弘遠益民物資采購公司管理制度(更新版)
【正文】 理部 、 企業(yè)營運管理部、財務審計部 、工程、維修 、分公司 總經辦及使用部門共同完成，報主管領 導 審批。 對于大宗和經常使用的商品或服務，采購 時 應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商檔案，做好業(yè)務記錄，會同 行政人事綜合管理部 、財務審計 部 、 企業(yè)管理營運部 等相關部門 對供應商定期進行評估和審計。 廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。屬 公司總部 采購的項目，應報 董事長 批準。 (二 )、合同會簽制度 固定資產的采購合同，必須經過有關部門 行政人事綜合管理部 、 企業(yè)營運管理 部、財務審計部、 屬 生產 型 企業(yè) 須 總經辦、設備維修部 等 共同參與，調研匯總各方意見，經 總 公司分管領導審核， 總裁 批準簽約。 加強學習，提高認識，增強法治觀念。變更原輔材 料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試，征得 需求 部門 或分公司 同意 ，并 報有 相 關 部門批準備案。 (二 )、采購程序 物資 的采購計劃及資金預算計劃 —— 采購 計劃 —— → 資金預算 固定資產及其他零星物品的申請，由各使用部門 及分公司 填寫請購單，寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質量標準、技術指標、制作工藝、材質、要求到貨日期等，由部門 負責人或分公司負責人 簽字上報 總部領導逐級審核 批準 后 ，交 公司總部行政人事綜合管理部負責統(tǒng)一采購 。并于每月 10 日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至 總部行政人事綜合部 。 （附招標管理流程） 弘遠益民 招標采購管理流程 ： 一、 本流程僅對與公司生產經營有關的物資、服務等采購進行規(guī)范。 公司 行政人事綜合管理部 具體負責實施公司招（議）標業(yè)務的組織、開標、議標、評（定）標等招（議）標工作。否則相關投標文件無效。 開標時，招標小組安排專人負責拆標、唱標，另有專人負責監(jiān)督唱標， 行政人事綜合管理部 專責人員負責做好記錄。中標單位一般為總分最高的投標單
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