【正文】 最后的手續(xù)。2． 將費(fèi)用申請(qǐng)交副經(jīng)理處審批。節(jié)點(diǎn)B3，項(xiàng)目通報(bào)，業(yè)主活動(dòng)1． 銷售部副經(jīng)理應(yīng)及時(shí)了解項(xiàng)目進(jìn)展情況，對(duì)于簽訂合同、建立客戶檔案的項(xiàng)目應(yīng)詳細(xì)備案，以便處理售后事務(wù)。（簽署意見的當(dāng)日下發(fā)）節(jié)點(diǎn)C8，組織實(shí)施1． 市場(chǎng)部經(jīng)理負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)人員進(jìn)行公關(guān)計(jì)劃的準(zhǔn)備和實(shí)施。節(jié)點(diǎn)C5，研究確認(rèn)1． 市場(chǎng)部經(jīng)理組織相關(guān)人員根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告對(duì)公關(guān)計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審。第三階段：廣告實(shí)施階段節(jié)點(diǎn)E12，廣告實(shí)施1． 策劃主管組織人員進(jìn)行廣告實(shí)施，在整體廣告實(shí)施方案指導(dǎo)下采取適當(dāng)?shù)膫鞑シ绞?，如可選擇軟性傳播、硬性傳播、自覺傳播或采用整合營(yíng)銷傳播。節(jié)點(diǎn)E11，編寫廣告實(shí)施方案1． 策劃主管根據(jù)廣告預(yù)算、平面設(shè)計(jì)和文案設(shè)計(jì)方案編寫廣告實(shí)施方案。節(jié)點(diǎn)E9，廣告預(yù)算1． 策劃主管編制廣告預(yù)算，通常采用百分比法和目標(biāo)法。廣告宣傳流業(yè)務(wù)程編號(hào)：部門名稱投資發(fā)展部流程名稱廣告宣傳工作流程層 次2概 要廣告宣傳總經(jīng)理營(yíng)銷副總市場(chǎng)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部策劃主管平面設(shè)計(jì)文案主管ABCDEFG1234567891011121314開始結(jié)束效果評(píng)估編寫廣告實(shí)施方案審批審批審批廣告實(shí)施審批媒體選擇廣告預(yù)算設(shè)定廣告時(shí)間確定廣告目的分析購買人深入了解產(chǎn)品特性收集相關(guān)資料平面設(shè)計(jì)平面創(chuàng)意文案設(shè)計(jì)文案創(chuàng)意公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級(jí)共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期廣告宣傳業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說明第一階段：準(zhǔn)備階段節(jié)點(diǎn)E2，收集資料1． 策劃主管組織人員收集項(xiàng)目的相關(guān)資料和市場(chǎng)資料的調(diào)查、分析、整理。2． 將市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告交市場(chǎng)部經(jīng)理審核。節(jié)點(diǎn)D3，制定調(diào)查計(jì)劃1． 市場(chǎng)分析主管負(fù)責(zé)制定調(diào)查計(jì)劃，去定市場(chǎng)調(diào)查的目的、范圍、方法等，一知道后續(xù)工作。節(jié)點(diǎn)A25，通知未中標(biāo)單位1． 招標(biāo)機(jī)構(gòu)及時(shí)向未中標(biāo)單位發(fā)出通知。節(jié)點(diǎn)F22，接受中標(biāo)通知書1． 承包商收到中標(biāo)通知書。3． 評(píng)定后應(yīng)提交正式書面評(píng)標(biāo)意見書，對(duì)所選擇的承包商提出意見。4． 確定標(biāo)底的有效范圍。節(jié)點(diǎn)F16，遞交投標(biāo)書1． 編制好的投標(biāo)書應(yīng)打印整潔、裝禎。2． 工程副總經(jīng)理審核無誤后將招標(biāo)文件報(bào)送招標(biāo)機(jī)構(gòu)審查。2． 