【正文】 綱要》國家計(jì)委關(guān)于“繼續(xù)實(shí)施現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高技術(shù)工程的公告”；《重慶市百萬噸優(yōu)質(zhì)柑橘產(chǎn)業(yè)化工程規(guī)劃》《重慶市“十五”農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)劃》；《重慶市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見》（1998年）；《重慶市食品工業(yè)“十五”發(fā)展規(guī)劃》；《農(nóng)業(yè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價實(shí)用手冊》1《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第二版）1項(xiàng)目業(yè)主對于項(xiàng)目建設(shè)的構(gòu)想；1項(xiàng)目業(yè)主關(guān)于進(jìn)行本項(xiàng)目建設(shè)可行性研究的委托合同。五、項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模項(xiàng)目建設(shè)包括柑橘新品種引進(jìn)及高標(biāo)準(zhǔn)示范園、柑橘標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地、果品質(zhì)量檢測及配方施肥體系、技術(shù)培訓(xùn)體系，具體如下：建設(shè)柑橘新品種高標(biāo)準(zhǔn)示范園1000畝，柑橘專利品種及優(yōu)新品種試驗(yàn)示范，達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)柑橘3000噸；建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化柑橘基地6萬畝，達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)柑橘12萬噸。七、資金籌措擬爭取國家三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金投資補(bǔ)助資金1200萬元；企業(yè)自籌2400萬元；基地受益農(nóng)民投勞折資及其它投入3089萬元。年3年產(chǎn)值13680萬元平均值4每畝可增收1500元5受益農(nóng)民90000人6農(nóng)民人均增收1000元7建設(shè)投資6000萬元8單位投資指標(biāo)1000元/畝三高標(biāo)準(zhǔn)示范園財(cái)務(wù)評價指標(biāo)1投資凈利潤率%%2全部投資回收期年 3全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%%4全部投資凈現(xiàn)值萬元715 5盈虧平衡點(diǎn)%%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第45 頁第二章　項(xiàng)目建設(shè)背景第一節(jié)　三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀一、三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)空心化問題凸顯由于三峽工程論證和準(zhǔn)備工作時間較長，多年來，在生產(chǎn)力布局上基本沒有在庫區(qū)安排大的投資項(xiàng)目。按照“一產(chǎn)業(yè)調(diào)優(yōu)，二產(chǎn)業(yè)調(diào)強(qiáng)，三產(chǎn)業(yè)調(diào)大”的要求，把工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)到調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)變增長方式、提高增長質(zhì)量和效益上來。重慶是我國重要的柑橘主產(chǎn)區(qū)。市場流向單一，營銷方式原始。第四節(jié) 項(xiàng)目業(yè)主及技術(shù)依托單位簡介一、項(xiàng)目業(yè)主項(xiàng)目建設(shè)單位——XX有限公司成立于2003年10月，由XX公司獨(dú)資經(jīng)營，公司注冊地址為XX區(qū)XX鎮(zhèn)XX號，注冊資金XX萬元，主要從事柑橘和其它果蔬產(chǎn)品的品種引進(jìn)及研究、種植、加工和銷售。第三章　項(xiàng)目建設(shè)的必要性一、項(xiàng)目建設(shè)堅(jiān)持以應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)為手段，充分利用XX柑橘產(chǎn)業(yè)的資源優(yōu)勢，有利于優(yōu)化農(nóng)業(yè)區(qū)域布局，形成優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)帶，促進(jìn)三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)空心化問題的解決。