【正文】 資源的供應 總經(jīng)理必須提供充足的資源以確保維持品質(zhì)管理體系和客戶滿意： 確保對質(zhì)量體系相關人員的需求開發(fā)及適時、足夠的培訓，制訂各崗位人員的資格要求能力并進行認可，從而保證體系正常運作。 運作 正常情況下，每半年召開一次，當質(zhì)量體系有重大變動或有外部要求時，需適時召開。 和興彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 管理責任 版次： A0 第 23 頁 共 34 頁 內(nèi)部溝通 總經(jīng)理應規(guī)定并實施質(zhì)量要求、目標和完成情況的溝通過程。 ? 配合外部質(zhì)量審核工作。 ? 監(jiān)督協(xié)調(diào)車間做好生產(chǎn)前的準備、生產(chǎn)中的管理及生產(chǎn)后的總結。 ? 督導辦理報廢品之控制工作。 ? 負責公司文件和資料的管理。 ? 負責倉庫物料的月、季、年度的盤點、統(tǒng)計工作。 物料部 ? 負責本公司倉庫的管理。 ? 組織對供應商的調(diào)查、選擇，建立合格供應商名冊。 ? 嚴格按標準檢測原材料，認真填寫記錄，如實標識結果。 ? 嚴格按標準檢測儀器，認真填寫記錄，如實標識結果。 業(yè)務經(jīng)理 ? 制定部門月、季度、年度銷售計劃目標。 ? 負責 ISO 質(zhì)量管理體系的推行、維護和實施的具體工作。 ? 負責生產(chǎn)部門設備管理、維護與保養(yǎng)。 管理者代表 ? 根據(jù)公司政策及 ISO9001 國際標準要求建立質(zhì)量體系。 ? 執(zhí)行總經(jīng)理決議，協(xié)助總經(jīng)理抓好全面工作，主持全面工作，保證各項指標任務的實現(xiàn)。提供質(zhì)量體系所需資源。 ?質(zhì)量目標 ? 每月成品合格率 ≥ 98% ? 每月不準時交貨率≤ 4 次 ? 每月客戶投訴不超過 5 次 ? 客戶滿意度 ≥ 80 分（滿分 100 分） 批 準： ______________ （總經(jīng)理） 和興彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 管理責任 版次： A0 第 16 頁 共 34 頁 品質(zhì)目標 （ 見 ） 品質(zhì)系統(tǒng)規(guī)劃流程 品質(zhì)管理系統(tǒng)規(guī)劃和實施變更時，必需保證本品質(zhì)系統(tǒng)在規(guī)劃和實施變更時的完整性。 ? 經(jīng)批準的質(zhì)量方針和目標按以下方式在公司內(nèi)廣泛地宣導，以確保各階層的理解和徹 底地貫徹執(zhí)行。 參考文件 《質(zhì)量記錄控制程序》 和興彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 品質(zhì)管理系統(tǒng) 版次： AO 第 13 頁 共 34 頁 和興彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 管理責任 版次： A0 第 14 頁 共 34 頁 總經(jīng)理須藉下列活動，發(fā)展和實施品質(zhì)管理系統(tǒng)及持續(xù)改善其有效性的承諾提供依據(jù)。 運作 各部門按照質(zhì)量體系要求運作并記錄質(zhì)量活動及其結果。生產(chǎn)部等部門應根據(jù)工作需要及時正確地制訂各類文件，經(jīng)管理者代表經(jīng)理審批后由人事部發(fā)放，以確保質(zhì)量體系有效運作。 收到的外部文 件，記錄于《文件總清單》內(nèi)。 品質(zhì)手冊 即品質(zhì)策劃之規(guī)定相互過程與描述范圍。 質(zhì)量目標：一個組織依據(jù)質(zhì)量方針規(guī)定自己所要實現(xiàn)的總體可以量化質(zhì)量目的。 質(zhì)量運作程序修訂同上述 、 、 、 所述。 作為第二方、第三方質(zhì)量審核使用。 手冊全冊采用版本管理，而每個章節(jié)采用版次管理。 本公司以質(zhì)量精湛、交貨及時、收費合理取信于客戶；嚴謹?shù)膶I(yè)態(tài)度，配合引進一系列先進的高效能的生產(chǎn)技術、設備和檢驗儀器，令產(chǎn)品在國內(nèi)同業(yè)中處于領先地位，能夠滿足當今市場最新的殷切需求。專業(yè)承?。簳?、出版物、商標、 各類精美彩色畫冊、包裝裝潢、掛歷、臺歷、喜慶賀卡、宣傳單張、電腦打印紙、產(chǎn)品說明書、彩盒、吊牌、禮品盒、手挽袋、各類不干膠標簽及其他紙類用品印務。 