我公司應(yīng)由工程副總經(jīng)理帶隊(duì)，組織工程部、造價(jià)部派人參加。2． 標(biāo)書中應(yīng)包括：(1)招標(biāo)文件 (2)圖紙 (3)相關(guān)說明性文件。節(jié)點(diǎn)F8，填報(bào)資格預(yù)審文件1． 有資格的建筑工程公司購買資格預(yù)審文件后應(yīng)詳細(xì)填報(bào)預(yù)審文件。4． 向招標(biāo)機(jī)構(gòu)申報(bào)的標(biāo)底應(yīng)在公司內(nèi)部通過工程總監(jiān)的審核、總經(jīng)理的審批。節(jié)點(diǎn)A5，選定招標(biāo)方式1． 由組建的招標(biāo)辦公室和招標(biāo)參與單位聯(lián)合討論招標(biāo)方式。項(xiàng)目招標(biāo)管理業(yè)務(wù)流程編號(hào)：部門名稱工程部流程名稱項(xiàng)目招標(biāo)流程層 次3概 要招投標(biāo)管理招標(biāo)機(jī)構(gòu)總經(jīng)理工程副總工程部造價(jià)部乙方ABCDEF發(fā)布招標(biāo)廣告索購資審文件確認(rèn)投標(biāo)意向資格預(yù)審確定合格單位購買標(biāo)書填報(bào)資審文件發(fā)售標(biāo)書組織現(xiàn)場(chǎng)考察組織考察、介紹情況、現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)參加現(xiàn)場(chǎng)考察組織標(biāo)前會(huì)議組織、介紹方案、解答疑問參加標(biāo)前會(huì)議編制補(bǔ)充文件審定審核開始確定項(xiàng)目組建招標(biāo)機(jī)構(gòu)選址招標(biāo)方式準(zhǔn)備招標(biāo)文件編制標(biāo)底申請(qǐng)招標(biāo)審批審批轉(zhuǎn)下頁12345678910111213公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級(jí)共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期部門名稱工程部流程名稱項(xiàng)目招標(biāo)流程層 次3概 要招投標(biāo)管理招標(biāo)機(jī)構(gòu)總經(jīng)理工程副總工程部造價(jià)部乙方ABCDEF1415161718192021222324252627遞交投標(biāo)書發(fā)送補(bǔ)充文件確定投標(biāo)策略編制投標(biāo)書接受標(biāo)書組織開標(biāo)會(huì)公布標(biāo)底參加開標(biāo)會(huì)質(zhì)疑答疑評(píng)標(biāo)報(bào)告提出評(píng)標(biāo)意見決標(biāo)商談決標(biāo)商談決標(biāo)發(fā)中標(biāo)通知書接受中標(biāo)通知書辦理履約保函合同談判接受中標(biāo)通知書合同談判審定審批通知未中標(biāo)單位簽字簽字結(jié)束接上頁公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級(jí)共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期項(xiàng)目招投標(biāo)管理業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)說明第一階段：招標(biāo)準(zhǔn)備階段節(jié)點(diǎn)B2，確定項(xiàng)目1． 總經(jīng)理根據(jù)公司管理委員會(huì)的決策，確定擬建項(xiàng)目。2． 公司各職能部門參與發(fā)展規(guī)劃相關(guān)部分的編寫工作。節(jié)點(diǎn)B6，審核1． 主管副總經(jīng)理根據(jù)公司項(xiàng)目投資的相關(guān)要求審核項(xiàng)目建議書。2． 公司各職能部門參加項(xiàng)目評(píng)審并提出書面意見和建議。節(jié)點(diǎn)A7，審批1． 總經(jīng)理對(duì)上報(bào)的項(xiàng)目可行性報(bào)告進(jìn)行全面審核并進(jìn)行批示。節(jié)點(diǎn)F5，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)支持資料1． 