【正文】 元 /千克 2 噸 國(guó)內(nèi)采購(gòu) 4 產(chǎn)品包裝瓶 5 元 /個(gè) 2700000 個(gè) 國(guó)內(nèi)采購(gòu) 3. 公用工程 1) 給水 八十畝地村有較好的地下水源，可以為項(xiàng)目的生產(chǎn)生活提供必要的用水。本項(xiàng)目規(guī)劃范圍內(nèi)地下水供水充足，根據(jù)北京市水文總站編制的水 資源論證報(bào)告，該區(qū)域內(nèi)地下水質(zhì)符合Ⅲ類水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，適合于農(nóng)業(yè)，工業(yè)和生活用水。城關(guān)街道在房山區(qū)的區(qū)位圖如下。尤其國(guó)內(nèi)柿子酒尚處于發(fā)展期，還沒(méi)有出現(xiàn)由市場(chǎng)影響力的品牌，是開(kāi) 發(fā)優(yōu)質(zhì)高檔柿子酒的有利時(shí)機(jī)。由于市場(chǎng)反映良好，該公司目前計(jì)劃將柿子酒生產(chǎn)能力擴(kuò)大到2020t/a。 表 31 柿子與部分水果主要營(yíng)養(yǎng)成分對(duì)照表 單位： mg/100g 名稱 維生素 胡蘿卜素 鈣 磷 鐵 蛋白質(zhì) 柿子 49 21 700 葡萄 微量 3 6 300 北京房山區(qū)城關(guān)街道柿子酒產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)書(shū) （代可行性研究報(bào)告） 8 名稱 維生素 胡蘿卜素 鈣 磷 鐵 蛋白質(zhì) 西瓜 2 3 5 0 蘋(píng)果 微量 9 0 300 梨 4 5 5 100 桃 4 12 15 600 柿子酒在發(fā)酵的過(guò)程中，可以較好的保留柿子中的主要營(yíng)養(yǎng)成分，為人們攝取柿子的營(yíng)養(yǎng)成分提供便利，同時(shí)也可以解決柿子本身不易儲(chǔ)運(yùn)，不便遠(yuǎn)銷的問(wèn)題。此外，德國(guó)的李子酒、日本的梅酒都是很暢銷的產(chǎn)品。本項(xiàng) 目產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)柿子酒，不僅可以通過(guò)收購(gòu)柿子，增加周邊農(nóng)民的收入，而且通過(guò)發(fā)展農(nóng)業(yè)食品加工業(yè)解決當(dāng)?shù)匾徊糠洲r(nóng)民的就業(yè)，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)富余勞動(dòng)力的轉(zhuǎn)移，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，有助于提高資源的利用水平和促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的發(fā)展，對(duì)帶動(dòng)周邊農(nóng)民的致富起到積極的作用。近幾年，全國(guó)水果產(chǎn)業(yè)連年獲得大豐收，其中的蘋(píng)果、梨、桃、李子、柿子的產(chǎn)量已創(chuàng)世界產(chǎn)量的第一位，芒果占世界產(chǎn)量第二位，柑桔、菠蘿、香蕉占世界產(chǎn)量第三位。為了更好的促進(jìn)柿子的種植，促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展特色農(nóng)產(chǎn)品，本項(xiàng)目計(jì)劃采取釀酒的深加工工藝。 7. 建設(shè)周期： 2020 年 11 月至 2020 年 12 月。其中建設(shè)投資 萬(wàn)元，建設(shè)期利息 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元?！?.； 4. 北京房山區(qū)城關(guān)街道提供的相關(guān)資料； 5. 國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)； 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 一、 項(xiàng)目背景 房山區(qū)是北京市的農(nóng)業(yè)大區(qū)，多年來(lái)，房山區(qū)一直堅(jiān)持實(shí)施科技興農(nóng)戰(zhàn)略，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整逐步深化，主導(dǎo)農(nóng)業(yè)發(fā)展 格局基本形成，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)雛形已初步顯現(xiàn)，全區(qū)農(nóng)民收入逐步增長(zhǎng)。解決農(nóng)業(yè)增產(chǎn)不增收的問(wèn)題，重要的出路就是拉長(zhǎng)農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈條，引導(dǎo)農(nóng)民按照加工業(yè)要求安排農(nóng)業(yè)生產(chǎn)；實(shí)現(xiàn)在生產(chǎn)、疏通、加工等各個(gè)環(huán)節(jié)的增值，使農(nóng)民得到產(chǎn)業(yè)鏈北京房山區(qū)城關(guān)街道柿子酒產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)書(shū) （代可行性研究報(bào)告） 6 條各個(gè)環(huán)節(jié)的利潤(rùn)，增加農(nóng)業(yè)的整體效益和農(nóng)產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。世界上生產(chǎn)水果的國(guó)家都是依靠加工來(lái)消化水果的，釀酒業(yè)是農(nóng)產(chǎn)品最好的加工工業(yè)，其中果酒是消耗水果的主要酒種。工藝靈活、產(chǎn)品類型可選擇的范圍及其廣泛。