【正文】 能正確解決時(shí)可以找盤點(diǎn)組長(zhǎng)協(xié)調(diào)處理。 審核 A)審核注意事項(xiàng)1)物流倉(cāng)儲(chǔ)部需要積極配合財(cái)務(wù)部審核工作； 2)審核人對(duì)于盤點(diǎn)數(shù)據(jù)審核完畢后須簽字確認(rèn)； B)審核作業(yè)流程1)審核人員根據(jù)備份的取數(shù)報(bào)表及初盤、復(fù)盤報(bào)表對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)部審核完的盤點(diǎn)表進(jìn)行審核；2）審核人員需認(rèn)真仔細(xì)的對(duì)盤點(diǎn)原始記錄進(jìn)行逐一核對(duì)，如有異議需及時(shí)和盤點(diǎn)人員進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)可對(duì)倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行抽盤；3）倉(cāng)庫(kù)查核人員在財(cái)務(wù)審核過程中需積極配合，對(duì)于審核過程中存在的問題及時(shí)查找原因；4）審核人員與倉(cāng)儲(chǔ)部查核人員，核對(duì)完成數(shù)據(jù)確認(rèn)工作以后，進(jìn)行簽字確認(rèn)。目的制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫(kù)存物料盤點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。盤點(diǎn)方式 定期盤點(diǎn)；2月末盤點(diǎn)；倉(cāng)庫(kù)每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間在每月25日；盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；3年終盤點(diǎn)；倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前；年終盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；定期盤點(diǎn)作業(yè)流程參照本制度執(zhí)行；4不定期盤點(diǎn)；不定期盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，且可靈活調(diào)整；盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)1盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；2盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的擺放順序；3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要分為兩種盤點(diǎn)方法，每月盤點(diǎn)為財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)抽查所負(fù)責(zé)區(qū)域的25%，每個(gè)季度為整個(gè)盤點(diǎn)100%，年終盤點(diǎn)為全部實(shí)物，盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；4參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng)；5盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；盤點(diǎn)計(jì)劃盤點(diǎn)計(jì)劃盤月底盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意；2開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”，計(jì)劃中需要對(duì)盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示錯(cuò)誤，物料混裝等； 初盤完成后，初盤人在“初盤盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤盤點(diǎn)表復(fù)印一份交給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤； 初盤時(shí)如發(fā)現(xiàn)該貨架物料不在所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)表中，但是屬于該貨架物料，同樣需要進(jìn)行盤點(diǎn)，并對(duì)應(yīng)記錄在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)欄中； 特殊區(qū)域內(nèi)（無(wú)儲(chǔ)位標(biāo)示物料、未進(jìn)行歸位物料）的物料盤點(diǎn)由指定人員進(jìn)行； 初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進(jìn)行盤點(diǎn)，和箱上的盤點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)標(biāo)記。 全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點(diǎn)表的差異原因更新，交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理將物料金額納入核算，最終將“盤點(diǎn)差異（含物料和金額差異）表”呈交總經(jīng)理審核簽字； 倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對(duì)責(zé)任人進(jìn)行考核； 倉(cāng)庫(kù)對(duì)“盤點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔； 財(cái)務(wù)確認(rèn) 在倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)完成后，財(cái)務(wù)稽核人員在倉(cāng)庫(kù)“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名，并根據(jù)稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點(diǎn)錯(cuò)誤率”等； 總經(jīng)理審核完成后“盤點(diǎn)差異表”由財(cái)務(wù)部存檔； 總經(jīng)理審核 盤點(diǎn)庫(kù)存數(shù)據(jù)校正 總經(jīng)理書面或口頭同意對(duì)“盤點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由IT部門根據(jù)倉(cāng)庫(kù)發(fā)送的電子檔“盤點(diǎn)表”負(fù)責(zé)對(duì)差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整； 財(cái)務(wù)部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點(diǎn)差異表”并發(fā)郵件通知財(cái)務(wù)部相關(guān)人員、倉(cāng)儲(chǔ)部、總經(jīng)理； 倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)盤點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對(duì)盤點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫成“盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財(cái)務(wù)部； 盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對(duì)以下項(xiàng)目進(jìn)行說(shuō)明：本次盤點(diǎn)結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等；第四篇：倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理規(guī)定倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理規(guī)定為保障公司產(chǎn)品和物資的安全、完整，實(shí)現(xiàn)賬務(wù)卡的一致，并及時(shí)為公司成本核算提供及時(shí)、有效、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)信息，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)管理的一般要求，特制定本制度。 