【正文】 賬，將生產(chǎn)和調(diào)拔入庫(kù)數(shù)據(jù)全部錄入核對(duì)無(wú)誤后記賬；C)倉(cāng)儲(chǔ)部導(dǎo)出已扣款未發(fā)貨數(shù)據(jù)和已發(fā)貨未扣款數(shù)據(jù)交由供應(yīng)部服務(wù)內(nèi)勤確認(rèn)簽字后留存；D）對(duì)于特殊事項(xiàng)不能及時(shí)處理的，由倉(cāng)儲(chǔ)部提供詳細(xì)的原因說(shuō)明以及對(duì)盤點(diǎn)有影響的品種數(shù)量明細(xì)；E)以上項(xiàng)目檢查無(wú)誤后對(duì)數(shù)據(jù)賬套進(jìn)行備份； F)倉(cāng)儲(chǔ)部導(dǎo)出盤點(diǎn)庫(kù)存報(bào)表由財(cái)務(wù)確認(rèn)后留存。，包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等；，以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等；“模擬盤點(diǎn)”，模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤點(diǎn)的人員了解和掌握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤； 盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲 所有參加盤點(diǎn)人員必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)到達(dá)指定地點(diǎn)集合，嚴(yán)禁遲到。B)初盤作業(yè)流程1）初盤人準(zhǔn)備相關(guān)文具及資料（A4夾板、記錄筆、盤點(diǎn)表等）； 2）根據(jù)“盤點(diǎn)計(jì)劃”中的安排對(duì)所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品進(jìn)行盤點(diǎn)； 3）按照庫(kù)位順序?qū)Ξa(chǎn)成品進(jìn)行清點(diǎn)，不得跳盤；4）每個(gè)庫(kù)位產(chǎn)品盤點(diǎn)完成后需在庫(kù)位上標(biāo)注“已盤”并將盤點(diǎn)數(shù)量記錄在本庫(kù)位的產(chǎn)品外包裝上；5）盤點(diǎn)中不得有只數(shù)不記的情況，要確保盤點(diǎn)記錄的完整性；6）盤點(diǎn)中記錄數(shù)據(jù)時(shí)，要寫(xiě)清計(jì)量單位，如有整件包裝數(shù)量不同的產(chǎn)品，應(yīng)做重點(diǎn)標(biāo)識(shí)；7）初盤過(guò)程中每盤點(diǎn)幾個(gè)品種，兩個(gè)小組需對(duì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)，對(duì)盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)產(chǎn)品進(jìn)行再次盤點(diǎn)，以保證初盤數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性；8）在盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題不能正確判定或不能正確解決時(shí)可以找盤點(diǎn)組長(zhǎng)協(xié)調(diào)處理。B)復(fù)盤作業(yè)流程1)復(fù)盤產(chǎn)品確定：根據(jù)初盤盤點(diǎn)情況匯總表，數(shù)據(jù)差異較大產(chǎn)品； 2)復(fù)盤方式：復(fù)盤時(shí)根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對(duì)異常數(shù)據(jù)產(chǎn)品進(jìn)行再次清點(diǎn)；3)復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：產(chǎn)品庫(kù)位錯(cuò)誤，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤，產(chǎn)品混放等；4)復(fù)盤完成后，復(fù)盤人將復(fù)盤記錄表確認(rèn)簽字后交予查核人員； 查核 A)查核注意事項(xiàng)1)查核最終目標(biāo)是確定產(chǎn)品差異數(shù)量及差異原因；2)查核對(duì)于差異較大的產(chǎn)品，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要找初盤人或復(fù)盤人確定；3）查核人對(duì)工作流程要熟知，工作態(tài)度要認(rèn)真、細(xì)心、負(fù)責(zé)。 審核 A)審核注意事項(xiàng)1)物流倉(cāng)儲(chǔ)部需要積極配合財(cái)務(wù)部審核工作； 2)審核人對(duì)于盤點(diǎn)數(shù)據(jù)審核完畢后須簽字確認(rèn)； B)審核作業(yè)流程1)審核人員根據(jù)備份的取數(shù)報(bào)表及初盤、復(fù)盤報(bào)表對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)部審核完的盤點(diǎn)表進(jìn)行審核；2）審核人員需認(rèn)真仔細(xì)的對(duì)盤點(diǎn)原始記錄進(jìn)行逐一核對(duì)，如有異議需及時(shí)和盤點(diǎn)人員進(jìn)行確認(rèn)，必要時(shí)可對(duì)倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行抽盤；3）倉(cāng)庫(kù)查核人員在財(cái)務(wù)審核過(guò)程中需積極配合，對(duì)于審核過(guò)程中存在的問(wèn)題及時(shí)查找原因；4）審核人員與倉(cāng)儲(chǔ)部查核人員，核對(duì)完成數(shù)據(jù)確認(rèn)工作以后，進(jìn)行簽字確認(rèn)。