柿子富含 Vc，每百克柿果中含 Vc49~72 克，是桔子的 2 倍、香蕉的 8 倍、葡萄的 10 倍。 三、 柿子酒的市場(chǎng)需求分析 柿子是我國(guó)的土特產(chǎn)品，柿子產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的 70%。 目前柿子酒的市場(chǎng)售價(jià)根據(jù)柿子酒種類而不同，柿子果酒（甜酒）、柿子半甜酒在 20 元 /瓶左右，柿子干酒、柿子冰酒在 40 元 /瓶以上。 柿子酒的質(zhì)量指標(biāo)：酒精度 718 度，糖度（ g/L） 2~50,總酸 (g/L)4~6,揮發(fā)酸（ g/L）小于 11，游離二氧化硫 (mg/L)小于 50，可溶性單寧（ %） 10~15。② 1 層為碎石，雜色；中密；稍濕；包含碎石及粘土，斷面散；層厚 ~ 米，局部缺失；③層位粘質(zhì)粉土，黃褐；中密；稍濕；硬塑；斷面粗糙，含 氧化鐵，石英等，加碎石薄層，層厚 ~3 米；④層為碎石；雜色；帶角；不均勻；中密；稍濕；碎塊狀，級(jí)配一般，碎石一般粒徑 7~10 厘米，碎石含量 60%~70%；中粗沙充填，夾有粉質(zhì)粘土薄層。八十畝地村新修建的 12 米寬瀝青路與市、區(qū)公路貫通，交通、運(yùn)輸十分方便。項(xiàng)目可從所在的八十畝地村引入 10kv 進(jìn)線為生產(chǎn)生活提供必要的電源。但由于以上問(wèn)題沒(méi)有很好的解決，所生產(chǎn)的柿子酒或顏色過(guò)深色味過(guò)重，或過(guò)氧化味濃，或口感很差。 3) 操作簡(jiǎn)單，工藝流程與葡萄酒流程大致相同，適宜于大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn) 4) 成本較低。加熱后可 作為一次過(guò)濾除去固性物質(zhì)。常區(qū)的平面圖布置見(jiàn)附圖 2。接地系統(tǒng)為 TNCS 系統(tǒng)，設(shè) 北京房山區(qū)城關(guān)街道柿子酒產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)書(shū) （代可行性研究報(bào)告） 15 專用 PE 線，進(jìn)戶處零線需重復(fù)接地，接地電阻不大于 4 歐姆。/h N= 8 循環(huán)泵 H=20m Q=10m179。 二、 環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 本項(xiàng)目在生產(chǎn)過(guò)程中將嚴(yán)格遵守國(guó)家有關(guān)環(huán)境保護(hù)和污染物排放的標(biāo)準(zhǔn)，具體為： ? 《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 （ GB383888） Ⅲ類 北京房山區(qū)城關(guān)街道柿子酒產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)書(shū) （代可行性研究報(bào)告） 17 ? 《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 (GB30951996) 二級(jí) ? 《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 （ GB309693） Ⅱ類 ? 《北京市水污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 （試行） 二級(jí)（新建） ? 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 （ GB162971996）表 2 中二級(jí) ? 《 工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 （ GB1234890） Ⅱ類 三、施工期間環(huán)境保護(hù) 項(xiàng)目在施工過(guò)程中，施工噪音及施工過(guò)程中粉塵、廢水和固體廢棄物會(huì)對(duì)周圍人群和環(huán)境造成影響。 3. 廢水控制 施工中的廢水應(yīng)統(tǒng)一收集，經(jīng)簡(jiǎn)單的處理后排放。此外，在設(shè)計(jì)中采用了一系列治理措施，如：對(duì)泵類設(shè)備采用基礎(chǔ)減震、消聲器消聲、隔聲罩隔聲等措施。 北京房山區(qū)城關(guān)街道柿子酒產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)書(shū) （代可行性研究報(bào)告） 19 5. 統(tǒng)一安裝節(jié)水型衛(wèi)生器具。另設(shè) 有操作休息室（采取隔音措施），操作工人嚴(yán)格巡檢，需在噪聲源附近較長(zhǎng)時(shí)間操作時(shí)，佩戴防護(hù)用品。主要采取的措施有： 1. 防火 配備二氧化碳滅火 器 5 個(gè)，干粉滅火器 5 個(gè)， 1211 號(hào)滅火器 2 個(gè)，并備有一定數(shù)量的干沙、干粉滅火設(shè)備，消火栓 2 個(gè)，配備消防帶 100 米。本項(xiàng)目在建設(shè)過(guò)程中將按照《北京市工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定》以及《北京市招標(biāo)投標(biāo)條例》等國(guó)家有關(guān)法令法規(guī)，對(duì)項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及重要材料等采購(gòu)活動(dòng)依法進(jìn)行招標(biāo)。 各崗位人員的主要職責(zé)如下： 1) 管理人員 負(fù)責(zé)日常行政、生產(chǎn)事務(wù)管理，建立、貫徹、落實(shí)有關(guān)制度，負(fù)責(zé)后勤、安全、統(tǒng)計(jì)、檔案等工作。 ? 2020 年 12 月 ，竣工驗(yàn)收，調(diào)試、試運(yùn)行。 7) 基本預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用的 8%估算。 