【正文】 密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期市場調(diào)查業(yè)務流程節(jié)點說明第一階段：市場調(diào)查準備階段節(jié)點C2，確定調(diào)查問題及范圍 1． 市場部經(jīng)理根據(jù)公司項目開發(fā)的相關(guān)要求界定市場調(diào)查的范圍，（包括市場環(huán)境調(diào)查和市場內(nèi)容調(diào)查）確定市場調(diào)查的問題，組織編寫市場調(diào)查大綱。第二階段：市場調(diào)查實施、分析階段節(jié)點D5，調(diào)查實施1． 市場分析主管實施經(jīng)過審批的調(diào)查計劃，在實施的過程中注意將無誤差控制在較小的范圍內(nèi)。2． 將調(diào)查報告和簽署的意見上交總經(jīng)理審批。節(jié)點G6，文案創(chuàng)意1． 文案創(chuàng)意人員根據(jù)策劃部門確定的廣告目的和側(cè)重點負責廣告文案的制作。2． 將平面設(shè)計方案交策劃主管。2． 將方案交總經(jīng)理審批。（時限：兩個工作日）2． 將公關(guān)計劃書交市場分析主管組織實施市場調(diào)研。2． 將審批后的公關(guān)計劃轉(zhuǎn)到營銷副總處。節(jié)點C2，合同整理1． 客戶代表負責將銷售部經(jīng)理制定的客戶管理方案及與客戶簽訂的購房合同整理、打印、裝訂成冊。節(jié)點D5，工程解決方案1． 如果是工程問題，工程部即根據(jù)實際情況制定解決方案。節(jié)點C9，客戶入住確認1． 客戶代表負責確認客戶何時入住。2． 將商討的結(jié)果報銷售部經(jīng)理。2． 客戶將按揭材料交到客戶服務組。節(jié)點D10，建立客戶檔案1． 銷售統(tǒng)計建立客戶檔案，保留業(yè)主的購房合同及相關(guān)資料，以備入住后客戶投訴和類似問題的解決。2． 對能力范圍內(nèi)的投訴進行解決。節(jié)點C8，制定糾正及改進措施1． 針對投訴問題發(fā)生的原因制定糾正及改進措施。節(jié)點A9，投訴問題解決1． 經(jīng)過對問題的判斷，組織相關(guān)人員討論解決投訴問題并制定相關(guān)的糾正、改進措施和獎懲措施。2． 對于月度計劃和年度計劃有較大變動（額度變動超過10％，資金使用時間變動1個月）的要求部門經(jīng)理根據(jù)月度工作目標進行解釋和相應調(diào)整；3． 審核通過的公司月度預算和資金使用計劃交總經(jīng)理審批；4． 此項工作在每月28日前完成；節(jié)點A5，審批預算、用款計劃1． 總經(jīng)理根據(jù)公司年度資金計劃，對上報的預算和資金使用計劃進行審批，就資金額度變化和資金使用時間變更要求部門（子公司）經(jīng)理根據(jù)月度工作目標進行解釋和調(diào)整；2． 將審批后的預算和資金使用計劃交財務部進行融資和資金準備；3． 此項工作在每月30日前完成。固定資產(chǎn)管理流程圖編號：部門名稱財務部、行政部流程名稱固定資產(chǎn)管理流程層次2概要固定資產(chǎn)管理總經(jīng)理行政副總行政部材料設(shè)備部財務部各部門AB開始CDEF申購計劃及預算執(zhí) 行123456789101112131415審 批審批審定審定審核下 發(fā)制定制度盤點清理建立固定資產(chǎn)卡片組織盤點變更資產(chǎn)卡片明細賬資產(chǎn)審定建立財產(chǎn)檔案審 查采購 結(jié) 束帳務處理報銷發(fā)票帳、物核對變更資產(chǎn)報損、轉(zhuǎn)移、折舊盤 點資產(chǎn)核算定期核對使 用公司名稱**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級共 1 頁 第 1 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期固定資產(chǎn)管理流程圖節(jié)點說明第一階段：固定資產(chǎn)采購的準備階段節(jié)點C2 D2 E2，制定制度1． 