公司引進(jìn)的68個國外優(yōu)良品種，目前已完成了全部優(yōu)良柑橘品種(其中2個專利品種)的引進(jìn)與嫁接。XX公司是“重慶百萬噸柑橘產(chǎn)業(yè)化工程規(guī)劃”所確定的“四大龍頭企業(yè)”之一，其“XX6萬畝優(yōu)質(zhì)鮮銷柑橘產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”具有規(guī)?；N植、專業(yè)化生產(chǎn)、集約化經(jīng)營的特點(diǎn)，本項(xiàng)目的建設(shè)可有效形成柑橘完整產(chǎn)業(yè)鏈條。我國加入WTO后，對于柑橘產(chǎn)業(yè)發(fā)展是一把雙刃劍，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并成，并直接面對“洋柑橘”的市場沖擊，依據(jù)國際國內(nèi)柑橘的市場需求和重慶市柑橘產(chǎn)業(yè)的良好基礎(chǔ)，比較而言機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，發(fā)展前景看好。由于目前柑橘品種結(jié)構(gòu)不合理，農(nóng)民豐產(chǎn)不豐收甚至減收情況突出，影響了農(nóng)民的積極性，毀林還耕、破壞生態(tài)建設(shè)成果的情況時有發(fā)生。重慶柑橘種植面積近200萬畝，近年來增長量主要依賴于種植面積的擴(kuò)大，結(jié)構(gòu)不合理情況突出，自1998年以來，市農(nóng)業(yè)局加大了對柑橘品種改良的實(shí)施力度，在全市范圍內(nèi)大規(guī)模推廣柑橘高接換種技術(shù)，完成示范帶、示范片高換254萬株，輻射帶動了全市完成高換800萬株。由此可以看出，隨著人民收入水平的提高,水果人均消費(fèi)水平也在逐漸提高，總體需求不斷增長。柑橘出口主要是銷往周邊國家（地區(qū)），近年來，世界柑橘出口大國都把目標(biāo)瞄準(zhǔn)了亞洲市場。進(jìn)口較多的品種是臍橙、夏橙、檸檬和雜柑，季節(jié)集中在2至9月。同時，在國際競爭壓力下，有利于加快柑橘產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的提高，也有利于柑橘品種結(jié)構(gòu)的調(diào)整。東北與XX縣、東南與XX區(qū)、西南與XX區(qū)、XX區(qū)、西北與四川省XX縣毗連。第二節(jié) 項(xiàng)目建設(shè)的有利條件一、符合國家和地方的政策要求，有各級政府的大力支持 本項(xiàng)目通過建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化柑橘基地，發(fā)展具有出口創(chuàng)匯能力的柑橘優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，符合國家對解決三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)“空心化”問題的產(chǎn)業(yè)選擇原則，并與“重慶百萬噸柑橘產(chǎn)業(yè)化工程規(guī)劃”有機(jī)銜接，得到重慶市及XX區(qū)各級政府大力支持。縣域大部在長江以北，屬低山丘陵地區(qū)，％，％，％，％。水源條件長江橫貫西南而東，支流有龍溪河、大洪河、御臨河等三河和桃花溪、大石溪、沙溪等13溪縱貫全縣。因此，本項(xiàng)目建設(shè)的自然條件安全性很高。目前企業(yè)已經(jīng)建立起完善的流通體系和廣泛的市場網(wǎng)絡(luò)，其中：國內(nèi)市場：公司以廣州為中心設(shè)立的銷售網(wǎng)絡(luò)包括434家分布在全國各地的果品分銷商，并直接向44家超市分店進(jìn)行批發(fā)銷售（包括沃爾瑪、麥得隆、家樂福、百佳、好又多和吉之島等超市集團(tuán)），以上海為中心設(shè)立的銷售網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)發(fā)展了100多家二級批發(fā)商，并成為聯(lián)華超市、家樂福超市的果品供應(yīng)商。重點(diǎn)引進(jìn)柑橘專利新優(yōu)品種，使鮮銷柑橘的供應(yīng)期由現(xiàn)在的3個月延長至8個月，目前國內(nèi)在此方面的種植品種和面積仍為空白或僅有零星發(fā)展，供求矛盾突出，通過規(guī)范化的種植技術(shù)推廣示范，帶動種植戶發(fā)展優(yōu)良柑橘品種的積極性，具有可觀的經(jīng)濟(jì)效益。