第十二章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 經(jīng)濟(jì)效益分析參照國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）的有關(guān)內(nèi)容及深度要求，結(jié)合本項(xiàng)目的實(shí)際情況進(jìn)行編制。 2) 銷售收入和銷售稅金 本項(xiàng)目實(shí)施后達(dá) 年產(chǎn)銷售收入（含稅金）為 6750 萬(wàn)元，銷售稅金及附 加為 萬(wàn)元。詳見(jiàn)附表“無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表”。 2. 清償能力分析 本項(xiàng)目已全部折舊、攤銷及未分配利潤(rùn)償還建設(shè)借款，經(jīng)測(cè)算，借款償還期（含建設(shè)期一年）為 年。 第十三章 風(fēng)險(xiǎn)分析 一、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 目前果酒市場(chǎng)除了葡萄酒具有很強(qiáng)的知名度和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力以外，其他種類的果酒，包括柿子酒，消費(fèi)者對(duì)其的認(rèn)知程度都還不是很強(qiáng)，因此需要項(xiàng)目單位下大力氣做好市場(chǎng)營(yíng)銷工作，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 第十四章 結(jié)論 1. 本項(xiàng)目的建設(shè)是增加農(nóng)產(chǎn)品附加值，延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈的需要，是促進(jìn)當(dāng)?shù)亓? 果業(yè)發(fā)展的需要，有助于帶動(dòng)周邊農(nóng)民致富。 6. 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于零，內(nèi)部收益率高于基準(zhǔn)收益率（ Ic=8%），因此 可見(jiàn)，本項(xiàng)目從財(cái)務(wù)測(cè)算上是可行的。 北京房山區(qū)城關(guān)街道柿子酒產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)書(shū) （代可行性研究報(bào)告） 28 2. 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于城關(guān)街道八十目地村，占地面積為 13000 平方米， 建筑面積為 7430 平方米，項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后年生產(chǎn)柿子酒 2020 噸。建議企業(yè)加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的定期檢修，防患于未然。 3. 財(cái)務(wù)平衡分析 測(cè)算結(jié)果表明，項(xiàng)目逐年在財(cái)務(wù)上是平衡的，計(jì)算期末累計(jì)盈利資金 萬(wàn)元 ，詳見(jiàn)附表 12“資金來(lái)源與運(yùn)用表”。 7) 銷售費(fèi)用 考慮到市場(chǎng)的培養(yǎng)與開(kāi)拓，銷售費(fèi)用按年銷收入的 15%測(cè)算。 2. 總成本測(cè)算 1) 原輔材料、燃料及動(dòng)力 本項(xiàng)目正常生產(chǎn)年份直接成本 萬(wàn)元，其中原材料按企業(yè)提供資料 計(jì)算，燃料及動(dòng)力按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算?？紤]到柿子酒產(chǎn) 品的市場(chǎng)認(rèn)識(shí)度和產(chǎn)品市場(chǎng)的開(kāi)拓，生產(chǎn)期第一年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 的 30%，第二年達(dá)到 50%，第三年達(dá)到 70%，第四年達(dá)到 90%，第五年達(dá)到 北京房山區(qū)城關(guān)街道柿子酒產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)書(shū) （代可行性研究報(bào)告） 24 90%。 北京房山區(qū)城關(guān)街道柿子酒產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)書(shū) （代可行性研究報(bào)告） 23 3. 鋪底流動(dòng)資金說(shuō)明 根據(jù)企業(yè)提供的原材料、燃料動(dòng)力等材料，采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行流動(dòng)資金估算（詳見(jiàn)附表 6“流動(dòng)資金估算表” ），本項(xiàng)目需流動(dòng)資金 萬(wàn)元， 鋪底流動(dòng)資金為流動(dòng)資金的 30%，為 萬(wàn)元。其中建筑工程費(fèi)、設(shè)備及工器具購(gòu)置費(fèi)、安裝工程費(fèi)、室外工程費(fèi)、與本項(xiàng)目有關(guān)各工程建設(shè)其他費(fèi)、基本預(yù)備費(fèi)等建設(shè)投資 萬(wàn)元，建設(shè)期利息 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金為 萬(wàn)元。 3) 操作工人 根 據(jù)工作內(nèi)容和要求，保證設(shè)施的正常運(yùn)行。項(xiàng)目所需銷售人員、生產(chǎn)技術(shù)人員和管理人員均統(tǒng)一招標(biāo)。全廠制訂消防滅火應(yīng)急方案及廠內(nèi)防火