行政部組織材料設(shè)備部、財務部制定資產(chǎn)的預算審批、申購、采購、報銷、報損及盤存等有關(guān)的規(guī)章制度。節(jié)點C4，審查1． 對部門上報的申購計劃進行合理性審查，審批合理的申購計劃。節(jié)點E6，報銷發(fā)票1． 財務部將材料設(shè)備部送來的發(fā)票報銷、入賬，超出預算外的發(fā)票應交由行政副總簽字后方能報銷。節(jié)點C10，變更資產(chǎn)卡片明細賬1． 根據(jù)審定后的實際情況，及時變更資產(chǎn)卡片的紀錄。2． 沒有問題，簽字，交總經(jīng)理審批。節(jié)點A3，審批使用1． 總經(jīng)理審批簽署后，準予使用。節(jié)點A7，審批1． 總經(jīng)理對最后的預算結(jié)果進行審批，合格后批準發(fā)放使用。節(jié)點D3，審核1． 工程部就工程進度，工程質(zhì)量和文明施工等方面對施工情況進行審核。節(jié)點A6，審批1． 總經(jīng)理進行審批，合格后簽發(fā)。節(jié)點D5，審核1. 材料采購部將不合格報告交造價采購副總審核。2. 報告轉(zhuǎn)交施工單位。節(jié)點A3，B3，C3，材料檢驗1． 工程部、監(jiān)理單位及工程公司共同對材料進行檢驗。第三階段 材料出庫節(jié)點G7，填寫領(lǐng)料單1． 施工中需要領(lǐng)取材料時，由專業(yè)工長填寫領(lǐng)料單。節(jié)點G11，材料剩余1． 若由于設(shè)計變更等原因造成材料剩余，應將剩余材料交庫管員辦再次辦理入庫手續(xù)。2． 若賬實、賬卡相符，則將清核盤點報告交財務副總。2． 審核后交總經(jīng)理審批。造價（設(shè)計變更）管理業(yè)務流程圖編號：部門名稱造價部流程名稱設(shè)計變更管理流程層 次3概 要設(shè)計變更管理總經(jīng)理總造價師預算員技術(shù)部工程部ABCDE1234562000元以上2000元以下結(jié)束開始預算下 發(fā)審批批設(shè)計變更組織預算審核批公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期造價（設(shè)計變更）管理業(yè)務流程圖節(jié)點說明節(jié)點D2,設(shè)計變更1． 技術(shù)部設(shè)計變更,報至造價部。2． 不合格的變更返回技術(shù)部重新設(shè)計。節(jié)點A2，審批1． 總經(jīng)理最后審批，簽字。2． 將確定結(jié)果送總工程師確定。節(jié)點E7，配筋合理性，施工可操作性審核1． 結(jié)構(gòu)主管對施工圖中有關(guān)結(jié)構(gòu)的材料選取、鋼筋配置的合理性，施工的可操作性進行審核。2． 報采購預算給總工程師審批。5． 試運轉(zhuǎn)。2． 返回給總工程師。4． 將審核結(jié)果報副總審批。節(jié)點D9，設(shè)備考察訂貨，跟蹤安裝施工，進行試運轉(zhuǎn)1． 根據(jù)施工圖中水、暖、電設(shè)備的需求考察市場設(shè)備。節(jié)點H8，修改、補充、變更設(shè)計1． 執(zhí)行部門將公司各技術(shù)主管的二次交底方案進行修改、補充、變更設(shè)計。節(jié)點H6，施工圖1． 執(zhí)行部門拿出設(shè)計好的施工圖。節(jié)點E3，確定結(jié)構(gòu)類型、提供地質(zhì)報告1． 結(jié)構(gòu)主管根據(jù)方案確定結(jié)構(gòu)類型并提供地質(zhì)報告。節(jié)點C2，審定1． 工程師審定，簽字。 節(jié)點B4，審核1． 總造價師對預算進行審核。第三階段 措施解決節(jié)點C9，簽署意見1． 財務副總將材料缺損帶來的成本簽署處理意見。節(jié)點A6，審批1． 總經(jīng)理對材料清核盤點報告進行審核確認。