總經(jīng)理 ： 20xx 年 1 月 20 日 和興彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 權責列表 版次 :A0 第 7 頁 共 34 頁 ISO 要素 /部門名稱 A B C D E F G H I 一般要求 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件化要求 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 文件和資料控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量記錄控制 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 管理者承諾 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客導向 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 品質(zhì)政策 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量規(guī)劃 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 權責與溝通 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 資源的供應 ● ● ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 基礎建設 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ 顧客相關的過程 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 設計和開發(fā) 采購 ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務供應 ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ● ○ 量測和監(jiān)控儀器的控制 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 量測 \分析和改善概述 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ 量測和監(jiān)控 ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 顧客滿意度 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 內(nèi)部稽查 ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過程的量測和監(jiān)控 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ 產(chǎn)品的量測和監(jiān)控 ○ ○ ○ ○ ● ● ● ○ ○ 不合格品控制 ○ ○ ● ○ ● ● ● ● ○ 資料分析 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 改善 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●：主要權責部門 ○：相關部門 . A：總經(jīng)理 B：管理者代表 C：采購部 D：人事部 E：印刷部 F：加工部 G：品管部 H：物料部 I：業(yè)務部 和興彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 質(zhì)量手冊的管理和控制 版次 :A0 第 8 頁 共 34 頁 現(xiàn)用的封面頁及內(nèi)容的表格為固定格式，一直沿用，如果變更， 視作修訂。概述可作為如下用途： 作為公司內(nèi)部質(zhì)量運作以及所有質(zhì)量活動的依據(jù)。章節(jié)版次更新至 A9后，則手冊全冊更新一個版本： A?B，依次類推。 管理體系審核：客觀的獲取證據(jù)并進行評價，以判斷一個組織的質(zhì)量管理體系是否符合該組織所規(guī)定的標準，并形成文件化的過程，并將這一結果呈報給管理者。 質(zhì)量記錄：質(zhì)量體系內(nèi)所有質(zhì)量管理及質(zhì)量保證活動的過程及結果記錄。 人事部需制訂一份受控文件清單，作為日常工作使用。受控文件不得私自復印，如有丟失、損壞或其他需求時，須提出書面申請，經(jīng)管理者代表批準后由人事部辦理。 