【正文】 審核員 /日期： 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核不符合項報告及糾正措施驗證表 N0： Q/ 受審核 部 門 生產(chǎn)技術(shù)科 負(fù) 責(zé) 人 葉金福 陪 同 人 員 不符合事實陳述： 內(nèi)審在檢查 生產(chǎn)場所時的過程 記錄時，發(fā)現(xiàn)有個別的記錄表格簽名不規(guī)范。 ③本公司自從認(rèn)真貫徹執(zhí)行 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx質(zhì)量管理體系 的標(biāo)準(zhǔn)運行以來的體系符合性、體系體系以來，公司辦公室能長期堅持不懈組 織各種素質(zhì)教育（安全教育、廠紀(jì)廠規(guī)等教育），操作程序和規(guī)程及工藝規(guī)范等進行系統(tǒng)性的培訓(xùn)。 公司自從今年二 月份開始實施 管理體系 到目前為止，已有近五個 月時間，這段時間公司認(rèn)真按質(zhì)量管理體系要求進行內(nèi)部管理，收到了一定的效益。自體系運行以來，公司的 農(nóng)付產(chǎn) 品生產(chǎn)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)規(guī)范進行 生產(chǎn) ，過程嚴(yán)格按體系要求運行，做到質(zhì)量有保證，所以至今為止，尚未出現(xiàn)過顧客 投訴情況 。 三、糾正 /預(yù)防措施的驗證 從整個內(nèi)審過程的情況看，各職能部門都非常重視并積極配合 ，在審核過程中做了大量工作，為完善質(zhì)量管理體系，確保公司能按 管理體系進行生產(chǎn)和工作，并提供有效證據(jù)，廣大員工也大大增強了質(zhì)量意識 并充分認(rèn)識到貫標(biāo)認(rèn)證工作在新時期的重要性，在內(nèi)審中出現(xiàn)的不符合項的部門，都能認(rèn)真對待，制定 出相應(yīng)的糾正措施，并按要求通過驗證。 二 、產(chǎn)品質(zhì)量情況 原料 情況： 進貨檢驗是公司重要的質(zhì)量把關(guān)環(huán)節(jié)，對公司的 生產(chǎn) 質(zhì)量 和經(jīng)營成本及利潤等有著直接的影響，為此我們對 原料 進貨時進行嚴(yán)格把關(guān)，對每批 原料 都基本上按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗（ 檢驗 ）。 質(zhì)量目標(biāo)： 1）顧客滿意度 ≥98% 2）交貨及時率 ≥99% 3）客戶投訴處理率 100% 進行宣貫，使各級人員都能 對質(zhì)量管理體系 標(biāo)準(zhǔn)有所基本了解和對方針、目標(biāo)基本清楚。 從 生產(chǎn) 現(xiàn)場（包括倉庫）方面，著重做好標(biāo)識工作，以“ 5S 現(xiàn)場管理”控制生產(chǎn)現(xiàn)場有時出現(xiàn)物品放置凌亂現(xiàn)象；對生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程中嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)視和測量制度未經(jīng) 質(zhì)檢科 的 檢驗員 進行 檢驗 的 原料 絕 不放行，并嚴(yán)格要求 生產(chǎn) 員按 生產(chǎn) 管理要求進行 生產(chǎn) ，并按公司目標(biāo)進行檢查；對設(shè)備能按時保養(yǎng)維修，對監(jiān)視和測量設(shè)備能及時向上送檢，并進行統(tǒng)一 登記管理，以確保設(shè)備的過程能力。 以上輸入材料要求有關(guān)部門在二 00 九年七月十 日前上交公司辦公室統(tǒng)一打印。 審核結(jié)論 在持續(xù)實施 GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系的標(biāo)準(zhǔn)后的運行較為有效，經(jīng)過二 天的內(nèi)部管理體系審核，認(rèn)為公司的 管理體系 是有效的。 這次內(nèi)審中出現(xiàn)的不符合項比較集中，主要發(fā)生在質(zhì)量記錄和標(biāo)識控制問題上，這要引起有關(guān)部門的重視；這次在內(nèi)審中出現(xiàn)的不符合項雖然只有 2個 部門，但不等于不開不符合項的部門全部都是好的；開出的不符合項類似其他部門也有發(fā)生，這次內(nèi)審雖然是地毯式的檢查，但開出的不符合項仍是代表性的，通過這次內(nèi)審希望各部門都要舉一反三，把其他部 門的不符合項當(dāng)作自己部門的不符合項，進行認(rèn)真自行對照檢查和采取必要的糾正措施。 。 經(jīng)查：部門有質(zhì)量手冊、程序文件和二級文件，并有收文記錄。 √ 注 :符合√ 不合格 嚴(yán)重△ 觀察○ 審核員 /日期： 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查 (記錄 )表 檢查部門： 質(zhì)量檢驗科 Q/ 序號 檢查內(nèi)容 ( 要素 ) 檢 查 方 法 和 涉 及 的 部 門 檢 查 結(jié) 果 記 錄 判定 1 2 3 4 5 6 7 文件和資料 記錄控制 管理職責(zé) 采購產(chǎn)品的驗證 監(jiān)視和測量 裝置的控制 產(chǎn)品的監(jiān)視 和測量 不合格品控制 詢問：你部門有哪些文件和資料，請出示管理體系的文件目錄。 