【正文】 全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點表的差異原因更新，交倉庫經(jīng)理審核，倉庫經(jīng)理將物料金額納入核算，最終將“盤點差異（含物料和金額差異）表”呈交總經(jīng)理審核簽字； 倉庫根據(jù)盤點差異情況對責任人進行考核； 倉庫對“盤點差異表”進行存檔； 財務確認 在倉庫盤點完成后，財務稽核人員在倉庫“盤點表”的相應位置簽名，并根據(jù)稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點錯誤率”等； 總經(jīng)理審核完成后“盤點差異表”由財務部存檔； 總經(jīng)理審核 盤點庫存數(shù)據(jù)校正 總經(jīng)理書面或口頭同意對“盤點表”差異數(shù)據(jù)進行調整后，由IT部門根據(jù)倉庫發(fā)送的電子檔“盤點表”負責對差異數(shù)據(jù)進行調整； IT部門調整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點差異表”并發(fā)郵件通知財務部、深圳采購組、倉庫組、客服主管、總經(jīng)理； 盤點總結及報告 根據(jù)盤點期間的各種情況進行總結，尤其對盤點差異原因進行總結，寫成“盤點總結及報告“；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財務部； 盤點總結報告需要對以下項目進行說明：本次盤點結果、初盤情況、復盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等； 表盤 盤點表 稽核盤點表 盤點差異表。同一儲位物料不能放超過2米遠的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。盤點方法及注意事項1盤點采用實盤實點方式，禁止目測數(shù)量、估計數(shù)量；2盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序；3所負責區(qū)域內物料需要全部盤點完畢并按要求做相應記錄；4參照初盤、復盤、查核、稽核時需要注意的事項；5盤點過程中注意保管好“盤點表”，避免遺失，造成嚴重后果；盤點計劃盤點計劃盤 月底盤點由財務部和倉庫自發(fā)根據(jù)工作情況組織進行，季盤及半年盤點需要征得總經(jīng)理的同意；2開始準備盤點一周前需要制作好“盤點計劃書”并發(fā)現(xiàn)相關負責人員，計劃中需要對盤點具體時間、倉庫停止作業(yè)時間、初盤時間、復盤時間、人員安排及分工、相關部門配合及注意事項做詳細計劃。管理流程盤點方式 定期盤點；2月末盤點（針對庫房中原材料、成品、半成品）；每一個月或者兩個月組織一次盤點，盤點時間一般在自然月的第三周的周五及周六。倉庫部：負責實施倉庫盤點作業(yè)、最終盤點數(shù)據(jù)的錄入。范圍盤點范圍：倉庫所有庫存物料、半成品及產(chǎn)成品。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的賬面、IT系統(tǒng)、實際庫存的數(shù)據(jù)的不符，需要建立完整的《倉庫盤點管理制度》以保證基礎數(shù)據(jù)相對正確。 盤點總結報告需要對以下項目進行說明：本次盤點結果、初盤情況、復盤情況、盤點差異原因分析、以后的工作改善措施等。，導致差異的責任人及管理者，按規(guī)定進行考核。 稽查最終的結果有異常的，需要倉庫負責人簽名確認。 產(chǎn)品相應管轄的倉管員配合稽查，當稽核人提出盤某產(chǎn)品時，迅速指引到該產(chǎn)品儲位，并介紹產(chǎn)品數(shù)量構成，總數(shù)量，必要時由稽核人員自已清點確認。 最終得出倉庫庫存盤點表，倉庫負責人簽名確認，交回PMC部。 復盤 倉庫根據(jù)帳務員提供的盤點核對表，針對盤點異常項進行查對。 帳務員導出系統(tǒng)庫存表，錄入初盤數(shù)據(jù)，核對，得出差異。 提交盤點表給PMC部。確實存存差異的，在盤點標識卡上注明原因。C）盤點標識卡，寫明產(chǎn)品編號、產(chǎn)品名稱、總數(shù)量、數(shù)量構成（N板*板數(shù)量+尾數(shù)N箱）、記錄人簽名、備注。 存貨整頓，A）散裝產(chǎn)品重新包裝，封箱，確保同一產(chǎn)品只有一個尾數(shù)。 財務部、PMC部對盤點數(shù)據(jù)差異及原因進行審核和系統(tǒng)修正，確保賬實相符。 相關部門配合事項 盤點前一周發(fā)“倉庫盤點計劃“通知PMC部、財務部、銷售部等，并抄送總經(jīng)理，說明相關盤點事宜；倉庫盤點期間禁止實物和帳務的出入庫。 復盤時間：倉庫查核異常原因，主管確認，為期半天。 時間安排 初盤時間：倉庫提供庫存實物數(shù)據(jù)，為期半天。 盤點計劃書 PMC主管于盤點前一周制作好“盤點計劃書”。 月度盤點，PMC部每月組織一次全面盤點，具體時間另行通知。，對盤虧、盤盈數(shù)據(jù)和原因進行審批。倉庫所有物料的盤點工作。 