【正文】 審核的類(lèi)型不同而不同。 ： 公司交付零件的質(zhì)量性能； 顧客由于本公司產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題收到的市場(chǎng)退貨次數(shù)，以及由此造成的顧客中斷本公司定單的情況； 按計(jì)劃交付的業(yè)績(jī)（包括附加運(yùn)費(fèi)情況）； 關(guān)于質(zhì)量或交付問(wèn)題的顧客通知,參見(jiàn)：《客戶服務(wù)管理程序》、《人力資源管理程序》。注2：對(duì)于某一設(shè)備，當(dāng)沒(méi)有具有資格的實(shí)驗(yàn)室時(shí)，校準(zhǔn)服務(wù)可以由原設(shè)備廠家進(jìn)行時(shí)。當(dāng)客戶有特別要求，按客戶特殊要求執(zhí)行。當(dāng)外部校準(zhǔn)沒(méi)有給出明確的結(jié)論時(shí)，品質(zhì)部必須根據(jù)使用的具體要求進(jìn)行判定。，品質(zhì)部應(yīng)對(duì)其測(cè)量不確定度已知，并與測(cè)量能力要求一致。 倉(cāng)庫(kù)在存放時(shí)，規(guī)定物品的堆壓高度，并為儲(chǔ)存物品提供棧板；倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行定期的檢查、維護(hù)，防止漏雨等。生產(chǎn)車(chē)間、品質(zhì)部、倉(cāng)庫(kù)針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量后的產(chǎn)品進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)的方法有：區(qū)域標(biāo)識(shí)、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)、顏色標(biāo)識(shí)；、入/出庫(kù)日期、數(shù)量及供應(yīng)商在產(chǎn)品上的代碼進(jìn)行追溯；、成品通過(guò)生產(chǎn)日期/生產(chǎn)批號(hào)、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表及入庫(kù)報(bào)表上記錄的信息進(jìn)行追溯。當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)或僅在產(chǎn)品交付/使用后才顯現(xiàn)的特殊過(guò)程各部門(mén)應(yīng)進(jìn)行過(guò)程確認(rèn)。公司應(yīng)識(shí)別關(guān)鍵過(guò)程設(shè)備，為機(jī)器/設(shè)備的維護(hù)提供資源，并建立有效的、有計(jì)劃的全面預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)。注：評(píng)審或更新后的控制計(jì)劃要有顧客批準(zhǔn)。 供方監(jiān)視公司對(duì)供方的業(yè)績(jī)通過(guò)下面所列的方面進(jìn)行監(jiān)控： 供貨產(chǎn)品質(zhì)量業(yè)績(jī)； 由于供方原因造成顧客對(duì)本公司產(chǎn)品的退貨和造成顧客中斷包括外部退貨； 按計(jì)劃交付的業(yè)績(jī)（包括附加運(yùn)費(fèi)情況）； 關(guān)于質(zhì)量或交付事宜有關(guān)的異常情況的顧客通知； 公司應(yīng)促進(jìn)供方對(duì)其制造過(guò)程業(yè)績(jī)進(jìn)行監(jiān)控。對(duì)于顧客指定的供應(yīng)商（包括模具/量具供應(yīng)商等），公司不可免除本供應(yīng)商確保采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量合格的責(zé)任。并制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。相關(guān)的要求由物料的使用部門(mén)提出。 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證—補(bǔ)充 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的計(jì)劃是一份動(dòng)態(tài)的文件，應(yīng)隨顧客要求的變化而變化并應(yīng)確保滿足顧客的要求；設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)應(yīng)按計(jì)劃執(zhí)行。 評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)階段有關(guān)的職能的代表。 特殊特性APQP小組應(yīng)確定產(chǎn)品/過(guò)程的特殊特性，制作相應(yīng)的清單，并進(jìn)行管控： 在過(guò)程控制文件，如FMEA、控制計(jì)劃、及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，應(yīng)使用顧客的特殊特性符號(hào)或組織的等效符號(hào)或說(shuō)明來(lái)加以標(biāo)識(shí)，以表明對(duì)特殊特性有影響的那些過(guò)程步驟。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。 組織制造的可行性 在接受新產(chǎn)品前，如果必要，公司成立APQP小組進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并確認(rèn)制造可行性，對(duì)評(píng)審的結(jié)果形成文件并保存在品質(zhì)部。對(duì)于公司沒(méi)有類(lèi)似產(chǎn)品的新產(chǎn)品，必須要進(jìn)行多方認(rèn)證。必要時(shí)由顧客批準(zhǔn)。