經(jīng)查閱 和交談：根據(jù)公司的實際情況，合同均為電話或口頭合同，但訂立的電話合同或口頭合同均能按要求履行。 詢問：是否知道并基本理解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并對本部門的職責(zé)和權(quán)限是否清楚。 經(jīng)查閱：本部門的在用文件都為有效版本，文件齊全。 經(jīng)交談：根據(jù)公司的實際銷售情況來看，因為收購的農(nóng)付產(chǎn)品都是有機產(chǎn)品，所以質(zhì)量一直較為穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)過質(zhì)量問題。 √ √ √ √ √ √ √ 注 :符合√ 不合格 嚴(yán)重△ 觀察○ 審核員 /日期： 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查 (記錄 )表 檢查部門： 生產(chǎn)技術(shù)科 Q/ 序號 檢 查內(nèi)容 ( 要素 ) 檢 查 方 法 和 涉 及 的 部 門 檢 查 結(jié) 果 記 錄 判定 8 9 10 11 6 標(biāo)識和可追溯性 對過程的監(jiān)視和測量 不合格品控制 數(shù)據(jù)分析 改進 檢查：有必要的范圍和區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品或其他物品應(yīng)有標(biāo)識。 經(jīng)查閱：部門有管理手冊、體系程序文件、管理制度、操作規(guī)程和體系記錄表格。 √ √ √ √ 注 :符合√ 不合格 嚴(yán)重△ 觀察○ 審核員 /日期： 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查 (記錄 )表 檢查部門：生產(chǎn)技術(shù)科 Q/ 序號 檢查內(nèi)容 ( 要素 ) 檢 查 方 法 和 涉 及 的 部 門 檢 查 結(jié) 果 記 錄 判定 1 2 3 4 5 6 7 文件和資料 記錄控 制 管理職責(zé) 基礎(chǔ)設(shè)施 工作環(huán)境 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 生產(chǎn)和服務(wù)提供 詢問：在同時實施管理體系本部門有哪些文件和資料。 檢查：對全公司管理體系的質(zhì)量記錄的控制情況及質(zhì)量記錄的保存界限是否清楚，并請出示本部門的質(zhì)量記錄一覽表和所有質(zhì)量記錄。 √ √ √ √ √ √ √ √ 注 :符合√ 不合格 嚴(yán)重△ 觀察○ 審核員 /日期： 麗水仙人源農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 內(nèi)部質(zhì)量審核檢查 (記錄 )表 檢查部門：管理者代表 Q/ 序號 檢查內(nèi)容 ( 要素 ) 檢 查 方 法 和涉 及 的 部 門 檢 查 結(jié) 果 記 錄 判定 1 2 3 4 6 7 質(zhì)量體系策劃 質(zhì)量手冊 質(zhì)量方針 、策 劃 管 理 體系 內(nèi) 部審 核 詢問：公司在實施 管理體系 時是如何策劃和評價的。 經(jīng)交談：對質(zhì)量管理體系的八項原則和管理原則都較清楚。 詢問：在實施管理體系中如何繼續(xù)確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 3．發(fā)布范圍 ：全公司涉及 管理體系的各部門。 三、 審核準(zhǔn)則： GB/T1900120xx idt ISO9001： 20xx 質(zhì)量管理體系和 質(zhì)量手冊（第 A版）、程序文件（第 A版）和有關(guān)的二級文 件及顧客要求。 末次會議另行通知。 詢問：如何做好管理體系的管理評審。 經(jīng)詢問：得知公司內(nèi)部一般都用口頭通知形式進行溝通。 經(jīng)交談 ：在持續(xù)實施體系過程中認(rèn)為原定的方針和目標(biāo)基本可以實施，所以對已制定的方針和目標(biāo)也沒有改動。 經(jīng)交談：認(rèn)為對方針和目標(biāo)能理解，對本部門的職責(zé)和權(quán)限基本清楚，并有部門的方針和目標(biāo)的展開，公司的產(chǎn)品也比較單一，也沒有出現(xiàn)新的產(chǎn)品，所以對方針展開也沒有大的變動。 檢查：現(xiàn)場是否執(zhí)行以“ 5S”為規(guī)范的現(xiàn)場管理。 經(jīng)查： 生產(chǎn)技術(shù)科 對生產(chǎn) 現(xiàn)場基本上按照“ 5S”要求規(guī)范管 理。 經(jīng)查：整個 生產(chǎn)過程在挑選和包裝 區(qū)域應(yīng)有的標(biāo)識基本齊全。 查閱：對供方的評定和控制情況；檢查：采購物資分類清單；合格供方名單；查看評定記錄及批準(zhǔn)情況。 經(jīng)交談：得知在收購時可能會派人去收購