【正文】 知度的分值84 86 90傳播內容 新奧品牌；天然氣優(yōu)點 新奧服務承諾 新奧品牌；天然氣使用知識宣傳； 新奧服務新奧品牌；天然氣使用知識宣傳；新奧服務傳播方式 多種形式綜合 多種形式綜合 多種形式綜合投放量0102030405060708090100新 增 氣 費 收 入 用 戶 建 設 費 2022 2022 20228 / 21預算 萬 40 萬 40 萬三、三年業(yè)務指標預測1． 開發(fā)與通氣情況預測業(yè)務 開發(fā)戶數 通氣戶數 開發(fā)日用氣量 （方/日）新建地產 28600 戶 20220 戶 7000工商戶 19000 方/日 19000 方/日 19000集體老戶零散老戶900 戶 900 戶 315合計 263152．銷售收入預測2022 年 2022 年 2022 年業(yè)務（萬元） 建設費 用氣費 建設費 用氣費 建設費 用氣費新建地產 2256 11 2350 170 2115 329工商戶 200 30 280 145 280 290集體零散老戶 合計 四、人員及資金配置計劃1． 市場開發(fā)組織建設根據當前的葫蘆島公司現(xiàn)狀，維持現(xiàn)在的市場部人員編制：設市場部主任一名；計劃統(tǒng)計員一名；業(yè)務員五名（一人兼職廣告專員） ；業(yè)務員按地域劃分為三個開發(fā)小組，興城一人，新、老區(qū)各兩人。 新建的工建房直燃機市場、燃氣鍋爐市場要積極的把握 2022 年開發(fā) 9000 戶加大對于現(xiàn)有的環(huán)保政策的執(zhí)行力度，在小型的采暖市場上取得成績，置換當前的不潔能源。B、利用良好的公共關系，提高鋅廠、船廠領導層及普通職工對天然氣的認識。C、 確保我們的氣量穩(wěn)定供應，與中海油簽訂有利于開發(fā)更大市場的供氣合同。3．未來三年城市燃氣主要細分市場增長趨勢預測未來三年葫蘆島市場仍然以新建住宅為主，集體報裝戶主要以單位住宅改造為主，零散戶區(qū)別開發(fā)，工福戶仍以食堂、餐飲、娛樂戶開發(fā)為重點，不斷擴大用氣量。集體戶市場：幾年的開發(fā)之后，集體戶開發(fā)已接近尾聲。氣源狀況 由于用氣不均衡，冬天面臨氣源不足的問題，存在液化氣混空的情況。 熱水器采暖爐及其它燃氣用具：基于城市建設的需要，現(xiàn)葫蘆島市鼓勵集中供暖。目前葫蘆島燃氣發(fā)展工福戶 78 戶，開口氣量 5 萬方，主要為燃氣鍋爐和直燃機。 工商企業(yè)職工平均收入水平：8000 元/ 年1 / 21 葫蘆島 新奧燃氣有限公司2022 年市場開發(fā) 3/1 計劃(提案第一版）負責人： ________撰寫人： ________撰寫時間：________i / 21目 錄第一部分：20222022 年 3 年 營銷戰(zhàn)略 1一、市場發(fā)展趨勢預測 1二、提高業(yè)績的關鍵措施 3三、三年業(yè)務指標預測 3四、人員及 資金配置計劃 3第二部分：2022 年度市場開發(fā)計劃 3一、03 年經營檢討與 03 年度業(yè)績 預測 3二、04 年提高市場開發(fā)業(yè)績的具體舉措 3三、情景分析和 04 年度市場開發(fā)目標 3四、人員及資金配置計劃 3第三部分：附件 3一、廣告宣傳計劃與費用明細表（參見附表） 3二、 “2022 年度經營計劃”衡 量工具 3三、2022 年月度 SMART 的差距補救行動計劃 31 / 21第一部分：20222022 年 3 年營銷戰(zhàn)略一、市場發(fā)展趨勢預測1．市場概述 城市概況（市場調研報告內容） 人口戶數分布：連山區(qū) 9 萬戶，龍港區(qū) 8 萬戶，興城 1 萬戶。 預計到年末總通氣戶數：26000 戶。 公務員平均收入水平：12800 元/年 2022 年度及今后 3 年房地產發(fā)展趨勢及特點：由于空房率較高，房地產業(yè)日漸蕭條，對我燃氣事業(yè)有很大影響。 2022 年重點耗能工業(yè)企業(yè)能源利用情況：原煤 5700281 噸（工業(yè)用 5537577 噸） ，焦炭 35686噸，天然氣 37674 萬立方米，柴油 8197 噸（工業(yè)生產消費 801 噸） ，汽油 4130 噸（工業(yè)生產消費 3903 噸） ，石油液化氣 80 噸（民用） ，電力 209610 萬千瓦時（工業(yè)生產消費 19148 萬千瓦時） 。管網情況 除龍港區(qū)外，我中壓管網已基本覆蓋整個葫蘆島市，即使是新開發(fā)的地塊我們也能保證管網的順利鋪設，能滿足市場開發(fā)要求，但有時工程進度不能保證。新建房地產市場：我們自己與政府雙重把關，能保證安裝率 95%左右。興城市場：興城市政府對我公司比較支持，但力度較小，該地區(qū)收水平太低，對天然氣有一定認知，只是初裝費老百姓難以接受。B、 繼續(xù)加大我們的產品及形象宣傳，通過優(yōu)質服務與服務創(chuàng)新，來提高加深工商戶對 于天然氣的認知度，從而開辟更大的市場空間。經營環(huán)境 外部 A、進一步優(yōu)化興城現(xiàn)有政府及地產商關系，加強興城市天然氣相關政策執(zhí)行力度。利用建設園林式開放城市的機遇，促使有利于我方新的環(huán)保政策出臺。 2022 年開發(fā) 10000 戶 2022 年開發(fā) 7000NM3新奧的關鍵策略：（3）在廠礦的新建住宅與拆遷住宅中，尋找突破點，作為燃氣用戶的模范市場對待，通過我們的優(yōu)質服務，使用戶切實地體會到天然氣的優(yōu)點，為以后的老戶開發(fā)打下良好的基礎。氣源問題有待解決，未來的中低壓管線鋪設依然是工程重點。市場部組織建設 將市場部業(yè)務員按地域劃分為三個小組，并按《業(yè)務激勵實施細則》進行考核。（7）個別開發(fā)公司賴帳現(xiàn)象嚴重，使我公司陳欠款回收非常困難。 結合促銷活動，促進零散戶報裝。對于成批的熱水器安裝靈活的把握現(xiàn)