公司（項(xiàng)目小組）制定評(píng)價(jià)現(xiàn)有操作和過(guò)程效果的方法，針對(duì)公司的場(chǎng)地平面布置圖進(jìn)行評(píng)價(jià)，盡量使其符合精益生產(chǎn)的原則。公司人事行政部和各制造部門(mén)通過(guò)衡量員工工作的相關(guān)性、重要性的程度以及對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的貢獻(xiàn)程度對(duì)各崗位擬訂重要等級(jí)，對(duì)重要崗位應(yīng)加強(qiáng)培訓(xùn)管理和激勵(lì)。(相關(guān)部門(mén)執(zhí)行)，針對(duì)質(zhì)量有影響的人員，使其了解工作的相關(guān)性和重要性，并知道如何為達(dá)成品質(zhì)政策和質(zhì)量目標(biāo)作貢獻(xiàn)。: 質(zhì)量管理體系的所有要素及其表現(xiàn)趨勢(shì)； 品質(zhì)政策和公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)； 不良質(zhì)量成本； 顧客滿意度； 產(chǎn)品和過(guò)程設(shè)計(jì)監(jiān)測(cè)。：；；，包括法律法規(guī)等的要求的傳達(dá)；、生產(chǎn)會(huì)議及員工的合理化建議；、意見(jiàn)、期望，并保管記錄；、監(jiān)視結(jié)果的傳達(dá)；、外部質(zhì)量管理體系審核結(jié)果的通報(bào)；；；。、權(quán)限與溝通管理者代表規(guī)定質(zhì)量管理體系的組織機(jī)構(gòu)、責(zé)任、權(quán)限以及相互關(guān)系，形成文件并經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準(zhǔn)傳達(dá)到公司內(nèi)部。、質(zhì)量目標(biāo)、對(duì)整個(gè)質(zhì)量管理體系策劃和顧客要求評(píng)審時(shí)都體現(xiàn)了以客戶關(guān)注為焦點(diǎn)?？偨?jīng)理通過(guò)以下活動(dòng),對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)： 。實(shí)施應(yīng)包括對(duì)所有相關(guān)文件的更新、審批、分發(fā)。. 文件更改，應(yīng)由文件的原審批部門(mén)進(jìn)行審批。，明確了組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)，并包含以下內(nèi)容：(包含刪減的細(xì)節(jié)和合理性)； ；。：，以過(guò)程方法模式識(shí)別了質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在公司中的應(yīng)用。 注：可會(huì)因方法、數(shù)量、計(jì)劃外或延遲交付等導(dǎo)致。GB/T 190012008 質(zhì)量管理體系———————————要求idt ISO9000:2005 質(zhì)量管理體系——————————基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)ISO/TS16949：2009國(guó)際汽車(chē)質(zhì)量管理體系——————要求本手冊(cè)采用ISO9000中所確立的術(shù)語(yǔ)和定義。 程序文件的審查，每年不少于一次，控制遵照《文件與資料管理程序》執(zhí)行。 非受控副本封面不蓋印章﹐當(dāng)手冊(cè)有任何更新時(shí)﹐非受控副本不會(huì)得到任何更新。、維持、修訂廢止及發(fā)放控制由本廠品質(zhì)部負(fù)責(zé)，經(jīng)管理者代表審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效實(shí)施。，公司崗位上的每一位員工要做好本職工作，互相配合，共同努力完成各部門(mén)的分解目標(biāo)。各部門(mén)必須遵照?qǐng)?zhí)行，本公司總經(jīng)理授權(quán)管理者代表組織檢查考核。 本手冊(cè)是公司的受控文件，本手冊(cè)的任何更改，修訂及發(fā)行，必須符合公司的《文件與資料管理程序》，禁止任何形式的復(fù)制。公司的全體員工一定要徹底理解并認(rèn)真貫徹執(zhí)行，確保公司質(zhì)量方針及目標(biāo)的達(dá)成?？偨?jīng)理是本公司最高管理者，本手冊(cè)須經(jīng)其審查批準(zhǔn)后，予以發(fā)放。 總經(jīng)理： 日 期： 任 命 書(shū)(客戶代表)茲任命 先生為東莞市奧能工程塑料有限公司質(zhì)量客戶代表,其職責(zé)為：。 貫徹執(zhí)行的措施：、培訓(xùn)、會(huì)議、板報(bào)等宣傳相關(guān)知識(shí)，使公司全體員工理解方針和目標(biāo)，并貫徹執(zhí)行。、修訂、廢止與分發(fā)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)手冊(cè))說(shuō)明，亦是為了確保通過(guò)實(shí)施質(zhì)量體系達(dá)到滿足客戶需求的一種有效途徑。 發(fā)放給外部團(tuán)體﹑有關(guān)合同或協(xié)議規(guī)定對(duì)象的手冊(cè)副本只能作推廣用途，為非受控副本。 程序文件解釋權(quán)歸提出部門(mén)負(fù)責(zé)人或其指定的負(fù)責(zé)人。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。 附加運(yùn)費(fèi) 在合同約定的交付之外發(fā)生的附加成本或費(fèi)用?！邦A(yù)防為主”的指導(dǎo)思想，對(duì)生產(chǎn)的不合格及潛在不合格及時(shí)采取糾正和預(yù)防措施，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效性的不斷改進(jìn)和客戶滿意。