錄入完成以后需要反復檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時抄送財務部，深圳采購組，客服主管，IT部主管； 最終盤點表審核 倉庫確認及查明盤點差異原因 因我司物流系統(tǒng)的原因，一般經(jīng)過倉庫確定的最終盤點表在盤點數(shù)據(jù)庫存調整之前沒有足夠的時間去查核，只能先將“盤點差異表”發(fā)給IT部調整再查核未查明原因的盤點差異物料；在盤點差異物料較少的情況下（可以先發(fā)盤點差異表給采購，不影響采購交貨的情況下，），需要全部找出原因再經(jīng)過總經(jīng)理審核后再調整； 在盤點差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調整之后，倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出。 復盤 復盤注意事項：物料儲位錯誤，物料標示SKU錯誤，物料混裝等； 復盤有問題的需要找到初盤人進行數(shù)量確認； 復盤作業(yè)流程 復盤人對“初盤盤點表“進行分析，快速作出盤點對策，按照先盤點差異大后盤點差異小、再抽查無差異物料的方法進行復盤工作；復盤可安排在初盤結束后進行，且可根據(jù)情況在復盤結束后再安排一次復盤； 復盤時根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)物料進行再一次點數(shù)盤點，如確定初盤盤點數(shù)量正確時，則“盤點表”的“復盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量；如確定初盤盤點數(shù)量錯誤時，則在“盤點表”的“復盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量； 初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復盤盤點； 復盤時需要重點查找以下錯誤原因：物料儲位錯誤，物料標示SKU錯誤，物料混裝等； 復盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當面核對，核對完成后，將正確的數(shù)量填寫在“盤點表”的“復盤數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改； 復盤人與初盤人核對數(shù)量后，需要將初盤人盤點錯誤的次數(shù)記錄在“盤點表”的“初盤錯誤次數(shù)”中； 復盤人不需要找出物料盤點數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒有錯誤可以將錯誤原因寫在盤點表備注欄中； 復盤時需要查核是否所有的箱裝物料全部盤點完成及是否有做盤點標記。盤點前倉庫帳務需要全部處理完畢；帳務處理完畢后需要制作“倉庫盤點表”，表的格式請參照ERP盤點表；并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應人員；.6 在盤點計劃時間只有一天的情況下，倉庫需要組織人員先對庫存物料進行初盤；盤點會議及培訓倉庫盤點前需要組織參加盤點人員進行盤點作業(yè)培訓，包括盤點作業(yè)流程培訓、上次盤點錯誤經(jīng)驗、盤點中需要注意事項等；倉庫盤點前需要組織相關參加人員召開會議，以便落實盤點各項事宜，包括盤點人員及分工安排、異常事項如何處理、時間安排等；盤點前根據(jù)需要進行“模擬盤點”，模擬盤點的主要目的是讓所有參加盤點的人員了解和掌握盤點的操作流程和細節(jié)，避免出現(xiàn)錯誤；盤點工作獎懲 在盤點過程中需要本著“細心、負責、誠實”的原則進行盤點；盤點過程中嚴禁弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，盤點粗心大意導致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點表，隨意換崗；復盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進行復盤，“偷工減料”；不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領導批準）； 對在盤點過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員進行績效考核；倉庫根據(jù)最終“盤點差異表”數(shù)據(jù)及原因對相關責任人進行考核；盤點作業(yè)流程初盤前盤點 因時間安排原因，盤點總共只有一天或時間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對庫存物料進行初盤前盤點；初盤前盤點作業(yè)方法及注意事項 最大限度保證盤點數(shù)量準確； 盤點完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點卡貼在外箱上； 已經(jīng)過盤點封箱的物料在需要拿貨時一定要如實記錄出庫信息； 盤點時順便對物料進行歸位操作，將箱裝物料放在對應的物料零件盒附近，距離不得超過兩米；初盤前盤點作業(yè)流程 準備好相關作業(yè)文具及“盤點卡”； 按貨架的先后順