【正文】 A)查核注意事項(xiàng)1)查核最終目標(biāo)是確定產(chǎn)品差異數(shù)量及差異原因；2)查核對(duì)于差異較大的產(chǎn)品，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要找初盤人或復(fù)盤人確定；3）查核人對(duì)工作流程要熟知，工作態(tài)度要認(rèn)真、細(xì)心、負(fù)責(zé)。 時(shí)間安排A)初盤時(shí)間：為保證盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；同一大類產(chǎn)品初盤時(shí)間要求在一天內(nèi)完成；B)復(fù)盤時(shí)間：為驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；復(fù)盤時(shí)間根據(jù)實(shí)際情況可安排在初盤后的一周內(nèi)完成；C)查核時(shí)間：為驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性；審核時(shí)間安排在初盤、復(fù)盤過程中；D)審核時(shí)間：財(cái)務(wù)對(duì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行全面核查，審核時(shí)間為查核工作結(jié)束后。十七、人員配置和管理（人員的定崗定編、績(jī)效考核、監(jiān)督機(jī)制、工作熱情如何提高、工作方法、工作效率、忠誠度、責(zé)任心的培養(yǎng)）我認(rèn)為目前倉庫的人員配置數(shù)量基本合理，質(zhì)量有待于提高，表現(xiàn)在工作期間人員不在崗、個(gè)別人員工作懶散，沒有明確定的績(jī)效考核、工作沒有熱情，缺乏工作方法，員工種程度不高，個(gè)人情緒沒有及時(shí)和領(lǐng)導(dǎo)溝通、安全意識(shí)淡薄等多方面。十一、退貨庫藥品的處理方式、程序、時(shí)間、責(zé)任人、追蹤人、賬面處理退貨庫藥品應(yīng)集中存放（目前分兩堆），過往藥品不上架等。五、倉庫日常管理制度的建立目前倉庫日常管理的相關(guān)制度需要盡快更新和重新建立，對(duì)人員的約束和管理應(yīng)該盡快加強(qiáng)，否則，目前出現(xiàn)的問題還會(huì)再次出現(xiàn)，如倉庫人員違規(guī)處理破損的事情。倉庫管理作為連鎖藥店的一個(gè)重要部門，合理進(jìn)行建設(shè)。三、倉庫盤點(diǎn)的周期和方法倉庫應(yīng)經(jīng)常盤點(diǎn)，建議為136模式，即倉庫每個(gè)月自行盤點(diǎn)一次，每三個(gè)月財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)中心等部門聯(lián)合盤點(diǎn)一次，6個(gè)月由公司審計(jì)等部門抽查盤點(diǎn)一次，在人員安排上，應(yīng)該以其他部門人員為主，倉庫人員只是協(xié)同。目前倉庫人員管理混亂，責(zé)任心不強(qiáng)，和部門經(jīng)理有一定的關(guān)系，領(lǐng)導(dǎo)者必須帶頭遵守公司的相關(guān)制度，并嚴(yán)格執(zhí)行，強(qiáng)調(diào)監(jiān)督功能，獎(jiǎng)懲分明，人性化管理等。十四、藥檢的指定管理部門從工作的角度出發(fā)，個(gè)人認(rèn)為暫時(shí)先放在業(yè)務(wù)中心，由發(fā)貨人員負(fù)責(zé)復(fù)印并裝箱發(fā)貨。財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)監(jiān)督盤點(diǎn)過程，審核倉庫盤點(diǎn)數(shù)據(jù)。 盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)要工整，嚴(yán)禁潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對(duì)初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，禁止“偷工減料”；不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等； “盤點(diǎn)差異表”中數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核； A)初盤方法及注意事項(xiàng)1)負(fù)責(zé)“盤點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)成品初盤工作；2)按照庫位先后順序和先盤點(diǎn)整件數(shù)再盤點(diǎn)散件數(shù)原則進(jìn)行盤點(diǎn)工作； 3）所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)品一定要全部清點(diǎn)完成；4）初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：如產(chǎn)品庫位錯(cuò)誤，產(chǎn)品混放等； 5）盤庫過程中盡量保證盤點(diǎn)中的品種不發(fā)貨、不入庫，對(duì)于有特殊情況要出入庫的，需經(jīng)盤點(diǎn)人員確認(rèn)記錄后方可進(jìn)行。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的帳面、ERP系統(tǒng)、實(shí)際庫存的數(shù)據(jù)的不符，需要建立完整的《倉庫盤點(diǎn)管理制度》以保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)相對(duì)正確。盤點(diǎn)前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢；帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點(diǎn)表”，表的格式請(qǐng)參照ERP盤點(diǎn)表；并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對(duì)應(yīng)人員；.6 在盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下，倉庫需要組織人員先對(duì)庫存物料進(jìn)行初盤；盤點(diǎn)會(huì)議及培訓(xùn)倉庫盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等；倉庫盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開會(huì)議，以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等；盤點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤點(diǎn)”，模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤點(diǎn)的人員了解和掌握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤；盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲 在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)；盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對(duì)初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，“偷工減料”；不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）； 