【導(dǎo)讀】根據(jù)XXL公司ERP系統(tǒng)實施的現(xiàn)狀，結(jié)合項目驗收的基本要求，起草本驗收報告。雙方按照如下內(nèi)容進(jìn)行檢查、驗收、作。出結(jié)論，并提交本驗收報告。段性總結(jié)，并標(biāo)志用友ERP系統(tǒng)在XXL用戶方成功得以應(yīng)用。

　　

【正文】 規(guī)范－系統(tǒng)管理員崗位 .doc 35. ERP 系統(tǒng)崗位操作規(guī)范－服務(wù)器及用友 ERP系統(tǒng)安裝操作規(guī)范 0507002 崗位操作規(guī)范－系統(tǒng)管理員崗位－服務(wù)器及用友 ERP 系統(tǒng)安裝操作規(guī)范 .doc （崗位規(guī)范涵蓋在了操作手冊中）編寫： 36. XX用友 ERPU8項目 最終用戶操作手冊－委外管理崗位 0501001 最終用戶操作手冊－委外管理崗位－修訂 .doc （崗位規(guī)范涵蓋在了操作手冊中）編寫： 37. XX用友 ERPU8項目 最終用戶操作手冊－財務(wù)主管崗位 (財務(wù) )最終用戶操作手冊－財務(wù)主 管崗位 .doc 38. XX用友 ERPU8項目 最終用戶操作手冊－成本會計崗位 (財務(wù) )最終用戶操作手冊－成本會計崗位 .doc 39. XX用友 ERPU8項目 最終用戶操作手冊－出納崗位 (財務(wù) )最終用戶操作手冊－出納崗位 .doc 40. XX用友 ERPU8項目 最終用戶操作手冊－應(yīng)付會計崗位 編寫： 41. XX用友 ERPU8項目 最終用戶操作手冊－計劃崗位 0501001 最終用戶操作手冊－計劃崗位－修訂后的 .doc 42. ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范－計劃崗位 0501002崗位操作規(guī)范－計劃崗位 .doc 模板編號 : 版本 : 日期 : 07/09/25 項目 實施 驗收報告 用友軟件股份有限公司 **分公司 18 ERP 咨詢實施部 序號 紙質(zhì)文件標(biāo)題 電子文件文件名 編寫： 43. XX用友 ERPU8項目 最終用戶操作手冊－庫房制單崗 0501001 最終用戶操作手冊 庫房制單崗 .doc 44. XX用友 ERPU8項目 最終用戶操作手冊－庫房管理員崗位 0501001 最終用戶操作手冊－庫房管理員崗位 .doc 45. ERP系統(tǒng)崗位操作規(guī)范－庫房制單崗 庫房制單崗操作規(guī)范 .doc 備注： 電子文件統(tǒng)一保存于“用友公司 XX 項目專用 FTP服務(wù)器”上，路徑是：“ /ERP 操作手冊及操作規(guī)范請放入此文件夾” 手冊完成情況 操作手冊總體完成，基本按照即定計劃完成，手冊的內(nèi)容 基本涵蓋 XXL的實際需求，能夠指導(dǎo)ERP系統(tǒng)的操作。 第六章 其它需求是否已經(jīng)滿足 XXL 公司關(guān)于計劃體系的中的核算方法已經(jīng)實現(xiàn)，其運行狀態(tài)基本能夠滿足 XXL公司的需要；但尚有 FC和 CO消抵、訂單撤銷后資源的釋放等功能需要在后續(xù)版本中完善； XXL 公司提供的報表已經(jīng)基本具備， XXL 公司的系統(tǒng)管理員能夠獨立的完成新增報表的編制、修改； XXL 公司的系統(tǒng)管理員通過知識的轉(zhuǎn)移能夠獨立的完成系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置和修改，但在修改之前應(yīng)該和用友實施人員進(jìn)行聯(lián)系并溝通； XXL 公司的系統(tǒng)管理員能夠獨立的處理一般性的故障，在上線支持的 3個月中已經(jīng)體現(xiàn)了這一點； WEB財務(wù)因為需要滿足多語言環(huán)境等方面原因沒有能夠正常實現(xiàn)，需要升級 U861的方式解決； 系統(tǒng)目前不能支持繁體中文、英文等多語言環(huán)境，需要升級 U861進(jìn)行完善； 管理駕駛艙和專家財務(wù)系統(tǒng)模塊分別于 2020128下午和 2020129上午用友集團(tuán)來人對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)并展開相關(guān)討論，其中管理駕駛艙各種指標(biāo)都已經(jīng)配置完成，并承諾在后期使用中有問題可以優(yōu)先考慮解決。 