作為質(zhì)量分析、改善提升的重要資料。當因特殊要求而要延期保存時，按照上述所述另行分開保存。 ? 質(zhì)量方針和目標由公司最高管理層決策制訂并經(jīng)最高管理者批準并書面發(fā)行。 ?質(zhì)量承諾 遵紀守法、持續(xù)改進、以人為本、嚴格管理、全員參與，追求生產(chǎn)要素的最佳組合、生產(chǎn)效能的最佳發(fā)揮，精益求精，以最優(yōu)質(zhì)的服務，為客戶提供滿意的產(chǎn)品。 ? 制訂質(zhì)量方針，認可質(zhì)量體系、批準相關文件，給予足夠的力度與支持。 副總經(jīng)理 ? 監(jiān)督協(xié)調(diào)公司內(nèi)各部門運作，建立健全質(zhì)量體系，保證質(zhì)量體系的持續(xù)性、適宜性和有效性。 ? 完成總經(jīng)理交辦的其他事務。 ? 負責生產(chǎn)、檢驗過程中的工藝技術問題。 ? 負責公司有關技術培訓的實施。 ? 審批采購資料。 ? 制定儀器校正計劃及儀器臺帳。 ? 負責檢驗、測量和實驗設備得當管理和控制。 ? 負責公司內(nèi)物料運作的監(jiān)控。 ? 建立合格供應商名冊。 ? 負責 根據(jù)貨物的進出及庫存情況，向物料部主管建議調(diào)整采購方案，確保合理的庫存數(shù)量。 ? 保證文件控制的運作，確保使用者使用的是最新版本的有效文件。 ? 督導所執(zhí)行不合格品之控制與返工工作。 ? 制訂車間的生產(chǎn)計劃。 ? 對內(nèi)審不符合事項 進行跟蹤驗證。 ? 對不合格品進行記錄，并適當處置。各職能部門負責準備管理評審所需的資料參與評審和負責管理評審之后的 糾正措施的有效實施。 —— 對質(zhì)量體系需采取的糾正與預防措施要求。 人事部對于每次培訓都必須提前通知相應的部門以協(xié)調(diào)、確定時間、地點、講師、受訓人等。 對產(chǎn)品 /服務的分析驗證活動參考“ 、分析和改善” 。對于新產(chǎn)品訂單，聯(lián)絡物料部、品管部、生產(chǎn)部門共同予以評估。 業(yè)務部負責與客戶之間的聯(lián)絡溝通，確保有效解決問題及客戶滿意 . 因本公司主要根據(jù)客戶的規(guī)定要求進行印刷、裝訂， 菲林由客戶提供，故本公司無設計和開發(fā)要求。品管部每月對所有供應商/加工商作總結，以書面報告的形式知會采購 部，采購部即組織相關活動以處理。 公司必須確保對生產(chǎn)以及生產(chǎn)過程的管制。 生產(chǎn)經(jīng)理負責生產(chǎn)過程分析，制訂制程控制圖表，確定特殊過程，明確關鍵控制點并通知品管部。 參考《 生產(chǎn)設備管理控制程序 》 鑒別與追溯 確保物料、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品交付各個階段均有適當?shù)臉俗R；確保在異常時可以進行必要的追溯。 生產(chǎn)過程中 生產(chǎn)過程中半成品均以產(chǎn)品流程卡進行標識，卡內(nèi)注明其名稱、規(guī)格。業(yè)務部負責顧客財產(chǎn)方面與顧客的聯(lián)絡與協(xié)調(diào)，品管部負責對顧客供應物料的驗收、保管；使用部門負責對顧客財產(chǎn)的維護與正確使用。 防護 產(chǎn)品、原材料及各種物資適當給予維護，有特別合同要求時，相應采用隔離、識別和區(qū)分措施，防止錯用、丟失或損壞。 校正儀器需保持校正記錄及校正標簽。 定義 不符合：質(zhì)量活動或結果不符合預先的計劃（質(zhì)量手冊、公司運作程序、操作規(guī)程等）。 4) 當總經(jīng)理指示需要時。 詳細運作請參考《 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 》 過程的量測和監(jiān)控： 確保對品質(zhì)體系和生產(chǎn)過程監(jiān)控并進行有效的控制。 運作 所有出貨 /交付必須經(jīng)過檢驗合格后才可放行。 和興彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 量測、分析和改善 版次： A0 第 32 頁 共 34 頁 ..2 制程過程中的不合格品 /不合格項 /不合格項，由品管部相關人員標識或描述不 合格現(xiàn)象，不良品由生產(chǎn)部隔離于不合格品區(qū)內(nèi)并處理，記錄于《生產(chǎn)日報表》內(nèi)。 ，按照《服務管理控制程序》執(zhí)行。 參考 《 統(tǒng)計管理控制 程序 》 。 4 由發(fā)起者或管理者代表作最終審查，審查滿意后，關閉《糾正和預防措施報告