財(cái)務(wù)部針對(duì)研發(fā)中心的項(xiàng)目可行性報(bào)告為研發(fā)中心提供財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)支持性資料。節(jié)點(diǎn)E4，予可行性提綱1． 研發(fā)中心根據(jù)項(xiàng)目提議，編制出相應(yīng)的予可行性提綱。節(jié)點(diǎn)E7，報(bào)告評(píng)審1． 投資發(fā)展部組織有關(guān)人員對(duì)可行性分析報(bào)告進(jìn)行評(píng)審。2． 將規(guī)劃設(shè)計(jì)方案交總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)E4，規(guī)劃方案設(shè)計(jì)1． 投資發(fā)展部根據(jù)市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)的結(jié)果，作出規(guī)劃設(shè)計(jì)方案。節(jié)點(diǎn)E6，撰寫項(xiàng)目可行性報(bào)告1． 投資發(fā)展部依據(jù)財(cái)務(wù)、造價(jià)、工程部的財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)、成本估算和建設(shè)方案撰寫可行性分析報(bào)告。2． 編制出相關(guān)項(xiàng)目提議文件。3． 及時(shí)送交研發(fā)中心。2． 將討論結(jié)果與項(xiàng)目可行性報(bào)告上報(bào)總經(jīng)理審批。節(jié)點(diǎn)E3，提交項(xiàng)目建議書1． 策劃公司組織編寫項(xiàng)目建議書2． 策劃公司向開發(fā)公司提交項(xiàng)目建議書節(jié)點(diǎn)C3，組織評(píng)審1． 投資發(fā)展部負(fù)責(zé)組織對(duì)項(xiàng)目建議書進(jìn)行評(píng)審。2． 將審議報(bào)告和項(xiàng)目建議書提交主管副總經(jīng)理。第二階段：項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃階段節(jié)點(diǎn)C9，組織編寫項(xiàng)目發(fā)展規(guī)劃1． 投資發(fā)展部根據(jù)項(xiàng)目建議書的內(nèi)容和公司領(lǐng)導(dǎo)的有關(guān)批示以及財(cái)務(wù)部的項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告組織編寫項(xiàng)目發(fā)展整體規(guī)劃。2． 編制并打印項(xiàng)目規(guī)劃發(fā)展報(bào)告的正式文本。2． 為招標(biāo)機(jī)構(gòu)設(shè)立辦公條件，如辦公室、設(shè)備等，使招標(biāo)機(jī)構(gòu)投入運(yùn)作。3． 編制完成的標(biāo)底應(yīng)由造價(jià)部經(jīng)理統(tǒng)一組織互審、核對(duì)。2． 確定投標(biāo)意向后到投標(biāo)機(jī)構(gòu)購買資格預(yù)審文件。第三階段：投標(biāo)階段節(jié)點(diǎn)A10，發(fā)售標(biāo)書1． 招標(biāo)機(jī)構(gòu)向資格預(yù)審合格的承包商發(fā)售正式標(biāo)書。節(jié)點(diǎn)A1C1D1E1F12，組織標(biāo)前會(huì)議1． 由招標(biāo)機(jī)構(gòu)組織招標(biāo)前會(huì)議，招標(biāo)機(jī)構(gòu)和甲乙方代表均應(yīng)參加。節(jié)點(diǎn)C13，審定1． 工程副總經(jīng)理對(duì)工程部編制的招標(biāo)文件進(jìn)行審核。2． 投標(biāo)書應(yīng)包括：(1)投標(biāo)申請(qǐng)書 (2)施工技術(shù)方案 (3)報(bào)價(jià)單 (4)其他相關(guān)文件。3． 我公司工程部和造價(jià)部在開標(biāo)會(huì)上公布標(biāo)底。2． 應(yīng)由工程副總牽頭，土建、結(jié)構(gòu)及水暖電工程師進(jìn)行互相交叉評(píng)定。第四階段：中標(biāo)、合同、談判、簽約節(jié)點(diǎn)A22，發(fā)中標(biāo)通知書1． 招標(biāo)機(jī)構(gòu)向中標(biāo)單位發(fā)送正式中標(biāo)通知書。3． 準(zhǔn)備合同正式合同文本。