【正文】 現(xiàn)場驗證質(zhì)量情況。 經(jīng)查閱：本部門的在用文件都為有效版本，文件齊全。 詢問和檢查：公司在產(chǎn)品銷售過程中顧客對產(chǎn)品是否滿意，有否 抱怨情況，并請出示顧客滿意的有關(guān)證明材料。 檢查：全公司計量器具和試驗設(shè)備的控制情況和周期送檢情況。 經(jīng)查：計量器具都經(jīng)過了送檢。 審核概況： ①本次內(nèi)審得到 了公司領(lǐng)導的大力支持和各部門負責人的積極配合，審核過程中管理者代表積極協(xié)調(diào)各種關(guān)系，使得這次內(nèi)部質(zhì)量審核順利結(jié)束。當然，體系在運作過程中不可能是十全十美的，這說明管理體系在 運行過程中應不斷地去完善和鞏固，所以說公司的質(zhì)量體系也存在著一定的問題，根據(jù)內(nèi)審中總結(jié)出來的問題有以下幾點： b） 標識問題，需要有關(guān)部門引起重視，特別是倉庫要認真檢查； a）質(zhì)量記錄希望各部門再自行檢查一遍，和實際的認真校對，避免出現(xiàn)不必要的差錯。 b、內(nèi)審組長： 管理體系 的內(nèi)部質(zhì)量審核報告；質(zhì)量體系文件審核報告；內(nèi)審不合格項糾正 措施驗 證報告。 組織各級人員進行標準的宣傳、 培訓。但以審核結(jié)果，總體來講公司的 管理體系 基本完善、有效，并符合公司的生產(chǎn)和質(zhì)量活動的實際情況，能滿足 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx質(zhì)量管理體系的標準要求，只要持之以恒，持續(xù)改進，必將進一步提高公司的管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量。 三、質(zhì)量目標初步實施結(jié)果 根據(jù)體系的實施情況表明， 質(zhì)量目標 “ 顧客滿意度 ≥98%、交貨及時率 ≥99%、客戶投訴處理率 100%”都能達到，雖然具體數(shù)據(jù)沒有，但在實施體系階段顧客滿意度也好；交貨及時率也好，都是比較好的，當然顧客滿意了投訴的 情況也沒有了，這也不存在顧客投訴處理度率了。 質(zhì) 檢 部： 鐘美娟 二 00 九年七 月十 一 日 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核不符合項驗證情況報告 公司在 實施 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx質(zhì)量管理體系的標準要求建立的 質(zhì)量管理體系，在日常 生產(chǎn) 工作中 嚴格按 管理體系 的要求進行運行。 原料 在供不應求的情況時，對其未列入合格供方名單的供應商，可以根據(jù)公司 生產(chǎn) 實際和經(jīng)過有關(guān)部門的 檢驗 所提供的數(shù)據(jù)決定是否進行實施臨時采購。 b、內(nèi)審組長： 管理體系 的內(nèi)部質(zhì)量審核報告；質(zhì)量體系文件審核報告；內(nèi)審不合格項糾正措施驗證 報告。在內(nèi)審中雖只出現(xiàn)了 2個 不符合項，這次在內(nèi) 編制 /日期： 王仙海 審批 /日期 ： 何菊女 審中出現(xiàn)的不符合項雖然只有 2個 部門，但不等于不開不符合項的 部門全部都是好的；開出的不符合項類似其他部門也有發(fā)生，這次內(nèi)審雖然是地毯式的檢查，但開出的不符合項仍是代表性的，通過這次內(nèi)審希望各部門都要舉一反三，把其他部門的不符合項當作自己部門的不符合項，進行認真自行對照檢查和采取必要的糾正措施。 總經(jīng)理： 何菊女 二 00 九年七 月十 一 日 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核不符合項報告及糾正措施驗證表 N0: Q/ 受審核 部 門 銷售科 負 責 人 鐘美娟 陪 同 人 員 不符合事實陳述： 在內(nèi)審檢查 冷藏庫場所時，發(fā)現(xiàn)有個別原料 無標識。 責任部門負責人 /日期： 審核員認可 /日期： 糾正措施的驗證： 只有根據(jù)公司的實際現(xiàn)狀，對 操作工 慢慢進行教導，盡量做好記錄。當然，體系在運作過程中不可能是十全十美的，這說明質(zhì)量體系在運行過程中不斷地去完善和鞏固，所以說公司的質(zhì)量體系也存在著一定的問題，根據(jù)內(nèi)審中總結(jié)出來的問題著重是質(zhì)量記錄的規(guī)范性，對有關(guān)部門開出了不符合項，并對不符合項的糾正措施也進行了實地驗證。 通過這次內(nèi)審可以看出公司加大管理思想和企業(yè)文化的宣傳、灌輸企業(yè)精神、管理體系的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標；質(zhì)量方針更加深入人心轉(zhuǎn)變?yōu)閱T工的自覺行動。 在執(zhí)行 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì) 量管理體系 的標準時，根據(jù)公司提出的目標我們供銷部及時向有關(guān)客戶發(fā)出了顧客滿意情況調(diào)查表，從調(diào)查結(jié)果看顧客滿意已經(jīng)達到了公司的要求。 對包裝物 是以定點供應的方式來供貨和確定其是否為本公司的合 格供方；其他仍有有關(guān)部門共同根據(jù)平時的實際情況評價其是否為本公司的合格供方，然后由公司總經(jīng)理確定和批準其是否為合格供方。 