定，特別是通過實(shí)施 管理體系 以來，對(duì) 生產(chǎn) 過程的檢驗(yàn) 手 段和 農(nóng)付產(chǎn)品生產(chǎn) 質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格控制，所以公司 農(nóng)付產(chǎn)品 的 生產(chǎn) 過程和銷售質(zhì)量一直保持穩(wěn)定。 對(duì) 管理體系 的方針、目標(biāo)進(jìn)行分解，并用各部門的小目標(biāo)來確保公司總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn) 。 體系運(yùn)行正常，內(nèi)審中出現(xiàn)的問題為一般不符合項(xiàng)，糾正和預(yù)防措施被充分重視，為今后質(zhì)量體系的日益完善、鞏固和持續(xù) 運(yùn)行提供了可靠的保證。 備注： 編制 /日期： 審批 /日期： 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告 一、 質(zhì)量體系的構(gòu)成 在通過 實(shí)施 管理體系 過程中總經(jīng)理 要求全公司上下嚴(yán)格按 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行運(yùn)行。 評(píng)審組織： 管理者代表 、辦公室、供銷部、 生產(chǎn)技術(shù)科 、 質(zhì)量檢驗(yàn)科 、供應(yīng) 銷售科 評(píng)審內(nèi)容： 評(píng)審公司自從實(shí)施 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 的標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行以來的體系符合性、體系有效性。 ③公司自從認(rèn)真貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系的標(biāo)準(zhǔn)以來，公司辦公室能組 織各種素質(zhì)教育，并由 生產(chǎn)技術(shù)科 和 質(zhì)檢科 對(duì)各種操作規(guī)程 進(jìn)行系統(tǒng)性的培訓(xùn)，并特別注重對(duì)上崗前培訓(xùn)，對(duì) 管理體系 推行起到了積極的作用。 審核依據(jù)： GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 的標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量手冊(cè)和體系程序文件及有關(guān)二級(jí)文件、合同等。 經(jīng)交談：對(duì)公司的方針和目標(biāo)及本部門的職責(zé)權(quán)限都較產(chǎn)清楚知道。 詢問：是否知道并理解管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)本部門的職責(zé)和權(quán)限是否清楚。 經(jīng)交談：公司無此種情況。 詢問和查閱：是否有產(chǎn)品信息和顧客反饋，包括顧客抱怨情況，如有：如何處理，并請(qǐng)出示相關(guān)記錄。 經(jīng)查：公司的合格供方?jīng)]有變動(dòng)，供貨商一直比較穩(wěn)定。 在實(shí)施管理體系過程，請(qǐng)問有多少記錄，并請(qǐng)出示本部門的質(zhì)量記錄一覽表并出示近期記錄。 詢問：有否顧客信息或產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量數(shù)據(jù)反饋 ,有 ,如何利用數(shù)據(jù)分析。 經(jīng)交談：對(duì)公司的方針和目標(biāo)及本部門的職責(zé)、權(quán)限均較為清楚。 請(qǐng)出示管理體系本部門的質(zhì)量記錄一覽表并出示近期記錄 詢問：是否知道并理解管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)本部門的職責(zé)和權(quán)限是否清楚。 經(jīng)查閱：在用文件均為有效版本，有發(fā)放記錄 。 經(jīng)交談：管理者代表對(duì)公司的管理體系能夠在持續(xù)實(shí)施過程中繼續(xù)認(rèn)真應(yīng)付各種的新出問題。 經(jīng)交談：管理體系有公司的管理者代表進(jìn)行日常策劃。 質(zhì)量方針如何確保與組織的宗旨相適應(yīng)，滿足管理體系的有效性，并如何得到溝通。 審核員與被審核部門有直接關(guān)系時(shí)應(yīng)回避。 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)計(jì)劃安排表 Q/ 一、 審核目的： 驗(yàn)證本公司在全面 實(shí)施 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)過程中是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求 和是否具備向第三方申請(qǐng)認(rèn)證的條件。 首次會(huì)議公司領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人均應(yīng)參加，總結(jié)會(huì)（末次會(huì)議）各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員參加。 詢問：如何對(duì) 管理體系 的質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量體系進(jìn)行策劃。 經(jīng)交談：得知公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)能夠在持續(xù)實(shí)施過程中進(jìn)行各種方式宣傳、貫徹。 詢問：管理者代表如何配合總經(jīng)理對(duì) 管理體系 的目標(biāo)和方針的策劃？ 詢問和檢查：在實(shí)施管理體系 過程中如何策劃內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。 檢查：對(duì)公司人力資源的控制狀況；查閱： 公司在實(shí)施管理體系中的各種培訓(xùn)材料。并請(qǐng)?zhí)峁┘夹g(shù)文件發(fā)文記錄。 經(jīng)查：有質(zhì)量記錄一覽表，能出示部門相應(yīng)的質(zhì)量記錄（但在檢查包裝 區(qū)時(shí)的記錄發(fā)現(xiàn)簽名不規(guī)范的現(xiàn)象）。 詢問：在生產(chǎn)過程中有否不合格品出現(xiàn) ,如有，如何處理 ,并請(qǐng)出示質(zhì)量記錄。 √ √ √ √ √ 注 :符合√ 不合格 嚴(yán)重△ 觀察 ○ 審核員 /日期： 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查 (記錄 )表 檢查部門： 供應(yīng)科 Q/ 序號(hào) 檢查內(nèi)容 ( 要素 ) 檢 查 方 法 和 涉 及 的 部 門 檢 查 結(jié) 果 記 錄 判定 1 2 3 4 5 6 文件和資料 記錄控制 管理職責(zé) 采購(gòu)過程 采購(gòu)信息 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 詢問：在實(shí)施管理體系過程本部門有哪些文件和資料？檢查：在用的文件和資料是否有效版本。 經(jīng)詢問