倉(cāng)庫(kù)按盤點(diǎn)要求及時(shí)提供數(shù)據(jù)和配合復(fù)盤。、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃， 經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)給相關(guān)部門。 稽核時(shí)間：確保本次盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確、完整，復(fù)盤結(jié)束后執(zhí)行，為期半天。 盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備 盤點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的貨物全部歸位入庫(kù)登帳，不能歸位入庫(kù)或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn)； 將倉(cāng)庫(kù)所有貨物進(jìn)行整理整頓標(biāo)示清楚，在一個(gè)區(qū)域、同一貨品原則上要求存放在同一或相鄰庫(kù)位； 盤點(diǎn)前所有貨物出入、移庫(kù)單等需要全部處理完畢； 以上完成后，PMC部制作“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表”，發(fā)給各盤點(diǎn)人員； 初盤，功在平時(shí)，正品、次品分開，各自入帳。D）庫(kù)存卡核實(shí)，帳卡結(jié)存與實(shí)物數(shù)是否相符，如有異常，立即查實(shí)，更正。 系統(tǒng)核對(duì) PMC部再次確認(rèn)所有出庫(kù)、入庫(kù)、移庫(kù)等帳單均處理完畢。 確實(shí)有問題的報(bào)主管確認(rèn)，追查原因。 稽查出盤點(diǎn)數(shù)據(jù)有誤的，倉(cāng)管員應(yīng)盡快查清原因，確實(shí)存在錯(cuò)誤的，需報(bào)主管確認(rèn)。 PMC部根據(jù)盤點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對(duì)盤點(diǎn)差異原因，寫成“盤點(diǎn)報(bào)告”；發(fā)送給公司相關(guān)部門。目的制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫(kù)存物料盤點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。IT 部：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中數(shù)據(jù)的支持。時(shí)間安排； 初盤時(shí)間：確定初步的盤點(diǎn)結(jié)果數(shù)據(jù)；我司初盤時(shí)間計(jì)劃在一天內(nèi)完成；2復(fù)盤時(shí)間：驗(yàn)證初盤結(jié)果數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；我司復(fù)盤時(shí)間根據(jù)情況安排在第一天完成或在第二天進(jìn)行； 查核時(shí)間：驗(yàn)證初盤、復(fù)盤數(shù)據(jù)的正確性；我司查核時(shí)間安排在初盤、復(fù)盤過程中或復(fù)盤完成后由倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部指定人員操作；4稽核時(shí)間：稽核初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)問題，指正錯(cuò)誤；我司稽核時(shí)間根據(jù)稽核人員的安排而定，在初盤、復(fù)盤的過程中或結(jié)束后都可以進(jìn)行，一般在復(fù)盤結(jié)束后進(jìn)行；5盤點(diǎn)開始時(shí)間和盤點(diǎn)計(jì)劃共用時(shí)間根據(jù)當(dāng)月銷售情況、工作任務(wù)情況來(lái)確定，總體原則是保證盤點(diǎn)質(zhì)量和不嚴(yán)重影響倉(cāng)庫(kù)正常工作任務(wù)；人員安排；人員分工； 初盤人：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)過程中物料的確認(rèn)和點(diǎn)數(shù)、正確記錄盤點(diǎn)表，將盤點(diǎn)數(shù)據(jù)記錄在“盤點(diǎn)數(shù)量”一欄； 復(fù)查人：初盤完成后，由復(fù)盤人負(fù)責(zé)對(duì)初盤人負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的物料進(jìn)行復(fù)盤，將正確結(jié)果記錄在“調(diào)整數(shù)量”一欄；.3 查核人：復(fù)盤完成后由查核人負(fù)責(zé)對(duì)異常數(shù)量進(jìn)行查核，將查核數(shù)量記錄在“查核數(shù)量”一欄中； 稽核人：在盤點(diǎn)過程中或盤點(diǎn)結(jié)束后，由總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部指派的稽核人、和倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人對(duì)盤點(diǎn)過程予以監(jiān)督、盤點(diǎn)物料數(shù)量、或稽核已盤點(diǎn)的物料數(shù)量； 數(shù)據(jù)錄入員：負(fù)責(zé)盤點(diǎn)查核后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入電子檔的“盤點(diǎn)表”中； 根據(jù)以上人員分工設(shè)置、倉(cāng)庫(kù)需要對(duì)盤點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行分析進(jìn)行人員責(zé)任安排；相關(guān)部門配合事項(xiàng)； 盤點(diǎn)前一周發(fā)“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)計(jì)劃”通知財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、物流部、質(zhì)量部、客服主管、銷售主管、IT組，并抄送總經(jīng)理，說(shuō)明相關(guān)盤點(diǎn)事宜；倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)期間禁止物料出入庫(kù)； 盤點(diǎn)三天前要求采購(gòu)部盡量要求供應(yīng)商或檔口將貨物提前送至倉(cāng)庫(kù)收貨，以提前完成收貨及入庫(kù)任務(wù)，避免影響正常發(fā)貨； 盤點(diǎn)三天前通知QC部，要求其在盤點(diǎn)前4小時(shí)完成檢驗(yàn)任務(wù)，以便倉(cāng)庫(kù)及時(shí)完成物料入庫(kù)任務(wù)； 盤點(diǎn)前和IT部溝通好，預(yù)計(jì)什么時(shí)間將最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)給到，由其安排對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整工作； 物資準(zhǔn)備； 盤點(diǎn)前需要準(zhǔn)備A4夾板、筆、透明膠、打印盤點(diǎn)表； 盤點(diǎn)工作準(zhǔn)備；，在盤點(diǎn)前一天將借料全部追回，未追回的要求其補(bǔ)相關(guān)單據(jù)；因時(shí)間關(guān)系未追回也未補(bǔ)單據(jù)的，借料數(shù)量作為庫(kù)存盤點(diǎn)，并在盤點(diǎn)表上注明，借料單作為依據(jù)； 盤點(diǎn)前需要將所有能入庫(kù)歸位的物料全部歸位入庫(kù)登帳，不能歸位入庫(kù)或未登帳的進(jìn)行特殊標(biāo)示注明不參加本次盤點(diǎn)； 將倉(cāng)庫(kù)所有物料進(jìn)行整理整頓標(biāo)示，所有物料外箱上都要求有相應(yīng)