節(jié)點(diǎn)D2，調(diào)查問題的初步分析1． 市場(chǎng)分析主管根據(jù)公司項(xiàng)目的情況對(duì)調(diào)查問題進(jìn)行初步分析，防止調(diào)查問題定義的范圍太寬泛，影響后續(xù)步驟的實(shí)施，保證調(diào)查者得到與管理決策有關(guān)的全部信息。節(jié)點(diǎn)D7，編寫市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告1． 通過市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)的整理、分析，編寫市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告。2． 若報(bào)告未通過審批則返回市場(chǎng)部經(jīng)理重新界定調(diào)查范圍。節(jié)點(diǎn)E8，媒體選擇1． 策劃主管根據(jù)產(chǎn)品特性、市場(chǎng)狀況、消費(fèi)者購買動(dòng)機(jī)和媒體情況等選擇媒體。2． 將文案制作的方案交策劃主管。2． 將審批后的廣告實(shí)施方案下發(fā)策劃主管，組織廣告策劃實(shí)施。2． 得出研究論證報(bào)告并上交市場(chǎng)部經(jīng)理確認(rèn)。2． 將審批后的公關(guān)計(jì)劃下發(fā)市場(chǎng)部經(jīng)理，組織實(shí)施。2． 交給銷售部副經(jīng)理一份，以便副經(jīng)理處理業(yè)主疑問。節(jié)點(diǎn)E5，是否發(fā)生費(fèi)用1． 財(cái)務(wù)部將工程部提交的工程預(yù)算核算費(fèi)用。節(jié)點(diǎn)B10，入住資格確認(rèn)1． 銷售部副經(jīng)理根據(jù)物業(yè)公司的房款付清證明對(duì)客戶入住資格進(jìn)行確認(rèn)。2． 將審核結(jié)果下發(fā)客戶服務(wù)組。2． 客戶服務(wù)組辦理按揭時(shí)應(yīng)按照《按揭貸款申請(qǐng)表》的內(nèi)容審核業(yè)主申請(qǐng)購房貸款的條件和資料。節(jié)點(diǎn)E3，投訴接待與記錄1． 客戶助理負(fù)責(zé)投訴接待并做好問題記錄工作。節(jié)點(diǎn)D6，投訴問題解決1． 客戶服務(wù)主管解決能力范圍內(nèi)的投訴問題。節(jié)點(diǎn)B7，投訴判斷1． 營(yíng)銷副總對(duì)營(yíng)銷部經(jīng)理上報(bào)的投訴問題進(jìn)行判斷。節(jié)點(diǎn)C3，融資計(jì)劃1． 財(cái)務(wù)部經(jīng)理根據(jù)年度資金使用計(jì)劃、預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量表制定年度融資計(jì)劃；2． 本項(xiàng)工作在收到審批后的年度資金計(jì)劃、預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量表后5個(gè)工作日完成；3． 年度融資計(jì)劃交財(cái)務(wù)副總審批；節(jié)點(diǎn)B3，審批1． 財(cái)務(wù)副總審批財(cái)務(wù)經(jīng)理遞交的融資計(jì)劃，就融資時(shí)間、融資方式、融資成本進(jìn)行審核；2． 對(duì)于融資計(jì)劃中不合理部分退回財(cái)務(wù)部經(jīng)理重新制定融資計(jì)劃；3． 將審批通過的融資計(jì)劃交總經(jīng)理審批；4． 本項(xiàng)工作在收到財(cái)務(wù)部經(jīng)理遞交的融資計(jì)劃后2個(gè)工作日完成。 2． 將用款申請(qǐng)上報(bào)財(cái)務(wù)副總審批。節(jié)點(diǎn) A2，審批1． 總經(jīng)理對(duì)行政部送來報(bào)批的制度草案進(jìn)行修改、更正、補(bǔ)充；2． 審批通過后簽字，下發(fā)執(zhí)行。3． 將審批后的申購計(jì)劃上交行政副總審批。第三階段：固定資產(chǎn)的管理階段節(jié)點(diǎn)E7，資產(chǎn)核算1． 財(cái)務(wù)部根據(jù)入帳紀(jì)錄進(jìn)行公司固定資產(chǎn)的核算。節(jié)點(diǎn)C11，F(xiàn)12，E12，C13 ，盤點(diǎn)1． 