2009要求，編制和保持本質(zhì)量手冊(cè)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)實(shí)施。，文控將所有文件登陸于總覽表進(jìn)行管理，文件由授權(quán)人員審核其適宜性并得到批準(zhǔn)后發(fā)行。各生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)保存每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中實(shí)施的日期的記錄。 記錄的保存和控制必須滿足法規(guī)和客戶的要求 記錄的保存和控制必須滿足法規(guī)和客戶的要求：《質(zhì)量記錄管理程序》。在確定顧客要求和期望時(shí)，應(yīng)考慮生產(chǎn)的有關(guān)責(zé)任，包括法律法規(guī)的要求。質(zhì)量目標(biāo)均應(yīng)具體和可測(cè)量，并應(yīng)與品質(zhì)政策相一致，同時(shí)應(yīng)包括那些滿足產(chǎn)品要求的所需的內(nèi)容。當(dāng)公司的發(fā)展或國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的改版造成本體系不適用的情況時(shí)，由管理者代表、組織有關(guān)部門(mén)予以重新策劃。，公司制定了《溝通管理程序》，采用各種可能方法如廣告牌、電話、EMAIL、各種會(huì)議和培訓(xùn)、公司各種公告及質(zhì)量管理體系文件等，用于有關(guān)質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其有效性在公司內(nèi)各職能部門(mén)間的信息交流。、安全或環(huán)境的影響分析。，使員工能夠了解公司的規(guī)章制度和福利待遇等，增加工作信心。 員工激勵(lì)和參與 公司人事行政部通過(guò)薪酬激勵(lì)員工提升業(yè)務(wù)技能（如多能工），通過(guò)改善員工伙食、住宿等提升員工滿意；此外，進(jìn)行定期的員工滿意度調(diào)查，收集員工意見(jiàn)并進(jìn)行改善，提升員工的責(zé)任感、榮譽(yù)感，激勵(lì)員工實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。工廠的布局應(yīng)考慮物流、信息流、價(jià)值流，盡量減少材料的交轉(zhuǎn)和搬運(yùn)，便于材料的同步流動(dòng)，并優(yōu)化對(duì)場(chǎng)地空間的增值利用。 接收準(zhǔn)則公司規(guī)定所有部門(mén)對(duì)計(jì)數(shù)型數(shù)據(jù)抽樣的接收準(zhǔn)則必須為零缺陷；對(duì)計(jì)量型數(shù)據(jù)在定義產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則時(shí)考慮顧客的要求。對(duì)新產(chǎn)品合同，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)明確顧客要求并決定是否要求相關(guān)部門(mén)參與討論，通過(guò)多方論證明確上述要求。本公司不承接口頭訂單。公司應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行策劃和控制，在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃時(shí)，組織應(yīng)確定：；、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)；。應(yīng)對(duì)這些輸入進(jìn)行評(píng)審，以確保其充分性與適宜性。評(píng)審的記錄在品質(zhì)部存檔。APQP小組應(yīng)依據(jù)所策劃的安排在適宜的階段對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審，以便：；。確認(rèn)結(jié)果及任何必要措施的記錄由公司技術(shù)中心部保存。 公司應(yīng)要求在過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)中涉及的外包加工廠家、相關(guān)物料的供應(yīng)商執(zhí)行公司規(guī)定的產(chǎn)品和制造過(guò)程批準(zhǔn)程序的要求。公司建立《采購(gòu)管理程序》規(guī)定相關(guān)部門(mén)應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商按公司要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方。當(dāng)顧客在合同及相關(guān)資料（例如工程圖紙，規(guī)格）中規(guī)定了物料的供應(yīng)商，公司應(yīng)從顧客承認(rèn)的資源處采購(gòu)產(chǎn)品、材料或獲取服務(wù)。公司建立《檢驗(yàn)與試驗(yàn)管理程序》規(guī)定對(duì)進(jìn)料產(chǎn)品的控制方式，并通過(guò)進(jìn)料檢查和如下方式方法保證采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量： 對(duì)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品進(jìn)行CpK測(cè)量或?qū)?yīng)商提供的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行評(píng)估； 進(jìn)貨檢驗(yàn)和/或試驗(yàn)（如根據(jù)業(yè)績(jī)的抽樣）； 結(jié)合可接受的已交付產(chǎn)品質(zhì)量性能記錄時(shí)，對(duì)供方現(xiàn)場(chǎng)做第二方或第三方的評(píng)審或?qū)徍耍?