【正文】 （ 8） PM08 跟蹤生產(chǎn)、外加工、及材料齊套出現(xiàn)的異常流程 通過 需要增加自定義報表。 原測試有如上程序 BUG，卸載非法補丁后測試通過 －劉燕 第一次測試未通過的原因是系統(tǒng)裝載了非法補丁，卸載非法補丁后通過測試。返修部分） 03020020XX 目標業(yè)務流程－ PM 與返修 模板編號 : 版本 : 日期 : 07/09/25 項目 實施 驗收報告 用友軟件股份有限公司 **分公司 6 ERP 咨詢實施部 序號 紙質(zhì)文件標題 電子文件文件名 2. XX用 友 ERPU8項目 業(yè)務流程－目標業(yè)務流程報告（采購業(yè)務部分） 03020020XX 目標業(yè)務流程－采購 3. XX用友 ERPU8項目 業(yè)務流程－業(yè)務調(diào)研報告（庫房 amp。本驗收不包括車間管理二次開發(fā)、薪資管理、管理駕駛艙、專家財務評估和 WEB財務應用，這部分內(nèi)容將將在最終驗收中進行驗收。雙方按照如下內(nèi)容進行檢查、驗收、作出結(jié)論，并提交本驗收報告。 實施計劃執(zhí)行情況 主體按照《實施主計劃》進行實施，局部進行了調(diào)整，如果實施計劃有調(diào)整，則通過《周狀態(tài)報告》調(diào)節(jié)，上線時間基本按照《實施主計劃》的安排執(zhí)行，但到目前上線支持階段比預期多出 2個會計月度，最近會計月度結(jié)帳已經(jīng)很及時，同時企業(yè)日常業(yè)務已經(jīng)在 ERP系統(tǒng)中獨立運行。 模板編號 : 版本 : 日期 : 07/09/25 項目 實施 驗收報告 用友軟件股份有限公司 **分公司 13 ERP 咨詢實施部 所屬業(yè)務 用例名稱 測試結(jié)果 測試人員備注 處理結(jié)果 庫房業(yè)務（ IM部分） （ 3） IM03 成品更改處理流程 通過 手工維護非標準生產(chǎn)訂單一張，類別為成品改制，子件維護中有一物料為產(chǎn)出品。 這些問題從根本上暫不影響系統(tǒng)切換上線?，F(xiàn)建議采用自定義報表。 （ 5） SA05 產(chǎn)品贈送業(yè)務流程 （按修改后的流程測試）通過 需要修改流程文件 實施方案已修改，修改后測試通過。到目前為止，系統(tǒng)已經(jīng)穩(wěn)定，數(shù)據(jù)準確；在后期的長期支持中，如果系統(tǒng)運行中出現(xiàn)了故障，對于一般性故障 XXL能夠查明故障原因，并且 XXL公司系統(tǒng)管理員有明確解決方案時可以迅速解決；如果 XXL公司系統(tǒng)管理員不能自行解決，需要及時通知用友公司指定的服務人員，由用友服務人員提出最恰當?shù)慕鉀Q辦法（具體人員和方式見后面第 9 條），當問題處理以后用友服務人員會同 XXL 公司系統(tǒng)管理員交 流問題發(fā)生原因和處理方法及以后的預防措施，并由系統(tǒng)管理員把相關內(nèi)容錄入 BUG系統(tǒng)供查詢和備案，把需要操作人員修正的操作方法傳達到位。 7 24 小時 接通響應 SM03 遠程服務 指客戶服務中心通過遠程控制系統(tǒng) 對用戶的軟件進行調(diào) 5 8 小時 4 小時響應 模板編號 : 版本 : 日期 : 07/09/25 項目 實施 驗收報告 用友軟件股份有限公司 **分公司 21 ERP 咨詢實施部 試的過程。 5 8 小時 接通響應 SM10 現(xiàn)場拜訪 由客戶服務中心服務人員主動上門了解用戶當前應用狀況、問題及需求。按照合同規(guī)定，系統(tǒng)啟用后進入運行維護階段，用友公司的實施人員和技術人員繼續(xù)根據(jù)合同規(guī)定負責以后的支持、維護工作。 4 小時 8 小時 緊急問題 影響系統(tǒng)運行的重要功能及應用問題；用戶投訴 的產(chǎn)品問題 。 