【正文】 財(cái)務(wù)崗位、制度建設(shè) 10分 各項(xiàng)財(cái)務(wù)內(nèi)部管理制度健全完整 財(cái)務(wù)人員皆具備任職資格 按照檢查情況打分，每發(fā)現(xiàn)有一項(xiàng)不符合要求 扣 2分，扣完為止 會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范化30分 入賬的原始憑證合法合規(guī)，簽字齊全，審核無(wú)誤 會(huì)計(jì)憑證的要素齊全，科目正確，賬簿登記及時(shí) 憑證、賬簿、報(bào)表裝訂整齊，符合規(guī)定 認(rèn)真執(zhí)行內(nèi)部控制制度 會(huì)計(jì)檔案的保管、借閱、銷毀制度完備 根據(jù)檢查情況打分，每發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合要求扣 1分，扣完為止 合理使用資金10分 支付的審批權(quán)限及程序完備 有無(wú)挪用專項(xiàng)資金現(xiàn)象 嚴(yán)格資金管理制度，確保資金安全的措施到位 根據(jù)考核檢查情況打分 總分 100分 考核人： 表 4－ 2－ 5 交通機(jī)電運(yùn)營(yíng)工作考核檢查表（交通機(jī)電運(yùn)營(yíng)維護(hù)中心） 公司名稱： 考 核期間： 年 月 考 核 內(nèi) 容 考 核 標(biāo) 準(zhǔn) 評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn) 加扣分情況 合計(jì) 得分 監(jiān)控 系統(tǒng) 20 可變情報(bào)板（包括大型、 F形、小型） 顯示單元可按操作指令正常顯示，無(wú)明顯失控點(diǎn)，機(jī)箱外觀完好、可正常存儲(chǔ)各種顯示信息 通信正常 支撐結(jié)構(gòu)件外觀完好，無(wú)明顯銹蝕 電力、信號(hào)手孔井蓋完好，井內(nèi)無(wú)積水、無(wú)雜物 不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)每處次扣5分 通信 系統(tǒng) 25 通信機(jī)房（含無(wú)人站）設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)維護(hù) 按規(guī)定建立通信系統(tǒng)設(shè)備臺(tái)賬、維護(hù)記錄、申告和故障報(bào)告或記錄，報(bào)表齊全、及時(shí)上報(bào) 通信系統(tǒng)工作正常，設(shè)備無(wú)故障報(bào)警、各通信鏈路暢通 內(nèi)線電話完好率 98％以上 機(jī)房?jī)?nèi)線纜（槽）整齊有序，標(biāo)識(shí)清晰 機(jī)房環(huán)境、照明達(dá)標(biāo)、設(shè)備保養(yǎng)到位等 豎井整潔，入局井無(wú)積水、線纜雜亂等現(xiàn)象 無(wú)臺(tái)賬、記錄、報(bào)表缺項(xiàng)每項(xiàng)次扣 5分 無(wú)記錄扣 5分 試撥 10部～ 20部，完 好 率達(dá) 標(biāo)不 扣分，故障率超標(biāo)扣 5分 線纜不整齊、無(wú)清晰標(biāo)識(shí)每項(xiàng)次扣 1分 不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)每項(xiàng)次扣1分 不符合要求每項(xiàng)次扣 1分 收費(fèi) 系統(tǒng) 25分 收費(fèi)分中心 監(jiān)控室內(nèi)設(shè)備：收費(fèi)系統(tǒng)服務(wù)器、打印機(jī)、監(jiān)視器、電視墻、消防等設(shè)備是否齊全、 整潔，保養(yǎng)、維護(hù)、維修是否符合要求，管理制度是否上墻。對(duì)于未及時(shí)采取措施，造成阻車并被新聞媒體暴光或造成社會(huì)影響的每次扣 2分 內(nèi)業(yè) 管理 25分 建立完善的路產(chǎn)檔案。 第二篇 實(shí)施細(xì)則 第四章 管理公司考核 一、 考核主體 管理公司的考核主體包括專業(yè)部門（經(jīng)營(yíng)管理部、養(yǎng)護(hù)工程管理部、路產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部和交通機(jī)電運(yùn)營(yíng)維護(hù)中心）、相關(guān)職能部門（工會(huì)、政治部、辦公室、人力資源部）和考核小組。 （四） 服務(wù)區(qū) 多種經(jīng)營(yíng)管理部和考核小組對(duì)服務(wù)區(qū)進(jìn)行考核，考核小組對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，報(bào)目標(biāo)考核委員會(huì)確定考核等級(jí)?？己酥笜?biāo)由上下級(jí)之間共同協(xié)商， 制定當(dāng)期工作計(jì)劃和考核指標(biāo)，形成考核表，報(bào)上一級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。 目標(biāo)考核委員會(huì)可以根據(jù)實(shí)際情況將部分職責(zé)授權(quán)公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)。 第三條 目的 1. 通過(guò)目標(biāo)考核，促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)； 2. 