表6－2 XX優(yōu)質(zhì)鮮銷柑橘種植基地建設(shè)內(nèi)容匯總表序號名 稱建設(shè)內(nèi)容建設(shè)規(guī)模備注一品種示范園改土、道路、蓄水系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、滴灌設(shè)施、防護(hù)林、管理房1000畝二標(biāo)準(zhǔn)化柑橘種植基地改土、道路、蓄水系統(tǒng)、排水系統(tǒng)、簡易管網(wǎng)灌溉設(shè)施、防護(hù)林、管理房、庫房6萬畝三果品質(zhì)量分析和測土測葉配方施肥實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)及培訓(xùn)樓及配套設(shè)施、實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備、培訓(xùn)儀器設(shè)備設(shè)施1000平方米配套設(shè)備儀器第七章　品種方案及技術(shù)措施第一節(jié) 品種方案XX公司目前已經(jīng)購買了Powell、Barnfield兩個品種的專利權(quán)，并正待進(jìn)入品種觀察園進(jìn)行表現(xiàn)觀察研究。③樹勢中等，矮化開張，葉大，綠葉層厚，無刺或少刺，前期投產(chǎn)較遲，掛果后豐產(chǎn)，11月中旬成熟。第二節(jié) 優(yōu)質(zhì)柑橘基地建設(shè)方案高標(biāo)準(zhǔn)示范園和標(biāo)準(zhǔn)化果園建設(shè)區(qū)別在于灌溉設(shè)施不同，前者使用節(jié)水灌溉——滴灌，后者采用普通灌溉設(shè)施——簡易管網(wǎng)灌溉設(shè)施，其余的建設(shè)內(nèi)容和技術(shù)方案均一致。不靠近公路，面積超過1000畝的果園，修建主干道與公路連接。蓄水排水系統(tǒng)方案保留高標(biāo)準(zhǔn)示范園和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地內(nèi)現(xiàn)有的水塘和水庫等蓄水設(shè)施，對年久失修的水塘和水庫進(jìn)行維修。簡易管網(wǎng)灌溉建設(shè)成本適中，較節(jié)水，對柑橘基地地形沒有嚴(yán)格要求，大小柑橘基地都可采用。2005年　開始1000畝高標(biāo)準(zhǔn)示范園工程改土、定植及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；推廣發(fā)展1萬畝種植基地改土、定植及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。堅(jiān)持公平、公開、公正原則，擇優(yōu)選定勘察設(shè)計(jì)單位、施工單位、設(shè)備供貨單位，引入市場競爭機(jī)制，科學(xué)地降低工程成本、提高投資效益。三、實(shí)施單位資質(zhì)要求 勘察及設(shè)計(jì)單位資質(zhì)：乙級以上施工單位資質(zhì)：二級以上監(jiān)理單位資質(zhì)：甲級四、招標(biāo)信息發(fā)布招標(biāo)公告應(yīng)在《重慶商報(bào)》及《重慶建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)網(wǎng)》上發(fā)布。預(yù)備費(fèi)項(xiàng)目建設(shè)不可預(yù)見費(fèi)用支出。隨時接受市審計(jì)部門對我公司項(xiàng)目的執(zhí)行情況和資金的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保工程項(xiàng)目順利進(jìn)行。下設(shè)技術(shù)開發(fā)部、推廣發(fā)展部、品種示范中心、采后處理廠、財(cái)務(wù)部、行政人事部、采購部、市場營銷部等部門，詳見下圖。因此，本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益測算著眼于單位面積柑橘種植的收支情況進(jìn)行靜態(tài)分析。果園產(chǎn)量估算：果園第4年投產(chǎn)15%，第5年投產(chǎn)45%，第6年投產(chǎn)率75%，第7年盛產(chǎn)。對于本地區(qū)生態(tài)環(huán)境建設(shè)具有積極的推動作用。第十三章　結(jié)論與建議一、結(jié)論（一）XX有限公司是重慶柑橘業(yè)的龍頭企業(yè)之一，項(xiàng)目投資主體具備相應(yīng)的投資實(shí)力和運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)。項(xiàng)目建設(shè)資金量大，應(yīng)積極爭取上級政府部門的支持（三）項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)重，時間緊，抓緊落實(shí)實(shí)施方案和組織措施，特別提早對苗木準(zhǔn)備，確保項(xiàng)目如期完成。（三）項(xiàng)目建設(shè)符合“重慶市百萬噸柑橘產(chǎn)業(yè)化工程規(guī)劃”關(guān)于XX及周邊片區(qū)發(fā)展鮮銷與加工柑橘的區(qū)域布局原則，也是貫徹落實(shí)國家發(fā)改委關(guān)于“解決三峽庫區(qū)產(chǎn)業(yè)空心化”問題的具體措施，有利于發(fā)揮地方資源優(yōu)勢，推動先進(jìn)技術(shù)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的應(yīng)用，促進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)升級，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化與調(diào)整。