節(jié)點D3，提供材料賬和實物1． 工程公司向財務部提供材料賬和實物情況。節(jié)點D8，領(lǐng)料手續(xù)1． 庫管員確認領(lǐng)料單無誤后辦理領(lǐng)料手續(xù)。節(jié)點C5，搬運、包裝1． 材料員負責組織工程材料的搬運、包裝。2. 工程部將確認的設(shè)計變更及時通知施工單位。節(jié)點C6，重新組織采購1. 材料采購副總重新組織采購。2. 工程材料運至施工現(xiàn)場第二階段 進場檢驗階段節(jié)點E3，F(xiàn)3，G3，進場檢驗。2． 將結(jié)果交至總造價師審批。節(jié)點F3，審核1． 監(jiān)理對施工單位的進度報告進行審核。4． 造價部將預算結(jié)果提交總造價師審核。節(jié)點E14，帳務處理1． 根據(jù)固定資產(chǎn)清理和帳物核對，財務部作帳務處理。3． 財務部對帳、物進行認真核對。節(jié)點E8，定期核對1． 財務部應定期核對固定資產(chǎn)的賬目，并應與行政部的物品賬目相吻合。節(jié)點A4，審批1． 總經(jīng)理審批后簽字，下發(fā)行政副總。2． 監(jiān)督固定資產(chǎn)制度的執(zhí)行情況。2． 對預算內(nèi)額度在5萬元以下（包括5萬元）的用款申請簽署意見，并交財務部出納辦理。節(jié)點C4 D4 融資資金準備1． 財務部經(jīng)理根據(jù)總經(jīng)理審批后的融資計劃進行融資準備；2． 將資金計劃和融資計劃交出納備份，以便出納進行資金準備；3． 出納根據(jù)財務部經(jīng)理指示進行資金準備。3． 對能力范圍內(nèi)的問題進行解決。節(jié)點C6，投訴判斷1． 銷售部經(jīng)理對客戶服務主管反映的問題進行判斷。2． 根據(jù)投訴處理規(guī)范，對能力范圍內(nèi)的投訴問題進行處理。節(jié)點C9，辦理產(chǎn)權(quán)登記過戶和移交1． 客戶服務組幫助客戶辦理產(chǎn)權(quán)登記過戶和移交。節(jié)點B6，付款方式1． 客戶服務組人員在確定客戶的付款方式。定單管理業(yè)務流程編號：部門名稱銷售部流程名稱定單管理業(yè)務流程層 次2概 要銷售部經(jīng)理銷售服務組客戶服務組銷售統(tǒng)計客戶ABCDE1234567891011審核審核一次性交款付款方式辦理合同簽證登記手續(xù)商討購房協(xié)議書條款客戶跟蹤客戶登記開始按揭貸款辦理產(chǎn)權(quán)登記過戶和移交協(xié)助辦理按揭申請結(jié)束建立客戶檔案與銀行簽署正式貸款協(xié)議客戶提交按揭材料簽訂認購書公司名稱秦皇島**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級共 頁 第 頁編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期定單管理業(yè)務流程節(jié)點說明節(jié)點B2，客戶登記1． 銷售服務組人員應向客戶全面介紹公司項目產(chǎn)品，記錄客戶的姓名、聯(lián)系方式、購買意向。節(jié)點F6，物業(yè)問題解決1． 如果是物業(yè)問題，有物業(yè)公司負責提出解決方案。2． 組織業(yè)主和購房有關(guān)的活動，保障業(yè)主順利辦妥購房手續(xù)盡快入住。2． 將任務下達公關(guān)主管處。2． 將評審結(jié)果交營銷副總。節(jié)點E13，效果評估1． 策劃主管對廣告?zhèn)鞑バЧM行評估，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整，以保證所選擇的廣告媒體與細分目標市場的最佳搭配，實現(xiàn)廣告效率最大化。2． 將廣告實施方案交市場部經(jīng)理審批。2． 將廣告預算交財務部審批。節(jié)點E3，深入了解產(chǎn)品特性1． 在分析市場競爭情況的基礎(chǔ)上深入了解本公司房地產(chǎn)項目的特點，明確項目的競爭力所在。