在指定的/認(rèn)可的試驗(yàn)室進(jìn)行部件評(píng)估； 與顧客達(dá)成協(xié)議的其他方法。按《APQP控制程序》執(zhí)行。推薦采用末件比較的方法。 與顧客服務(wù)的協(xié)議當(dāng)與顧客達(dá)成服務(wù)協(xié)議時(shí)，組織應(yīng)驗(yàn)證以下項(xiàng)目的有效性： 公司的任何一個(gè)服務(wù)中心； 特殊用途的工具或測(cè)量設(shè)備；服務(wù)人員的培訓(xùn)。公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程中使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品。為防止物品在公司內(nèi)部轉(zhuǎn)運(yùn)、儲(chǔ)存以及在產(chǎn)品發(fā)運(yùn)給客戶的過(guò)程中受到損壞，公司從以下幾個(gè)方面進(jìn)行控制： 規(guī)定物品搬運(yùn)的方式及搬運(yùn)工具等； 對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)別并確保在搬運(yùn)過(guò)程中標(biāo)識(shí)的完整性； 根據(jù)物品的性質(zhì)為物品的儲(chǔ)存提供適宜的環(huán)境； 按客戶要求對(duì)物品進(jìn)行包裝；當(dāng)客戶無(wú)明確要求時(shí)，公司相關(guān)部門(mén)制作包裝指導(dǎo)書(shū)，指導(dǎo)員工進(jìn)行包裝?！读繙y(cè)儀器管理程序》，通過(guò)對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備的控制確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可信性。，其內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備型號(hào)、唯一性標(biāo)識(shí)、地點(diǎn)、校驗(yàn)周期、校驗(yàn)方法、驗(yàn)收準(zhǔn)則，以及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)采取措施。 測(cè)量系統(tǒng)分析為分析在每種測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備系統(tǒng)得出的結(jié)果中出現(xiàn)的變差，公司品質(zhì)部應(yīng)對(duì)在公司控制計(jì)劃中提到的部份測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)研究,測(cè)量系統(tǒng)的分析應(yīng)涉及產(chǎn)品/過(guò)程特殊特性檢測(cè)相關(guān)的所有測(cè)量系統(tǒng),測(cè)量系統(tǒng)的分析方法及接收準(zhǔn)則應(yīng)在公司《MSA控制程序》規(guī)定相一致。注1：顧客的評(píng)定或顧客批準(zhǔn)的第二方評(píng)定等方式可作為證明實(shí)驗(yàn)室滿足ISO/IEC17025或國(guó)家等效文件意圖的證據(jù)。由采購(gòu)商務(wù)部每年定期進(jìn)行客戶滿意度調(diào)查，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行匯總分析，證明符合顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和過(guò)程效率的要求，作為質(zhì)量管理體系運(yùn)行業(yè)績(jī)的衡量指標(biāo),由人事行政部每年定期對(duì)內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查，并對(duì)結(jié)果進(jìn)行匯總并分析結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià),客戶滿意度包括內(nèi)部和外部客戶滿意度，客戶滿意度以問(wèn)卷進(jìn)行調(diào)查。 內(nèi)部審核計(jì)劃內(nèi)部質(zhì)量審核日程計(jì)劃由管理代表指定的人員考慮被審核活動(dòng)的重要性及前次審核結(jié)果擬訂，管理者代表核準(zhǔn)。 糾正措施：責(zé)任部門(mén)必須對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格分析根本原因，擬訂糾正措施，指定責(zé)任人和完成時(shí)間，進(jìn)行整改。過(guò)程研究的結(jié)果應(yīng)編制成文件由相應(yīng)的生產(chǎn)部門(mén)保存。相關(guān)檢驗(yàn)執(zhí)行人員應(yīng)按照檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)或試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)相關(guān)產(chǎn)品，檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)內(nèi)容需包括：檢驗(yàn)項(xiàng)目及要求、抽樣頻次、允收標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)工具等。顧客要求時(shí)其結(jié)果提供給顧客評(píng)審。各有關(guān)部門(mén)應(yīng)確定、收集、分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。、評(píng)審后認(rèn)為所遇到的不合格較嚴(yán)重時(shí)，如果可行應(yīng)在制定糾正措施的時(shí)應(yīng)用防錯(cuò)的方法。38 / 38