行政部應(yīng)于一定時(shí)間內(nèi)（至少是一年）對(duì)公司的固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面詳細(xì)的盤點(diǎn)。2． 盤點(diǎn)結(jié)果給行政部留存，備案。 節(jié)點(diǎn)E6，提供材料信息1． 材料設(shè)備部門向造價(jià)部提供材料設(shè)備的相關(guān)數(shù)據(jù)和資料配合財(cái)務(wù)部進(jìn)行預(yù)算。結(jié)算管理業(yè)務(wù)流程編號(hào):部門名稱造價(jià)部流程名稱結(jié)算管理流程層 次3概 要結(jié)算算管理總經(jīng)理總造價(jià)師造價(jià)部工程部財(cái)務(wù)部監(jiān)理施工單位ABCDEFG12345審批批678審批批審核結(jié)算工程款審核結(jié)束合同審核支 付審核施工進(jìn)度報(bào)告開始公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級(jí)編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期結(jié)算管理業(yè)務(wù)流程節(jié)點(diǎn)說明節(jié)點(diǎn)G2，施工進(jìn)度報(bào)告1． 施工單位對(duì)本月、季完成的工作量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，根據(jù)施工進(jìn)度情況做進(jìn)度報(bào)告。（時(shí)限：三日內(nèi)完成）節(jié)點(diǎn)C3，審核1． 造價(jià)部對(duì)工程進(jìn)度報(bào)告進(jìn)行審核。節(jié)點(diǎn)F7，支付1． 財(cái)務(wù)部支付工程款。節(jié)點(diǎn)A5，審批1. 總經(jīng)理審批后簽署意見。第四階段 材料出庫節(jié)點(diǎn)E8，材料出庫1. 施工單位按照工程進(jìn)度使用工程材料，辦理出庫手續(xù)。2． 材料檢驗(yàn)合格，則通知庫管員辦理材料入庫手續(xù)。節(jié)點(diǎn)F7，審批1． 工程公司經(jīng)理審核、批準(zhǔn)領(lǐng)料單。2． 向財(cái)務(wù)部下達(dá)盤點(diǎn)任務(wù)。節(jié)點(diǎn)C6，審核1． 財(cái)務(wù)副總對(duì)清核盤點(diǎn)報(bào)告進(jìn)行審核。2． 若確認(rèn)說明的原因合理，則轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)副總進(jìn)行相關(guān)財(cái)務(wù)處理。節(jié)點(diǎn)C3，預(yù)算1． 預(yù)算員根據(jù)技術(shù)部提供的變更內(nèi)容重新預(yù)算。節(jié)點(diǎn)G2，F(xiàn)2，E2，D2，方案審核1． 暖電主管、結(jié)構(gòu)主管、建筑主管和環(huán)藝主管四方一起對(duì)方案進(jìn)行審核。節(jié)點(diǎn)C3，簽訂設(shè)計(jì)合同1． 根據(jù)總經(jīng)理簽字的方案，總工程師與設(shè)計(jì)部門簽訂設(shè)計(jì)合同。2． 總工程師簽字后，送副總審核。節(jié)點(diǎn)C8，情況匯總，公司內(nèi)部二次功能交底，組織技術(shù)交底1． 總工程師將各技術(shù)主管的審核意見匯總，公司內(nèi)部組織第二次功能和技術(shù)交底。4． 跟蹤安裝施工。2． 總工程師審核各技術(shù)主管提交的工期報(bào)告。工程技術(shù)資料管理業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：部門名稱工程、技術(shù)部流程名稱工程技術(shù)資料管理業(yè)務(wù)流程層 次3概 要技術(shù)資料檔案管理總經(jīng)理工程副總經(jīng)理行政部技術(shù)部工程部ABCDE123456789101112開始技術(shù)資料收集整理、預(yù)立卷編寫歸檔說明和編碼說明確定密級(jí)和保管期限審批編寫資料檔案清單并移交檔案管理技術(shù)資料和檔案的查閱、使用以及歸檔管理檔案統(tǒng)計(jì)鑒定申請(qǐng)報(bào)告審查填寫銷毀清單批準(zhǔn)執(zhí)行結(jié)束同意銷毀公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)公司密