(一) 與移民搬遷的關(guān)系項(xiàng)目能夠使移民得到有效安置，不改變移民長期以來形成的生活習(xí)俗，并繼續(xù)從事移民熟悉的生產(chǎn)活動，可以減輕移民因遠(yuǎn)距離搬遷而造成的思想波動，使移民能保持穩(wěn)定。投資收益分析： %，大于基準(zhǔn)收益率12%；全部投資凈現(xiàn)值715萬元,大于0；（含建設(shè)期兩年）,小于行業(yè)投資回收期；以上指標(biāo)表明，說明項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力。具體如下：表131：單位面積（畝）柑橘種植收支分析一覽表單位：元序號項(xiàng) 目數(shù)量支出收入備注一成本構(gòu)成7801種苗分?jǐn)?52肥料1003人工330其中果園管護(hù)150除草、剪枝、施肥采收1804果園維護(hù)1505灌溉1006運(yùn)費(fèi)75按50元/噸二產(chǎn)量測算產(chǎn)果期平均值1優(yōu)質(zhì)加工果占60％2殘次果占40％三收入22801優(yōu)質(zhì)加工果18002元/kg2殘次果480四純收入1500通過以上分析表明，在不考慮資金時間價值，不計(jì)固定資產(chǎn)折舊的情況下，優(yōu)質(zhì)柑橘種植基地的每畝年純收入可達(dá)1500元，經(jīng)濟(jì)效益較好。標(biāo)準(zhǔn)化種植基地配備管理人員5人，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)公司與專業(yè)合作社和農(nóng)戶等的關(guān)系，根據(jù)需要還將聘請一批季節(jié)性臨時工。第十一章　項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)運(yùn)作模式及運(yùn)營管理第一節(jié) 項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)模式“XX6萬畝優(yōu)質(zhì)鮮銷柑橘產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)運(yùn)作模式如下：品種擴(kuò)繁推廣種植定點(diǎn)育苗單位龍頭企業(yè)示范園專業(yè)合作社和果農(nóng)企業(yè)化管理合同關(guān)系生產(chǎn)環(huán)節(jié)采后處理營銷網(wǎng)絡(luò)國內(nèi)外市場加工環(huán)節(jié)銷售環(huán)節(jié)合同定單、科技市場信息市場信息反饋技術(shù)培訓(xùn)國內(nèi)外科研教學(xué)單位、專家技術(shù)合作、技術(shù)支撐產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營模式圖XX優(yōu)質(zhì)鮮銷柑橘產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目包括柑橘引進(jìn)品種觀察研究、品種選擇、種植示范、推廣種植等原料基地建設(shè)環(huán)節(jié)，以及采后處理加工、營銷網(wǎng)絡(luò)等加工銷售環(huán)節(jié)。分項(xiàng)投資情況：1000畝高標(biāo)準(zhǔn)示范園689萬元，其中：田間工程費(fèi)434萬元，土建工程費(fèi)用116萬元；儀器、設(shè)備購置費(fèi)60萬元；其他建設(shè)費(fèi)用38萬元；預(yù)備費(fèi)21萬元。招標(biāo)機(jī)構(gòu)須按公開、公正、公平的原則組織完成編標(biāo)、公告、資審、評標(biāo)等工作。通過監(jiān)理公司專業(yè)化的監(jiān)督管理，在確保項(xiàng)目工程質(zhì)量的前提下，節(jié)約投資，加快進(jìn)度，使項(xiàng)目施工質(zhì)量、進(jìn)度、投資得到有效控制。2007年 推廣發(fā)展1萬畝種植基地改土、定植及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。備用苗2株／畝苗木方案：品種示范園、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地用苗木一律采用重慶市定點(diǎn)育單位生產(chǎn)的合格無病毒容器苗。無論果園區(qū)內(nèi)水源充足與否，都需要新建部分蓄水池，方便噴藥和零星灌溉用水。果園內(nèi)支路的密度為：原則上果園內(nèi)任何一點(diǎn)到最近的支路、主干道或公路之間的直線距離不超過150米，特殊地段控制在200米左右。土壤改良和規(guī)劃設(shè)計(jì)水利系統(tǒng)時，綜合考慮生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，減少水土流失，維護(hù)生態(tài)平衡。 Mor雜柑：以色列新品種，從墨科特中選出。一旦適宜在XX作大規(guī)模種植發(fā)展，該公司將具有獨(dú)占極晚熟臍橙的市場