績(jī)效考核體系工作計(jì)劃及每日工作(更新版)
【正文】 部、財(cái)務(wù)管理部、運(yùn)營(yíng)保障部、總裁辦、行政管理部、研發(fā)部、質(zhì)檢部。但宣傳費(fèi)用僅只其能夠控制的地方電視臺(tái)的廣告費(fèi)用二級(jí)部門考核：市場(chǎng)部三級(jí)部門考核：分公司（重點(diǎn)）1．1 銷售收入1．2 銷售成本：非宣傳費(fèi)用、人工費(fèi)用1．3 應(yīng)收帳款余額：絕對(duì)數(shù)量、相對(duì)數(shù)量1．4 似乎應(yīng)該更多的考慮其它非業(yè)績(jī)指標(biāo)，如渠道建立、經(jīng)銷商關(guān)系等根據(jù)匯仁的營(yíng)銷管理制度（要找最新的，找老黃）提出完善的建議第三層次：集團(tuán)職能部門以考核部門職能完成情況為主，注重內(nèi)部客戶的評(píng)價(jià)。采購(gòu)計(jì)劃與生產(chǎn)記錄。采購(gòu)預(yù)算與財(cái)務(wù)記錄。采購(gòu)預(yù)算與財(cái)務(wù)記錄。內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查表；內(nèi)部客戶投訴記錄。人力資源部記錄。層次劃分部門類別包括的部門（公司）第一層次利潤(rùn)中心流通事業(yè)部、科研營(yíng)銷、上海匯仁醫(yī)藥、植物藥業(yè)第二層次一線部門采購(gòu)部、制造事業(yè)部、OTC營(yíng)銷部、專業(yè)產(chǎn)品營(yíng)銷部、上海匯仁制藥、研發(fā)事業(yè)部第三層次職能管理部門人力資源部、行政管理部、財(cái)務(wù)管理部、運(yùn)營(yíng)保障部、總裁辦、質(zhì)量管理部、基建部（？）注：由于流通事業(yè)部還未正式組建，因此將科研營(yíng)銷、上海匯仁醫(yī)藥做為一級(jí)利潤(rùn)中心考核。1． 科研營(yíng)銷公司績(jī)效考核指標(biāo)1．1 財(cái)務(wù)指標(biāo)252。2． 銷售收入完成情況：月度銷售收入/月度銷售計(jì)劃3． 宣傳費(fèi)用：預(yù)算完成情況，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)4． 非宣傳費(fèi)用：預(yù)算完成情況，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)5． 應(yīng)收帳款率：月底應(yīng)收帳款余額/月銷售收入6． 單品利潤(rùn)率：按預(yù)算完成情況7． 經(jīng)銷商滿意度：經(jīng)銷商投訴、業(yè)務(wù)調(diào)查8． 報(bào)表及時(shí)準(zhǔn)確：財(cái)務(wù)部門數(shù)據(jù)9． 違法違紀(jì)事件：運(yùn)營(yíng)保障部數(shù)據(jù)10． 本部門員工流失率：人力資源部數(shù)據(jù)11． 重點(diǎn)醫(yī)院經(jīng)銷率（專業(yè)產(chǎn)品營(yíng)銷部）匯仁集團(tuán)部門績(jī)效考核方案釋義：本方案所指部門包括：集團(tuán)所屬事業(yè)部、控股公司以及各部、辦、中心、科。按規(guī)定要求向制造事業(yè)部（？）、財(cái)務(wù)部、總裁報(bào)送相關(guān)報(bào)表。當(dāng)月支付的全部采購(gòu)費(fèi)用與當(dāng)月應(yīng)付的采購(gòu)費(fèi)用的比例。采購(gòu)物資的運(yùn)輸成本與本企業(yè)產(chǎn)品的運(yùn)輸成本。采購(gòu)質(zhì)量是否達(dá)到要求。誰(shuí)來獲取。二、部門考核指標(biāo)的確定問題：1． 財(cái)務(wù)部門能否提供相關(guān)的指標(biāo)。1．2 要理清考核關(guān)系，明確直接上級(jí)是第一考核人，間接上級(jí)是審批人，人力資源部是投訴機(jī)構(gòu)1．3 首先要對(duì)部門總體業(yè)績(jī)進(jìn)行考核，并影響到每一個(gè)人的考核結(jié)果。這個(gè)層次以考核利潤(rùn)為主。1．科研營(yíng)銷、上海匯仁醫(yī)藥：1．1 經(jīng)營(yíng)成果：銷售收入、利潤(rùn)（強(qiáng)調(diào)收入，不強(qiáng)調(diào)利潤(rùn)）1．2 運(yùn)作能力：存貨周轉(zhuǎn)率、資金周轉(zhuǎn)率（資金占用額度？）、應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)1．3 人力資源競(jìng)爭(zhēng)力：人均銷售收入該部分主要與劉曉榮溝通。1． 采購(gòu)及時(shí)性。3．采購(gòu)成本。5．庫(kù)存成本。7．內(nèi)部客戶滿意度。9．本部門人力資源流失率。部門績(jī)效考核的目的，是提高部門內(nèi)部成員的團(tuán)隊(duì)合作意識(shí)和各部門之間的互相協(xié)助，從而最終提高企業(yè)的整體效益。 采購(gòu)貨款支付率：采購(gòu)的各種藥品貨款支付的比率，本考核指標(biāo)關(guān)系到藥批業(yè)務(wù)是否能夠?yàn)榧瘓F(tuán)提供大量現(xiàn)金流，是集團(tuán)對(duì)醫(yī)藥流通業(yè)務(wù)戰(zhàn)略要求的核心指標(biāo)之三1．2 客戶指標(biāo)1．3 內(nèi)部運(yùn)作指標(biāo)1．4 學(xué)習(xí)與創(chuàng)新指標(biāo)根據(jù)部門性質(zhì)的不同，銷售收入利潤(rùn)存貨周轉(zhuǎn)率資金周轉(zhuǎn)率應(yīng)收帳款天數(shù)/余額人均銷售收入代理品種數(shù)量總業(yè)績(jī)排名？沉淀資金數(shù)量各部門的考核內(nèi)容（指標(biāo)）考核方法與頻次不同階段（月季年）考核如何進(jìn)行部門績(jī)效考核結(jié)果的應(yīng)用各部門內(nèi)部的部門考核層次劃分集團(tuán)對(duì)各一級(jí)部門進(jìn)行績(jī)效考核，一級(jí)部門對(duì)所屬二級(jí)部門進(jìn)行績(jī)效考核；在必要的情況下還需要對(duì)三級(jí)部門進(jìn)
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