第三篇：倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理流程嘉隆倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)制度意義倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)制度是倉(cāng)庫(kù)在盤點(diǎn)作業(yè)方面的指導(dǎo)指導(dǎo)書(shū)，它通過(guò)對(duì)盤點(diǎn)的安排、計(jì)劃、組織、初盤、復(fù)盤、稽核、查核、數(shù)據(jù)輸入、盤點(diǎn)表審核、數(shù)據(jù)校正、盤點(diǎn)總結(jié)等方面進(jìn)行說(shuō)明、規(guī)定和指導(dǎo)，以給倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)管理工作指明方向和給出措施方法。目的制定合理的盤點(diǎn)作業(yè)管理流程，以確保公司庫(kù)存物料盤點(diǎn)的正確性，達(dá)到倉(cāng)庫(kù)物料有效管理和公司財(cái)產(chǎn)有效管理的目的。職責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)部：負(fù)責(zé)組織、實(shí)施倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的查核，校正，盤點(diǎn)總結(jié)。盤點(diǎn)方式 定期盤點(diǎn)；2月末盤點(diǎn)；倉(cāng)庫(kù)每月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間在每月25日；盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；3年終盤點(diǎn)；倉(cāng)庫(kù)每年進(jìn)行一次大盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在年終放假前；年終盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)組織，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稽核；定期盤點(diǎn)作業(yè)流程參照本制度執(zhí)行；4不定期盤點(diǎn)；不定期盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)自行根據(jù)需要進(jìn)行安排，且可靈活調(diào)整；盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)1盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測(cè)數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；2盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對(duì)物料進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的擺放順序；3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要分為兩種盤點(diǎn)方法，每月盤點(diǎn)為財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)抽查所負(fù)責(zé)區(qū)域的25%，每個(gè)季度為整個(gè)盤點(diǎn)100%，年終盤點(diǎn)為全部實(shí)物，盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；4參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng)；5盤點(diǎn)過(guò)程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；盤點(diǎn)計(jì)劃盤點(diǎn)計(jì)劃盤月底盤點(diǎn)由倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，年終盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意；2開(kāi)始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書(shū)”，計(jì)劃中需要對(duì)盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉(cāng)庫(kù)停止作業(yè)時(shí)間、帳務(wù)凍結(jié)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。同一儲(chǔ)位物料不能放超過(guò)2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。初盤時(shí)需要重點(diǎn)注意下盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錯(cuò)誤原因：物料儲(chǔ)位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示錯(cuò)誤，物料混裝等； 初盤完成后，初盤人在“初盤盤點(diǎn)表”上簽名確認(rèn)，簽字后將初盤盤點(diǎn)表復(fù)印一份交給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理存檔，并將原件給到指定的復(fù)盤人進(jìn)行復(fù)盤； 初盤時(shí)如發(fā)現(xiàn)該貨架物料不在所負(fù)責(zé)的盤點(diǎn)表中，但是屬于該貨架物料，同樣需要進(jìn)行盤點(diǎn)，并對(duì)應(yīng)記錄在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)欄中； 特殊區(qū)域內(nèi)（無(wú)儲(chǔ)位標(biāo)示物料、未進(jìn)行歸位物料）的物料盤點(diǎn)由指定人員進(jìn)行； 初盤完成后需要檢查是否所有箱裝物料都有進(jìn)行盤點(diǎn)，和箱上的盤點(diǎn)卡是否有表示已記錄盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的盤點(diǎn)標(biāo)記。 