模板編號 : 版本 : 日期 : 07/09/25 項目 實施 驗收報告 用友軟件股份有限公司 **分公司 19 ERP 咨詢實施部 第七章 系統(tǒng)運行報告 系統(tǒng)運行期間在第 1個月上線支持階段存在不少問題，通過雙方共同努力，系統(tǒng)運行問題不斷減少，到 11月結(jié)帳時 ，新增系統(tǒng)問題基本沒有（可以查詢 XXL公司的內(nèi)部 BUG系統(tǒng)記錄），同時完全實現(xiàn)了公司主體業(yè)務(wù)在用友 U860SP 系統(tǒng)中運行，并充分利用系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)。到目前為止，系統(tǒng)已經(jīng)穩(wěn)定，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；在后期的長期支持中，如果系統(tǒng)運行中出現(xiàn)了故障，對于一般性故障 XXL能夠查明故障原因，并且 XXL公司系統(tǒng)管理員有明確解決方案時可以迅速解決；如果 XXL公司系統(tǒng)管理員不能自行解決，需要及時通知用友公司指定的服務(wù)人員，由用友服務(wù)人員提出最恰當(dāng)?shù)慕鉀Q辦法（具體人員和方式見后面第 9 條），當(dāng)問題處理以后用友服務(wù)人員會同 XXL 公司系統(tǒng)管理員交 流問題發(fā)生原因和處理方法及以后的預(yù)防措施，并由系統(tǒng)管理員把相關(guān)內(nèi)容錄入 BUG系統(tǒng)供查詢和備案，把需要操作人員修正的操作方法傳達(dá)到位。 第八章 系統(tǒng)功能 ERP 系統(tǒng)的功能能夠滿足 XXL的主要需求，對于目前無法測試的功能通過用友產(chǎn)品不斷完善完成。 第九章 遺留問題及其處理情況 遺留的問題均記錄于用戶方的內(nèi)部 BUG系統(tǒng)，詳細(xì)的處理建議見下表： 編號 項目 報告人 類別 摘要 完成度 處理建議 4850 ERP 系統(tǒng)管理 合同管理 上 ERP 項目關(guān)注保存后生效，生成銷售訂單里的客戶簡稱不能修改 open 4802 ERP 系統(tǒng)管 理 銷售管理 已發(fā)貨的銷售訂單無法修改 open 3318 ERP 系統(tǒng)管理 主生產(chǎn)計劃 關(guān)于成品 /半成品等物料的 LP、 PE設(shè)置問題 reopened 4689 ERP 系統(tǒng)管理 庫存管理 配料單中數(shù)量顯示問題 open 4697 ERP 系統(tǒng)管理 系統(tǒng)管理 ERP 系統(tǒng)鏈接郵件服務(wù)器 open 4513 ERP 系統(tǒng)管理 委外管理 委外發(fā)票的輸入 open 3512 ERP 系統(tǒng)管理 系統(tǒng)管理 BOM 表維護(hù)出錯 open 3364 ERP 系統(tǒng)管理 系統(tǒng)管理 備份計劃無法正常執(zhí)行 open 4537 ERP 系統(tǒng)管理 委外管理 委外核銷（按供應(yīng)商核銷），請反饋給用友 open 模板編號 : 版本 : 日期 : 07/09/25 項目 實施 驗收報告 用友軟件股份有限公司 **分公司 20 ERP 咨詢實施部 編號 項目 報告人 類別 摘要 完成度 處理建議 3307 ERP 系統(tǒng)管理 生產(chǎn)訂單 關(guān)于在成本管理里需要錄入在產(chǎn)品盤存數(shù)量的問題 reopened 4004 ERP 系統(tǒng)管理 采購管理 部分請購單在請購比價生單中不能顯示 open 3929 ERP 系統(tǒng)管理 庫存管理 庫存管理模塊中的缺料表增加在單量 open 3354 ERP 系統(tǒng)管理 存貨核算 采購入庫單記帳 open 3417 ERP 系統(tǒng)管理 采購管理 存貨檔案無最小包裝量 以及采購訂單打印版不能出現(xiàn)供應(yīng)商全稱 open 另外，用于車間生產(chǎn)管理的二次開發(fā)正在開發(fā)過程中，用友公司將按照開發(fā)方案的約定進(jìn)行二次開發(fā)并交付。 項目驗收以后，用友公司仍將提供完善的售后服務(wù)以及應(yīng)急故障的處理方案， 為 XXL提供“及時、專業(yè)、真誠”的服務(wù)?，F(xiàn)將用友公司負(fù)責(zé) XXL服務(wù)的用友客戶服務(wù)經(jīng)理、一年免費服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)方式和服務(wù)響應(yīng)協(xié)議等做如下說明。 當(dāng)您應(yīng)用用友軟件遇到問題時，您可以： 1)撥打熱線電話：； 2)登錄 查詢答案或提交問題。 