節(jié)點C7，審核1． 市場部經(jīng)理對市場調(diào)查報告進行評審。2． 將調(diào)查計劃交市場部經(jīng)理審核。節(jié)點C25，審定1． 甲方合同書經(jīng)工程總監(jiān)審定。節(jié)點F23，辦理履約保函1． 承包商接受中標通知書同時按通知書上的要求辦理履約保函。節(jié)點A19，評標報告1． 評標機構(gòu)根據(jù)房地產(chǎn)提交的評標意見書召開討論會。節(jié)點A18，質(zhì)疑1． 招標機構(gòu)在查看了承包商的標書之后對標書中有問題的地方提出疑問。2． 對投標書打封。節(jié)點A13，審核1． 招標機構(gòu)對報送的補充文件進行詳細審查。3． 由我公司工程副總經(jīng)理或工程部造價部經(jīng)理向承包商介紹施工設(shè)計、施工方案等方面的情況。3． 標書中應明確標注投標的截至時間。2． 根據(jù)資審文件的要求提供相應的證明材料，如營業(yè)執(zhí)照副本、施工資質(zhì)證書等。5． 所有參與審核標底的人應對標底保密。2． 招標方式可分為：(1)公開招標 (2)邀請招標 (3)議標(4)選標3． 對上述招標方式進行討論，以確定采用哪種方式。2． 接“項目決策流程”。節(jié)點C10，提交發(fā)展規(guī)劃報告1． 投資發(fā)展部經(jīng)理將編寫好的發(fā)展規(guī)劃報告提交公司主管領(lǐng)導。2． 簽署審核的意見并報送總經(jīng)理審批。節(jié)點C4，意見匯總1． 投資發(fā)展部對各職能部門的評審意見進行整理和匯總。2． 結(jié)合各總監(jiān)的意見作出自己的批示。2． 根據(jù)公司年度計劃及收集的財務風險預測資料，提出自己的建議。2． 送交工程技術(shù)部、營銷部和財務部進行研究和預測。節(jié)點E8，A8遞交評價報告報告審批1． 出項目可行性分析評審結(jié)果。節(jié)點A4，方案審批1． 經(jīng)理組織專門人員對項目規(guī)劃設(shè)計方案進行確認。2． 通過對收集到的資料的分析利用相應的預測方法作出項目市場預測，包括市場需求預測、供給預測。節(jié)點E5，風險分析1． 投資發(fā)展部對投資項目進行風險分析。節(jié)點E3，項目提議1． 研發(fā)中心根據(jù)市場調(diào)查結(jié)果，提出項目建議。2． 根據(jù)市場收集等資料，提出意見和補充說明。第三階段：項目決策節(jié)點B7，討論1． 在總監(jiān)會議上，各總監(jiān)對項目可行性報告進行討論，提出自己的意見。2． 策劃公司根據(jù)開發(fā)公司的要求和提供的材料編寫項目策劃方案。節(jié)點C6，重新審議1． 投資發(fā)展部對項目建議書的內(nèi)容進行更詳細的審議。節(jié)點A8，審批通過1． 總經(jīng)理根據(jù)公司投資的整體要求對項目進行最終審批。節(jié)點C12，提交規(guī)劃正式文本1． 投資發(fā)展部根據(jù)公司領(lǐng)導的審批以及審核意見對項目規(guī)劃進行完善和改進。節(jié)點A4，組建招標機構(gòu)1． 由市政府的招標管理機構(gòu)牽頭，組織我公司及其他相關(guān)部門如建行、建委等機構(gòu)組成招標機構(gòu)。2． 在編制標底中，建設(shè)機構(gòu)工程師、水暖電安裝工程師要相互配合，避免重復和漏項。第二階段：資格預審階段節(jié)點F7，索購資審文件1． 有資格的建筑工程公司在看到招標廣告或收到邀請函后，討論是否參加投標，確定投標意向。節(jié)點F9，確認投標意向1． 建筑公司接到通知書后，向招標機構(gòu)發(fā)出確認投標意向書。4． 現(xiàn)場考察時，應向承包商詳細介紹有關(guān)情況，如周邊環(huán)境、水電接口、其他工程材料來源地等。2． 補充文件應對承包商提出的問題進行書面的澄清。節(jié)點F15，編制投標書1． 承包商根據(jù)自己的投標策略編制投標書。