通過(guò)目標(biāo)考核促進(jìn)上下級(jí)溝通和各單位間的相互協(xié)作； 3. 通過(guò)目標(biāo)考核提高公司的整體管理水平； 4. 通過(guò)目標(biāo)考核實(shí)現(xiàn)公司對(duì)各子公司和管理公司的管理控制。 第六條 考核指標(biāo)分類 考核指標(biāo)依技術(shù)復(fù)雜性和專業(yè)程度分為兩類： 專業(yè)性指標(biāo) 專業(yè)性指標(biāo)是指需具備專業(yè)技能或使用專業(yè)儀器進(jìn)行檢查和測(cè)量的指標(biāo)，如路面平整度、路面磨擦系數(shù)等?？己诵〗M承擔(dān)以下職責(zé)： 1. 對(duì)第六條所規(guī)定的常規(guī)性指標(biāo)進(jìn)行日常抽查、檢查； 2. 對(duì)服務(wù)區(qū)進(jìn)行抽查和檢查； 3. 對(duì)考核各項(xiàng)工作進(jìn)行組織、培訓(xùn)和指導(dǎo)； 4. 對(duì)考核過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督與檢查； 5. 匯總統(tǒng)計(jì)考核評(píng)分結(jié)果，形成考核總結(jié)報(bào)告； 6. 對(duì)季度、年度考核工作情況進(jìn)行 通報(bào)；對(duì)考核過(guò)程中不規(guī)范行為進(jìn)行糾 正、指導(dǎo)與處罰； 7. 將考核結(jié)果整理歸檔； 8. 對(duì)目標(biāo)考核實(shí)施辦法提出修改建議。 第十條 考核目標(biāo)設(shè)立的要求 （一） 重要性：目標(biāo)項(xiàng)不宜過(guò)多，選擇考核周期內(nèi)的工作重點(diǎn)作為考核指標(biāo)； （二） 挑戰(zhàn)性：指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的制定應(yīng)力求接近實(shí)際，以使目標(biāo)可以達(dá)到，并具有一定的挑戰(zhàn)性； （三） 一致性：各層次目標(biāo)應(yīng)保持一致，下一級(jí)目標(biāo)要以分解、完成上一級(jí)目標(biāo)為基準(zhǔn)； （四） 民主性：所有考核目標(biāo)的制定均應(yīng)由上下級(jí)共同商定，而不是由上級(jí)指定。 第十四條 一票否決 對(duì)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和安全生產(chǎn)工作，實(shí)行一票否決制。 四、 考核周期 各專業(yè)部門和相關(guān)職能部門每月對(duì)管理公司的專業(yè)性指標(biāo)進(jìn)行考核，考核小組不定期對(duì)管理公司的常規(guī)性指標(biāo)進(jìn)行抽查考核。 專項(xiàng)活動(dòng)中凡是有一項(xiàng)（必須有相關(guān)證明材料）未落實(shí)的扣 2分 總分 100分 考核人： 表 4－ 1－ 5 養(yǎng)護(hù)常規(guī)工作考核檢查表（考核小組） 公司名稱： 考核期間： 年 月 考 核 內(nèi) 容 考 核 標(biāo) 準(zhǔn) 評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn) 加扣分情況 合計(jì) 得分 保潔 20分 行車道、超車道、停車道、匝道及時(shí)清掃散落物及積塵雜物、積水 有一處不合格扣 2分 養(yǎng)護(hù)基地文明建設(shè) 10分 硬件設(shè)施是否完備 基地整潔情況 每項(xiàng)不符合要求的一次扣 1分 每項(xiàng)不符合要求的一次扣 1分 文明 施工 20分 照《高速公路養(yǎng)護(hù)管理辦法》規(guī)定設(shè)置作業(yè)面 施工人員著裝整齊，施工現(xiàn)場(chǎng)整潔有序 有一處不合格扣 2分 養(yǎng)護(hù)施工設(shè)備 10分 投入施工的設(shè)備完好情況 有一處不合格扣 2分 波形護(hù) 欄板 25分 及時(shí)修復(fù)，保持順直 保持清潔、無(wú)銹蝕、無(wú)缺失 有一塊板不合格扣 2分； 檔案 管理 15分 日常巡查記錄齊全 檔案完整，無(wú)丟失損壞 巡查記錄不全， 1次扣 1分 檔案管理不規(guī)范 1處扣 1分 總分 100分 考核人： （二）專業(yè)部門 本辦法中的專業(yè)部門包括經(jīng) 營(yíng)管理部、養(yǎng)護(hù)工程管理部、路產(chǎn)管理部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部和交通機(jī)電運(yùn)營(yíng)維護(hù)中心。 無(wú)法正常切換 ，每處扣 無(wú) 法 正常 使用 扣 無(wú)法正常工作扣 1分 設(shè)備故障扣 未按規(guī)定配備消防設(shè)備、配備的消防設(shè) 備 過(guò)期 使用 扣 未建立工作臺(tái)帳扣 供配電照明系統(tǒng) 20分 電氣設(shè)備完好率 和站區(qū)內(nèi)配電照明工程 電氣設(shè)備有無(wú)損壞和丟失 電氣設(shè)備運(yùn)行是否正常 線路是否規(guī)范和完好 站區(qū)內(nèi)各種電氣設(shè)備是否完好 一項(xiàng)不合格扣 5分 內(nèi)業(yè) 管理 10分 檔案記錄完整情況 內(nèi)業(yè)、檔案管理完整準(zhǔn)確，無(wú)損壞。 施工現(xiàn)場(chǎng)存在亂堆亂放每處扣 。 四、 考核指標(biāo) 考核指標(biāo)詳見(jiàn)考核