生產(chǎn) 過程 本公司的生產(chǎn)的一直是 農(nóng)付產(chǎn)品 的 生產(chǎn) 過程，所以說公司的產(chǎn)品是常規(guī)產(chǎn)品， 生產(chǎn) 員的 生產(chǎn) 技術(shù)也日趨嫻熟，所以說 農(nóng)付產(chǎn)品 的 生產(chǎn) 質(zhì)量一直比較穩(wěn)定，特別是通過實施 管理體系 以來，對 生產(chǎn) 過程的檢驗 手 段和 農(nóng)付產(chǎn)品生產(chǎn) 質(zhì)量進行嚴格控制，所以公司 農(nóng)付產(chǎn)品 的 生產(chǎn) 過程和銷售質(zhì)量一直保持穩(wěn)定。 對 管理體系 的方針、目標進行分解，并用各部門的小目標來確保公司總目標的實現(xiàn) 。 體系運行正常，內(nèi)審中出現(xiàn)的問題為一般不符合項，糾正和預防措施被充分重視，為今后質(zhì)量體系的日益完善、鞏固和持續(xù) 運行提供了可靠的保證。 備注： 編制 /日期： 審批 /日期： 質(zhì)量管理體系運行情況報告 一、 質(zhì)量體系的構(gòu)成 在通過 實施 管理體系 過程中總經(jīng)理 要求全公司上下嚴格按 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 的標準進行運行。 評審組織： 管理者代表 、辦公室、供銷部、 生產(chǎn)技術(shù)科 、 質(zhì)量檢驗科 、供應 銷售科 評審內(nèi)容： 評審公司自從實施 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 的標準運行以來的體系符合性、體系有效性。 ③公司自從認真貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系的標準以來，公司辦公室能組 織各種素質(zhì)教育，并由 生產(chǎn)技術(shù)科 和 質(zhì)檢科 對各種操作規(guī)程 進行系統(tǒng)性的培訓，并特別注重對上崗前培訓，對 管理體系 推行起到了積極的作用。 審核依據(jù)： GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系 的標準的質(zhì)量手冊和體系程序文件及有關(guān)二級文件、合同等。 經(jīng)交談：對公司的方針和目標及本部門的職責權(quán)限都較產(chǎn)清楚知道。 詢問：是否知道并理解管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，對本部門的職責和權(quán)限是否清楚。 經(jīng)交談：公司無此種情況。 詢問和查閱：是否有產(chǎn)品信息和顧客反饋，包括顧客抱怨情況，如有：如何處理，并請出示相關(guān)記錄。 經(jīng)查：公司的合格供方?jīng)]有變動，供貨商一直比較穩(wěn)定。 在實施管理體系過程，請問有多少記錄，并請出示本部門的質(zhì)量記錄一覽表并出示近期記錄。 詢問：有否顧客信息或產(chǎn)品的監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)反饋 ,有 ,如何利用數(shù)據(jù)分析。 經(jīng)交談：對公司的方針和目標及本部門的職責、權(quán)限均較為清楚。 請出示管理體系本部門的質(zhì)量記錄一覽表并出示近期記錄 詢問：是否知道并理解管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，對本部門的職責和權(quán)限是否清楚。 經(jīng)查閱：在用文件均為有效版本，有發(fā)放記錄 。 經(jīng)交談：管理者代表對公司的管理體系能夠在持續(xù)實施過程中繼續(xù)認真應付各種的新出問題。 經(jīng)交談：管理體系有公司的管理者代表進行日常策劃。 質(zhì)量方針如何確保與組織的宗旨相適應，滿足管理體系的有效性，并如何得到溝通。 審核員與被審核部門有直接關(guān)系時應回避。 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核活動計劃安排表 Q/ 一、 審核目的： 驗證本公司在全面 實施 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 標準過程中是否符合標準要求 和是否具備向第三方申請認證的條件。 首次會議公司領(lǐng)導和部門負責人均應參加，總結(jié)會（末次會議）各部門負責人和有關(guān)人員參加。 詢問：如何對 管理體系 的質(zhì)量目標和質(zhì)量體系進行策劃。 經(jīng)交談：得知公司的質(zhì)量方針和目標能夠在持續(xù)實施過程中進行各種方式宣傳、貫徹。 詢問：管理者代表如何配合總經(jīng)理對 管理體系 的目標和方針的策劃？ 詢問和檢查：在實施管理體系 過程中如何策劃內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作。 檢查：對公司人力資源的控制狀況；查閱： 公司在實施管理體系中的各種培訓材料。并請?zhí)峁┘夹g(shù)文件發(fā)文記錄。 經(jīng)查：有質(zhì)量記錄一覽表，能出示部門相應的質(zhì)量記錄（但在檢查包裝 區(qū)時的記錄發(fā)現(xiàn)簽名不規(guī)范的現(xiàn)象）。 詢問：在生產(chǎn)過程中有否不合格品出現(xiàn) ,如有，如何處理 ,并請出示質(zhì)量記錄。 √ √ √ √ √ 注 :符合√ 不合格 嚴重△ 觀察 ○ 審核員 /日期： 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查 (記錄 )表 檢查部門： 供應科 Q/ 序號 檢查內(nèi)容 ( 要素 ) 檢 查 方 法 和 涉 及 的 部 門 檢 查 結(jié) 果 記 錄 判定 1 2 3 4 5 6 文件和資料 記錄控制 管理職責 采購過程 采購信息 采購產(chǎn)品的驗證 詢問：在實施管理體系過程本部門有哪些文件和資料？檢查：在用的文件和資料是否有效版本。 經(jīng)詢問