【正文】 全部找出差異原因后查核人將電子檔盤點(diǎn)表的差異原因更新，交倉庫經(jīng)理審核，倉庫經(jīng)理將物料金額納入核算，最終將“盤點(diǎn)差異（含物料和金額差異）表”呈交總經(jīng)理審核簽字； 倉庫根據(jù)盤點(diǎn)差異情況對責(zé)任人進(jìn)行考核； 倉庫對“盤點(diǎn)差異表”進(jìn)行存檔； 財(cái)務(wù)確認(rèn) 在倉庫盤點(diǎn)完成后，財(cái)務(wù)稽核人員在倉庫“盤點(diǎn)表”的相應(yīng)位置簽名，并根據(jù)稽核情況注明“稽核物料抽查率”、“稽核抽查金額比率”、“稽核抽樣盤點(diǎn)錯(cuò)誤率”等； 總經(jīng)理審核完成后“盤點(diǎn)差異表”由財(cái)務(wù)部存檔； 總經(jīng)理審核 盤點(diǎn)庫存數(shù)據(jù)校正 總經(jīng)理書面或口頭同意對“盤點(diǎn)表”差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整后，由IT部門根據(jù)倉庫發(fā)送的電子檔“盤點(diǎn)表”負(fù)責(zé)對差異數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整； IT部門調(diào)整差異數(shù)據(jù)完成后，形成“盤點(diǎn)差異表”并發(fā)郵件通知財(cái)務(wù)部、深圳采購組、倉庫組、客服主管、總經(jīng)理； 盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告 根據(jù)盤點(diǎn)期間的各種情況進(jìn)行總結(jié)，尤其對盤點(diǎn)差異原因進(jìn)行總結(jié)，寫成“盤點(diǎn)總結(jié)及報(bào)告“；發(fā)送總經(jīng)理審核，抄送財(cái)務(wù)部； 盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對以下項(xiàng)目進(jìn)行說明：本次盤點(diǎn)結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等； 表盤 盤點(diǎn)表 稽核盤點(diǎn)表 盤點(diǎn)差異表。同一儲位物料不能放超過2米遠(yuǎn)的距離，且同一貨架的物料不能放在另一貨架上。盤點(diǎn)方法及注意事項(xiàng)1盤點(diǎn)采用實(shí)盤實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數(shù)量、估計(jì)數(shù)量；2盤點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤點(diǎn)后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來的或合理的擺放順序；3所負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)物料需要全部盤點(diǎn)完畢并按要求做相應(yīng)記錄；4參照初盤、復(fù)盤、查核、稽核時(shí)需要注意的事項(xiàng)；5盤點(diǎn)過程中注意保管好“盤點(diǎn)表”，避免遺失，造成嚴(yán)重后果；盤點(diǎn)計(jì)劃盤點(diǎn)計(jì)劃盤 月底盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部和倉庫自發(fā)根據(jù)工作情況組織進(jìn)行，季盤及半年盤點(diǎn)需要征得總經(jīng)理的同意；2開始準(zhǔn)備盤點(diǎn)一周前需要制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”并發(fā)現(xiàn)相關(guān)負(fù)責(zé)人員，計(jì)劃中需要對盤點(diǎn)具體時(shí)間、倉庫停止作業(yè)時(shí)間、初盤時(shí)間、復(fù)盤時(shí)間、人員安排及分工、相關(guān)部門配合及注意事項(xiàng)做詳細(xì)計(jì)劃。管理流程盤點(diǎn)方式 定期盤點(diǎn)；2月末盤點(diǎn)（針對庫房中原材料、成品、半成品）；每一個(gè)月或者兩個(gè)月組織一次盤點(diǎn)，盤點(diǎn)時(shí)間一般在自然月的第三周的周五及周六。倉庫部：負(fù)責(zé)實(shí)施倉庫盤點(diǎn)作業(yè)、最終盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的錄入。范圍盤點(diǎn)范圍：倉庫所有庫存物料、半成品及產(chǎn)成品。由于人為以及客觀流程的疏漏等原因，造成的賬面、IT系統(tǒng)、實(shí)際庫存的數(shù)據(jù)的不符，需要建立完整的《倉庫盤點(diǎn)管理制度》以保證基礎(chǔ)數(shù)據(jù)相對正確。 盤點(diǎn)總結(jié)報(bào)告需要對以下項(xiàng)目進(jìn)行說明：本次盤點(diǎn)結(jié)果、初盤情況、復(fù)盤情況、盤點(diǎn)差異原因分析、以后的工作改善措施等。，導(dǎo)致差異的責(zé)任人及管理者，按規(guī)定進(jìn)行考核。 稽查最終的結(jié)果有異常的，需要倉庫負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。 產(chǎn)品相應(yīng)管轄的倉管員配合稽查，當(dāng)稽核人提出盤某產(chǎn)品時(shí)，迅速指引到該產(chǎn)品儲位，并介紹產(chǎn)品數(shù)量構(gòu)成，總數(shù)量，必要時(shí)由稽核人員自已清點(diǎn)確認(rèn)。 最終得出倉庫庫存盤點(diǎn)表，倉庫負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，交回PMC部。 