復(fù)盤人完成所有流程后，在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”給到相應(yīng)“查核人”； 查核 查核注意事項(xiàng) 查核最主要的是最終確定物料差異，和差異原因； 查核對(duì)于問(wèn)題很大的，也不要光憑經(jīng)驗(yàn)和主觀判斷，需要找初盤人或復(fù)盤人確定； 查核作業(yè)流程 查核人對(duì)復(fù)盤后的盤點(diǎn)表數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以確定查核重點(diǎn)、方向、范圍等，按照先盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異大后盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異小的方法進(jìn)行查核工作；查核可安排在初盤或復(fù)盤過(guò)程中或結(jié)束之后； 查核人根據(jù)初盤、復(fù)盤的盤點(diǎn)方法對(duì)物料異常進(jìn)行查核，將正確的查核數(shù)據(jù)填寫(xiě)在“盤點(diǎn)表”上的“查核數(shù)量”欄中； 確定最終的物料盤點(diǎn)差異后需要進(jìn)一步找出錯(cuò)誤原因并寫(xiě)在“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置； 按以上流程完成查核工作，將復(fù)盤的錯(cuò)誤次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”中； 查核人完成查核工作后在“盤點(diǎn)表”上簽字并將“盤點(diǎn)表”交給倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理，由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理安排“盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員”進(jìn)行數(shù)據(jù)錄入工作； 稽核 倉(cāng)庫(kù)指定人員需要積極配合稽核工作； “稽核人”盤點(diǎn)的最終數(shù)據(jù)需要“稽核人”和倉(cāng)庫(kù)“查核人”簽字確認(rèn)方為有效； 稽核作業(yè)流程 稽核作業(yè)分倉(cāng)庫(kù)稽核和財(cái)務(wù)行政稽核，操作流程基本相同；“稽核盤點(diǎn)表”； 稽核根據(jù)需要在倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行初盤、復(fù)盤、查核的過(guò)程中或結(jié)束之后進(jìn)行稽核（具體時(shí)間參照“倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)計(jì)劃”）； 稽核人員可先自行抽查盤點(diǎn)，合理安排時(shí)間，在自行盤點(diǎn)完成后，要求倉(cāng)庫(kù)安排人員（一般為查核人）配合進(jìn)行庫(kù)存數(shù)據(jù)核對(duì)工作；每一項(xiàng)核對(duì)完成無(wú)誤后在“稽核盤點(diǎn)表”的“稽核數(shù)量”欄填寫(xiě)正確數(shù)據(jù)； 稽核人員和倉(cāng)庫(kù)人員核對(duì)完成庫(kù)存數(shù)據(jù)的確認(rèn)工作以后，在“稽核盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置上簽名，并復(fù)印一份給到倉(cāng)庫(kù)查核人員，有查核人負(fù)責(zé)查核；查核人確認(rèn)完成后和稽核人一起在“稽核盤點(diǎn)表”上簽名；如配合稽核人員抽查的是查核人，則查核人可以不再?gòu)?fù)查，將稽核數(shù)據(jù)作為最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，但數(shù)據(jù)差異需要繼續(xù)尋找原因； 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入及盤點(diǎn)錯(cuò)誤統(tǒng)計(jì) 經(jīng)倉(cāng)庫(kù)經(jīng)理審核的盤點(diǎn)表交由倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入員錄入電子擋盤點(diǎn)表中，錄入前將所有數(shù)據(jù)，包括初盤、復(fù)盤、查核、稽核的所有正確數(shù)據(jù)手工匯總在 “盤點(diǎn)表”的“最終正確數(shù)據(jù)”中； 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)錄入員錄入數(shù)據(jù)以“盤點(diǎn)表“的“最終正確數(shù)據(jù)”為準(zhǔn)錄入電子檔盤點(diǎn)表中，并將盤點(diǎn)差異原因錄入； 錄入工作應(yīng)仔細(xì)認(rèn)真保證無(wú)絲毫錯(cuò)誤，錄入過(guò)程發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)找相應(yīng)人員解決。 全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點(diǎn)表的差異原因更新，交財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，財(cái)務(wù)經(jīng)理將物料金額納入核算，最終將“盤點(diǎn)差異（含物料和金額差異）表”呈交總經(jīng)理審核簽字； 倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)盤