5 8 小時 4 小時響應 SM05 現(xiàn)場服務 指客戶服務中心派遣 XXL 方指定的專人及其他技術人員到用戶現(xiàn)場處解決問題的過程。 第九章 遺留問題及其處理情況 遺留的問題均記錄于用戶方的內(nèi)部 BUG系統(tǒng)，詳細的處理建議見下表： 編號 項目 報告人 類別 摘要 完成度 處理建議 4850 ERP 系統(tǒng)管理 合同管理 上 ERP 項目關注保存后生效，生成銷售訂單里的客戶簡稱不能修改 open 4802 ERP 系統(tǒng)管 理 銷售管理 已發(fā)貨的銷售訂單無法修改 open 3318 ERP 系統(tǒng)管理 主生產(chǎn)計劃 關于成品 /半成品等物料的 LP、 PE設置問題 reopened 4689 ERP 系統(tǒng)管理 庫存管理 配料單中數(shù)量顯示問題 open 4697 ERP 系統(tǒng)管理 系統(tǒng)管理 ERP 系統(tǒng)鏈接郵件服務器 open 4513 ERP 系統(tǒng)管理 委外管理 委外發(fā)票的輸入 open 3512 ERP 系統(tǒng)管理 系統(tǒng)管理 BOM 表維護出錯 open 3364 ERP 系統(tǒng)管理 系統(tǒng)管理 備份計劃無法正常執(zhí)行 open 4537 ERP 系統(tǒng)管理 委外管理 委外核銷（按供應商核銷），請反饋給用友 open 模板編號 : 版本 : 日期 : 07/09/25 項目 實施 驗收報告 用友軟件股份有限公司 **分公司 20 ERP 咨詢實施部 編號 項目 報告人 類別 摘要 完成度 處理建議 3307 ERP 系統(tǒng)管理 生產(chǎn)訂單 關于在成本管理里需要錄入在產(chǎn)品盤存數(shù)量的問題 reopened 4004 ERP 系統(tǒng)管理 采購管理 部分請購單在請購比價生單中不能顯示 open 3929 ERP 系統(tǒng)管理 庫存管理 庫存管理模塊中的缺料表增加在單量 open 3354 ERP 系統(tǒng)管理 存貨核算 采購入庫單記帳 open 3417 ERP 系統(tǒng)管理 采購管理 存貨檔案無最小包裝量 以及采購訂單打印版不能出現(xiàn)供應商全稱 open 另外，用于車間生產(chǎn)管理的二次開發(fā)正在開發(fā)過程中，用友公司將按照開發(fā)方案的約定進行二次開發(fā)并交付。 （ 7） SA07 產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)贈送業(yè)務流程 （按修改后的流程測試）通過 需要修改流程文件 實施方案已修改，修改后測試 通過。 模板編號 : 版本 : 日期 : 07/09/25 項目 實施 驗收報告 用友軟件股份有限公司 **分公司 14 ERP 咨詢實施部 所屬業(yè)務 用例名稱 測試結(jié)果 測試人員備注 處理結(jié)果 銷售業(yè)務（ SA部分） （ 3） SA03 銷售計劃業(yè)務流程 未通過 銷售計劃錄入時，保存數(shù)據(jù)后，再次進入后發(fā)現(xiàn)原數(shù)據(jù)為零。 （ 6） PM06 計劃變更監(jiān)控流程－ CO 通過 需要增加原始 記錄的備注。在生產(chǎn)訂單處理中，選擇產(chǎn)出品，保存時出現(xiàn)系統(tǒng)錯誤：來源生產(chǎn)訂單已被修改或刪除。 