1025葫蘆島新奧成員公司三年?duì)I銷規(guī)劃v20-文庫吧在線文庫
【正文】 一定競爭優(yōu)勢。燃?xì)饩呤袌觯簺]有專門的銷售中心，只是在幾個(gè)售氣營業(yè)所捎帶賣，品牌、樣式方面沒有明顯優(yōu)勢，銷量很小。－2022 年成員公司新增工福戶的增長速度（單位：萬方/年）預(yù)測依據(jù)：葫蘆島市政策導(dǎo)向，鼓勵集中供熱；已有工福戶用戶主要以燃?xì)忮仩t和直燃機(jī)為主的特點(diǎn)，從而得出潛在工福戶預(yù)測。二、提高業(yè)績的關(guān)鍵措施－2022 年公司整體戰(zhàn)略內(nèi)部葫蘆島公司經(jīng)過四年的運(yùn)做，市場已進(jìn)入相對成熟期。市場運(yùn)作燃?xì)饩?運(yùn)作新建房產(chǎn)天然氣安裝中的灶具配套，成立灶具銷售中心。3．新建住宅市場的開發(fā)目標(biāo)與策略單位：萬元市場開發(fā)目標(biāo)： 2022 年開發(fā) 5000NM36．其它（廠礦住宅）細(xì)分市場的開發(fā)目標(biāo)與策略（1）加大宣傳，提高廠礦職工對我們產(chǎn)品及服務(wù)的認(rèn)知度。氣源與管網(wǎng)由于全年用氣量不均勻，冬季面臨氣源不足問題，03 年冬混氣約 20%。管道引進(jìn)東城區(qū) 現(xiàn)我公司中壓管線已成功引入東城區(qū)，簽訂了 1183 戶的民用戶。（5）通過控制工程進(jìn)度，促進(jìn)的當(dāng)期帳款的回收工作。 對于管網(wǎng)基礎(chǔ)較好、經(jīng)濟(jì)承受力較強(qiáng)的濱河小區(qū)加強(qiáng)宣傳工作，對于居住在小區(qū)內(nèi)的連山公安局加大公關(guān)力度。加強(qiáng)安檢工作，對于用戶私接的熱水器要整改或探討解決辦法。 與運(yùn)營部聯(lián)合，建立灶具銷售中心，提高公司利潤。達(dá)到所有開發(fā)商能按照其新建項(xiàng)目建筑面積繳納配套費(fèi)。在與客戶簽訂合同時(shí)探討灶具配套問題，爭取實(shí)現(xiàn)灶具的批量銷售。0400800120016002022240028003200房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 新增 氣 費(fèi) 收 入 11房 地 產(chǎn) 開 發(fā) 用戶 建 設(shè) 費(fèi) 22562022 2022050100150200250300350400450500工 商 戶 新 增 氣費(fèi)60 30工 商 戶 建 設(shè) 費(fèi) 400 2002022 202213 / 21（集體戶與零散戶）市場的開發(fā)目標(biāo)與策略單位：萬元市場開發(fā)目標(biāo)：市場開發(fā)目標(biāo)：12 / 21二、04 年提高市場開發(fā)業(yè)績的具體舉措單位：萬元市場開發(fā)目標(biāo)：11 / 213．03 年全年業(yè)績預(yù)測指標(biāo)名稱 計(jì)量單位 03 年計(jì)劃 到 10 月份完成情況 03 年預(yù)計(jì)完 成 完成率（％）經(jīng)營收入 萬元 4540 用戶使用費(fèi)收入 萬元 氣費(fèi)收入 萬元 1699 燃?xì)饩呤杖?萬元 9 收入其他收入 萬元 3 回款額 萬元 用戶使用費(fèi)回款 萬元 85氣費(fèi)回款率 萬元 往年應(yīng)收款回款 萬元 1700 1394 82其他收入 萬元 3 回款率 %2022 年及以前年度應(yīng)收款回款率 % 100 82 822022 年使用費(fèi)回款率 % 95 85 氣費(fèi)回款率 % 100 95 95回款其他收入回款率 % 100 100 100 100民用戶發(fā)展 戶 12087 10969 11369 熱水器發(fā)展 臺 100 105 120 120采暖爐發(fā)展 臺 500 9 13 工商戶發(fā)展 方/日 10054 發(fā)展指標(biāo)民用戶安裝率 % 77 民用戶安裝 戶 10093 5182 10709 熱水器安裝 臺 100 126 141 141采暖爐安裝 臺 500 48 52 工商戶安裝 方/日 10054 1776 燃?xì)庠罹?萬元 9 熱水器 萬元收益及綜合指標(biāo) 收入銷售費(fèi)用率 ％ 4．03 年全年業(yè)績指標(biāo)完成、超出或未完成原因分析：為了全年指標(biāo)的完成我們主要做了以下工作：（1）堅(jiān)持以新建住宅為基礎(chǔ)，興城為增長點(diǎn)的工作思路，在新建住宅配套上確實(shí)的把好關(guān)。 環(huán)保政策相對寬松，且執(zhí)行力度不行。2．人力資源需求計(jì)劃部門 2022 2022 2022 20229 / 21合計(jì)3．資金需求計(jì)劃項(xiàng)目 2022 2022 2022 2022廣告宣傳公關(guān)費(fèi)用人員費(fèi)用人員工資10 / 21第二部分：2022 年度市場開發(fā)計(jì)劃一、 03 年經(jīng)營檢討與 03 年度業(yè)績預(yù)測1． 03 年初的市場形勢分析機(jī)遇 挑戰(zhàn)市場新建房市場運(yùn)做相對成熟，能夠保證新建房的 90%安裝；廣大市民認(rèn)同天然氣的優(yōu)點(diǎn)，有利于民用戶的市場開發(fā)。 爭取置換餐飲用氣中的液化氣 2022 年開發(fā) 9000 戶新奧的關(guān)鍵策略：新建房地產(chǎn) 保證新建房的 95%安裝，通過宣傳，爭取回遷住宅的安裝。工商戶 繼續(xù)以單位食堂與餐飲娛樂開發(fā)為主，兼顧工業(yè)戶的開發(fā)。－2022 年零散戶市場的增長預(yù)測 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 20225 / 21（單位：百戶/年）預(yù)測依據(jù)：零散戶市場現(xiàn)狀及以往開發(fā)成果及經(jīng)驗(yàn)。隨著市場容量的不斷擴(kuò)大，居民對天然氣的認(rèn)識有很大提高，形成新奧燃?xì)馐莾?yōu)質(zhì)服務(wù)的典型代表，市場廣告宣傳要形成天然氣是如同水電一樣的生活必需品。該市場規(guī)模較小，單位能補(bǔ)助的用戶已基本安裝完畢；廠礦住宅能否突破，直接關(guān)系到我們在該市場取得的成績。競爭企業(yè) 我公司是葫蘆島是唯一的管輸燃?xì)膺\(yùn)營商。錦化總廠熱電公司的二期工程完工后，供暖能力將達(dá)到 550 萬平米。目前僅有錦天化一家生產(chǎn)用天然氣，直接由 202 分離廠輸配，無其它大型工業(yè)用戶。 新老住宅的分布及比例：老住宅以廠礦住宅為主，主要集中在老區(qū)，與新住宅的比例大約為4：1。 小區(qū)住宅的歸屬和管理情況：大型廠礦住宅較集中，其它較為混雜。 天然氣的氣化率：% 城市發(fā)展規(guī)劃：每年新增住宅約 1 萬戶。 城市規(guī)模：葫蘆島總面積 10415 平方公里，
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