負(fù)責(zé) XXL用友軟件 服務(wù)的客戶服務(wù)經(jīng)理是： 姓名 服務(wù)職務(wù) 手機(jī) 固定電話 Email 服務(wù)方式定義 編號 服務(wù)方式 交付方式 標(biāo)準(zhǔn)服務(wù)時間 標(biāo)準(zhǔn)響應(yīng)時間 SM01 在線服務(wù) 指客戶服務(wù)中心通過維護(hù)網(wǎng)站的支持系統(tǒng)接收、解答用戶問題，并在網(wǎng)上發(fā)布相關(guān)技術(shù)解決問答，并通過維護(hù)網(wǎng)站提供服務(wù)體系、服務(wù)流程及產(chǎn)品應(yīng)用的培訓(xùn)。維護(hù)網(wǎng)站： 7 24 小時 即時響應(yīng) SM02 熱線服務(wù) 指客戶服務(wù)中心服務(wù)人員通過電話向用戶提供技術(shù)問題解答的過程。 7 24 小時 接通響應(yīng) SM03 遠(yuǎn)程服務(wù) 指客戶服務(wù)中心通過遠(yuǎn)程控制系統(tǒng) 對用戶的軟件進(jìn)行調(diào) 5 8 小時 4 小時響應(yīng) 模板編號 : 版本 : 日期 : 07/09/25 項目 實施 驗收報告 用友軟件股份有限公司 **分公司 21 ERP 咨詢實施部 試的過程。 SM04 送修服務(wù) 指 用戶 將數(shù)據(jù)送到用友指定的客戶服務(wù)中心 進(jìn)行調(diào)試的過程。 5 8 小時 4 小時響應(yīng) SM05 現(xiàn)場服務(wù) 指客戶服務(wù)中心派遣 XXL 方指定的專人及其他技術(shù)人員到用戶現(xiàn)場處解決問題的過程。 5 8 小時 4 小時內(nèi)抵達(dá)現(xiàn) 場。 SM06 培訓(xùn)服務(wù) 指客戶服務(wù)中心服務(wù)人員通過各種方式向用戶進(jìn)行知識傳遞。 5 8 小時 預(yù)約響應(yīng) SM07 郵件服務(wù) 通過發(fā)送郵件形 式，為用戶傳遞相關(guān)信息或解答用戶提出的問題。 5 8 小時 8 小時響應(yīng) SM08 會議、 座談服務(wù) 通過舉辦會議或座談會方式，為用戶傳遞相關(guān)信息或解答用戶提出的問題。 （見通知） 預(yù)約響應(yīng) SM09 電話訪問 由客戶服務(wù)中心服務(wù)人員通過電話主動了解用戶當(dāng)前應(yīng)用狀況、問題及需求。 5 8 小時 接通響應(yīng) SM10 現(xiàn)場拜訪 由客戶服務(wù)中心服務(wù)人員主動上門了解用戶當(dāng)前應(yīng)用狀況、問題及需求。 5 8 小時 預(yù)約響應(yīng) 服務(wù)響應(yīng)協(xié)議 (SLA)定義 問題類型 問題定義 響應(yīng)時間 解決時間 特急問題 正式 運行系統(tǒng)停機(jī)或極其重要的系統(tǒng)功能癱瘓將導(dǎo)致重大經(jīng)濟(jì)損失，或引起（法律）訴訟的問題；或者由于系統(tǒng)問題導(dǎo)致用戶工作日不能正常進(jìn)行操作。 4 小時 8 小時 緊急問題 影響系統(tǒng)運行的重要功能及應(yīng)用問題；用戶投訴 的產(chǎn)品問題 。 8 小時 16 小時 一般問題 不影響系統(tǒng)運行的應(yīng)用問題 16 小時 24 小時 第十章 驗收結(jié)論 綜合以上各方面因素，項目驗收小組認(rèn)為 XXL的用友 ERP系統(tǒng)實施基本達(dá)到了預(yù)期效果，符合xx公司提出的管理業(yè)務(wù)信息化、集成化的需求，同意接受該軟件系統(tǒng)投入正式試運行運行，至此該項目的主體實施工作基本結(jié)束，同意對 該項目實施主體驗收，進(jìn)入試運行階段。待其它相關(guān)項目實施完畢，并試運行三月后實施最終驗收。 此次在 xx 公司進(jìn)行的用友 ERP系統(tǒng)的實施是成功的，在實施項目即將結(jié)束之時，對主體實施項目進(jìn)行驗收是對雙方實施項目組工作成果的肯定。項目驗收并不表示雙方合作的結(jié)束，而是標(biāo)志 模板編號 : 版本 : 日期 : 07/09/25 項目 實施 驗收報告 用友軟件股份有限公司 **分公司 22 ERP 咨詢實施部 著雙方合作新階段的開始。實施項目驗收后，用友公司將一如既往地為 xx 公司提供支持服務(wù)。按照合同規(guī)定，系統(tǒng)啟用后進(jìn)入運行維護(hù)階段，用友公司的實施人員和技術(shù)人員繼續(xù)根據(jù)合同規(guī)定負(fù)責(zé)以后的支持、維護(hù)工作。 第十一章 項目組簽字 信技術(shù)有限公司 軟件股份有限公司 項目 經(jīng)理： 項目經(jīng)理： 項目組成員： 項目組成員： 日 期： 日 期：