實施計劃調(diào)整依據(jù) 在實施過程中以《周狀態(tài)報告》和《會議紀要》作為調(diào)整依據(jù) 第五章 各個階段的成果記錄 以下是在實施過程中重要的文檔清單，相關紙質(zhì)文檔保存于 XXL公司，電子文檔保存于用友公司 xx項目專用 FTP服務器： 業(yè)務調(diào)研（調(diào)研報告） 序號 紙質(zhì)文件標題 電子文件文件名 1. XX用友 ERPU8項目業(yè)務流程－業(yè)務調(diào)研報告（ PM） 0302001XX 用友 ERP 需求報告 PM 部分 2. XX用友 ERPU8項目業(yè)務流程 －業(yè)務調(diào)研報告（財務部分） 0302001XX 用友 ERP 需求報告 財務部分 3. XX用友 ERPU8項目業(yè)務流程－業(yè)務調(diào)研報告（采購部） 0302001XX 用友 ERP 需求報告 采購部分 4. XX用友 ERPU8項目業(yè)務流程－業(yè)務調(diào)研報告（二次開發(fā)） 0302001XX 用友 ERP 需求報告 二次開發(fā)部分 5. XX用友 ERPU8項目業(yè)務流程－業(yè)務調(diào)研報告（生產(chǎn)） 0302001XX 用友 ERP 需求報告 生產(chǎn)部分 6. XX用友 ERPU8項目業(yè)務流程－業(yè)務調(diào)研報告（市場部） 0302001XX 用友 ERP 需求報告 銷售部分 備注： 電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司 XX 項目專用 FTP 服務器”上，路徑是：“ /03_藍圖設計(blueprint )/0302_業(yè)務分析 /反饋版本” 目標流程設計（目標流程設計文件） 序號 紙質(zhì)文件標題 電子文件文件名 1. XX用友 ERPU8項目 業(yè)務流程－業(yè)務調(diào)研報告（ PMamp。 第二章 ERP 系統(tǒng)主體驗收的范圍 本次項目按照雙方《工作任務書》的要求對以下系統(tǒng)模塊進行實施：基礎資料、物料清單、主生產(chǎn)計劃、需求規(guī)劃、生產(chǎn)訂單、采購管理、銷售訂單、庫存管理、存貨核算、合同 管理、售前分析、質(zhì)量管理、委外管理、單品序列號插件、應收管理、應付管理、總帳管理、 UFO 報表、成本管理等 20個子系統(tǒng)來完成日常管理工作。 第一章 ERP 項目主體驗收的目的 項目主體的驗收是對 XXL項目組、操作人員及用友實施項目組雙方工作的肯定，對項目進行階段性總結(jié)，并標志用友 ERP系統(tǒng)在 XXL用戶方成功得以應用。 主體計劃的實施中上線時間基本按照原計劃實施，二次開發(fā)等模塊由于雙方的時間 安排沖突， 模板編號 : 版本 : 日期 : 07/09/25 項目 實施 驗收報告 用友軟件股份有限公司 **分公司 5 ERP 咨詢實施部 有延后現(xiàn)象，但改類延后事前爭得了雙方項目經(jīng)理和高層領導的同意。生產(chǎn)訂單審核后，材料配比出庫，生產(chǎn)訂單報檢。 操作界面問題將在后續(xù)發(fā)布的版本中逐步完善； 消抵功能將在 861SP1 中解決； MRP 的逆向運算是屬于APS 的功能，本系統(tǒng)無法解決。 （ 8） PU08 委外發(fā)料業(yè)務流程 通過 委外核銷提示材料不足時，提示為材料名稱不是材料編碼，希望予以解決－唐世雄 集團已出補丁，經(jīng)測試打補丁后問題解決。 （ 6） SA06 產(chǎn)品借用轉(zhuǎn)銷售業(yè)務流程 （按修改后的流程測試）通過 需要修改流程文件 實施方案已修改，修改后測試通過。 第八章 系統(tǒng)功能 ERP 系統(tǒng)的功能能夠滿足 XXL的主要需求，對于目前無法測試的功能通過用友產(chǎn)品不斷完善完成。 SM04 送修服務 指 用戶 將數(shù)據(jù)送到用友指定的客戶服務中心 進行調(diào)試的過程。 5 8 小時 預約響應 服務響應協(xié)議 (SLA)定義 問題類型 問題定義 響應時間 解決時間 特急問題 正式 運行系統(tǒng)停機或極其重要的系統(tǒng)功能癱瘓將導致重大經(jīng)濟損失，或引起（法律）訴訟的問題；或者由于系統(tǒng)問題導致用戶工作日不能正常進行操作。 第十一章 項目組簽字 信技術有限公司 軟件股份有限公司 項目 經(jīng)理： 項目經(jīng)理： 項目組成員： 項目組成員： 日 期： 日 期：