對(duì)在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員進(jìn)行績(jī)效考核；倉庫根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核；盤點(diǎn)作業(yè)流程初盤前盤點(diǎn) 因時(shí)間安排原因，盤點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對(duì)庫存物料進(jìn)行初盤前盤點(diǎn)；初盤前盤點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項(xiàng) 最大限度保證盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確； 盤點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點(diǎn)卡貼在外箱上； 已經(jīng)過盤點(diǎn)封箱的物料在需要拿貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫信息； 盤點(diǎn)時(shí)順便對(duì)物料進(jìn)行歸位操作，將箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒附近，距離不得超過兩米；初盤前盤點(diǎn)作業(yè)流程 準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點(diǎn)卡”； 按貨架的先后順序依次對(duì)貨架上的箱裝（袋裝，以下統(tǒng)稱箱裝）物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)； 如發(fā)現(xiàn)箱裝物料對(duì)應(yīng)的零件盒內(nèi)物料不夠盤點(diǎn)前的發(fā)料時(shí)，可根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)（夠盤點(diǎn)前發(fā)貨即可）；一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好； 點(diǎn)數(shù)完成后在盤點(diǎn)卡上記錄資料、儲(chǔ)位、盤點(diǎn)日期、盤點(diǎn)數(shù)量、并確認(rèn)簽名； 將完成的“盤點(diǎn)卡”貼在或訂在外箱上； 最后對(duì)已盤點(diǎn)物料進(jìn)行封箱操作； 將盤點(diǎn)完成的箱裝物料放在對(duì)應(yīng)的物料零件盒附近，距離不得超過兩米； 按以上流程完成所有箱裝、袋裝物料的盤點(diǎn)；初盤前已盤點(diǎn)物料進(jìn)出流程 如零件盒內(nèi)物料在盤點(diǎn)前被發(fā)完時(shí)，可以開啟箱裝的已盤點(diǎn)的物料； 開啟箱裝物料后根據(jù)經(jīng)驗(yàn)?zāi)贸鲆欢〝?shù)量放在零件盒內(nèi)（夠盤點(diǎn)前發(fā)貨即可），一般拿出后保證箱裝物料為“整十”或“整五”數(shù)最好； 拿出物料后在外箱上貼的“盤點(diǎn)卡”上予以記錄拿貨日期、數(shù)量、并簽名； 最后將外箱予以封箱；初盤 初盤方法及注意事項(xiàng) 只負(fù)責(zé)“盤點(diǎn)計(jì)劃”中規(guī)定的區(qū)域內(nèi)的初盤工作，其他區(qū)域在初盤過程不予以負(fù)責(zé)； 按儲(chǔ)位先后順序和先盤點(diǎn)零件盒內(nèi)物料再盤點(diǎn)箱裝物料的方式進(jìn)行先后盤點(diǎn)，不允許采用零件盒與箱裝物料同時(shí)盤點(diǎn)的方法； 所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料一定要全部盤點(diǎn)完成；：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示SKU錯(cuò)誤，物料混裝等； 初盤作業(yè)流程 初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（A4夾板、筆、盤點(diǎn)表）； 根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃”的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行盤點(diǎn)； 按零件盒的儲(chǔ)位先后順序?qū)醒b物料進(jìn)行盤點(diǎn)； 盒內(nèi)物料點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后，根據(jù)儲(chǔ)位和資料在“盤點(diǎn)表”中找出對(duì)應(yīng)的物料行，并在表中“零件盒盤點(diǎn)數(shù)量”一欄記錄盤點(diǎn)數(shù)量； 按此方法及流程盤完所有零件盒內(nèi)物料； 繼續(xù)盤點(diǎn)箱裝物料，也按照箱子擺放的順序進(jìn)行盤點(diǎn)； 在此之前如果安排有“初盤前盤點(diǎn)”，則此時(shí)只需要根據(jù)物料外箱“盤點(diǎn)卡”上的標(biāo)示確定正確的物料信息、儲(chǔ)位信息和盤點(diǎn)表上的物料信息、儲(chǔ)位信息進(jìn)行對(duì)應(yīng)，并在“盤點(diǎn)表”上對(duì)應(yīng)的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可，同時(shí)需要在“盤點(diǎn)卡”上進(jìn)行盤點(diǎn)標(biāo)記表示已經(jīng)記錄了盤點(diǎn)數(shù)量； 如之前未安排“初盤前盤點(diǎn)”或發(fā)現(xiàn)異常情況（如外箱未封箱、外箱破裂或其他異常時(shí)）需要對(duì)箱內(nèi)物料進(jìn)行點(diǎn)數(shù)；點(diǎn)數(shù)完成確定無誤后根據(jù)外箱“盤點(diǎn)卡”上信息在對(duì)應(yīng)盤點(diǎn)表的“箱裝盤點(diǎn)數(shù)量”一欄填上數(shù)量即可； 按以上方法及流程完成負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)整個(gè)貨架物料的盤點(diǎn)； 初盤完成后根據(jù)記錄的盤點(diǎn)異常差異數(shù)據(jù)對(duì)物料再盤點(diǎn)一次，以保證初盤數(shù)據(jù)的正確性； 在盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找“查核人”處理。，對(duì)盤虧、盤盈數(shù)據(jù)和原因進(jìn)行審批。 復(fù)盤時(shí)間：倉庫查核異常原因，主管確認(rèn)，為期半天。C）盤點(diǎn)標(biāo)識(shí)卡，寫明產(chǎn)品編號(hào)、產(chǎn)品名稱、總數(shù)量、數(shù)量構(gòu)成（N板*板數(shù)量+尾數(shù)N箱）、記錄人簽名、備注。 復(fù)盤 倉庫根據(jù)帳務(wù)員提供的盤點(diǎn)核對(duì)表，針對(duì)盤點(diǎn)異常項(xiàng)進(jìn)行查對(duì)。，導(dǎo)致差異的責(zé)任人及管理者，按規(guī)定進(jìn)行考核。倉庫部：負(fù)責(zé)實(shí)施倉庫盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的錄入。