復(fù)盤 倉庫根據(jù)帳務(wù)員提供的盤點(diǎn)核對表，針對盤點(diǎn)異常項(xiàng)進(jìn)行查對。 帳務(wù)員導(dǎo)出系統(tǒng)庫存表，錄入初盤數(shù)據(jù)，核對，得出差異。 提交盤點(diǎn)表給PMC部。確實(shí)存存差異的，在盤點(diǎn)標(biāo)識卡上注明原因。C）盤點(diǎn)標(biāo)識卡，寫明產(chǎn)品編號、產(chǎn)品名稱、總數(shù)量、數(shù)量構(gòu)成（N板*板數(shù)量+尾數(shù)N箱）、記錄人簽名、備注。 存貨整頓，A）散裝產(chǎn)品重新包裝，封箱，確保同一產(chǎn)品只有一個(gè)尾數(shù)。 財(cái)務(wù)部、PMC部對盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異及原因進(jìn)行審核和系統(tǒng)修正，確保賬實(shí)相符。 相關(guān)部門配合事項(xiàng) 盤點(diǎn)前一周發(fā)“倉庫盤點(diǎn)計(jì)劃“通知PMC部、財(cái)務(wù)部、銷售部等，并抄送總經(jīng)理，說明相關(guān)盤點(diǎn)事宜；倉庫盤點(diǎn)期間禁止實(shí)物和帳務(wù)的出入庫。 復(fù)盤時(shí)間：倉庫查核異常原因，主管確認(rèn)，為期半天。 時(shí)間安排 初盤時(shí)間：倉庫提供庫存實(shí)物數(shù)據(jù)，為期半天。 盤點(diǎn)計(jì)劃書 PMC主管于盤點(diǎn)前一周制作好“盤點(diǎn)計(jì)劃書”。 月度盤點(diǎn)，PMC部每月組織一次全面盤點(diǎn)，具體時(shí)間另行通知。，對盤虧、盤盈數(shù)據(jù)和原因進(jìn)行審批。倉庫所有物料的盤點(diǎn)工作。 錄入完成以后需要反復(fù)檢查三遍，確定無誤后將電子檔“盤點(diǎn)表”發(fā)郵件給總經(jīng)理審核，同時(shí)抄送財(cái)務(wù)部，深圳采購組，客服主管，IT部主管； 最終盤點(diǎn)表審核 倉庫確認(rèn)及查明盤點(diǎn)差異原因 因我司物流系統(tǒng)的原因，一般經(jīng)過倉庫確定的最終盤點(diǎn)表在盤點(diǎn)數(shù)據(jù)庫存調(diào)整之前沒有足夠的時(shí)間去查核，只能先將“盤點(diǎn)差異表”發(fā)給IT部調(diào)整再查核未查明原因的盤點(diǎn)差異物料；在盤點(diǎn)差異物料較少的情況下（可以先發(fā)盤點(diǎn)差異表給采購，不影響采購交貨的情況下，），需要全部找出原因再經(jīng)過總經(jīng)理審核后再調(diào)整； 在盤點(diǎn)差異數(shù)據(jù)經(jīng)過庫存調(diào)整之后，倉庫繼續(xù)根據(jù)差異數(shù)據(jù)查核差異原因，需要保證將所有的差異原因全部找出。 復(fù)盤 復(fù)盤注意事項(xiàng)：物料儲位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示SKU錯(cuò)誤，物料混裝等； 復(fù)盤有問題的需要找到初盤人進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)； 復(fù)盤作業(yè)流程 復(fù)盤人對“初盤盤點(diǎn)表“進(jìn)行分析，快速作出盤點(diǎn)對策，按照先盤點(diǎn)差異大后盤點(diǎn)差異小、再抽查無差異物料的方法進(jìn)行復(fù)盤工作；復(fù)盤可安排在初盤結(jié)束后進(jìn)行，且可根據(jù)情況在復(fù)盤結(jié)束后再安排一次復(fù)盤； 復(fù)盤時(shí)根據(jù)初盤的作業(yè)方法和流程對異常數(shù)據(jù)物料進(jìn)行再一次點(diǎn)數(shù)盤點(diǎn)，如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量正確時(shí)，則“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”不用填寫數(shù)量；如確定初盤盤點(diǎn)數(shù)量錯(cuò)誤時(shí)，則在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”填寫正確數(shù)量； 初盤所有差異數(shù)據(jù)都需要經(jīng)過復(fù)盤盤點(diǎn)； 復(fù)盤時(shí)需要重點(diǎn)查找以下錯(cuò)誤原因：物料儲位錯(cuò)誤，物料標(biāo)示SKU錯(cuò)誤，物料混裝等； 復(fù)盤完成后，與初盤數(shù)據(jù)有差異的需要找初盤人予以當(dāng)面核對，核對完成后，將正確的數(shù)量填寫在“盤點(diǎn)表”的“復(fù)盤數(shù)量”欄，如以前已經(jīng)填寫，則予以修改； 復(fù)盤人與初盤人核對數(shù)量后，需要將初盤人盤點(diǎn)錯(cuò)誤的次數(shù)記錄在“盤點(diǎn)表”的“初盤錯(cuò)誤次數(shù)”中； 復(fù)盤人不需要找出物料盤點(diǎn)數(shù)據(jù)差異的原因，如果很清楚確定沒有錯(cuò)誤可以將錯(cuò)誤原因?qū)懺诒P點(diǎn)表備注欄中； 復(fù)盤時(shí)需要查核是否所有的箱裝物料全部盤點(diǎn)完成及是否有做盤點(diǎn)標(biāo)記。盤點(diǎn)前倉庫帳務(wù)需要全部處理完畢；帳務(wù)處理完畢后需要制作“倉庫盤點(diǎn)表”，表的格式請參照ERP盤點(diǎn)表；并將完成后的電子檔發(fā)郵件給對應(yīng)人員；.6 在盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間只有一天的情況下，倉庫需要組織人員先對庫存物料進(jìn)行初盤；盤點(diǎn)會議及培訓(xùn)倉庫盤點(diǎn)前需要組織參加盤點(diǎn)人員進(jìn)行盤點(diǎn)作業(yè)培訓(xùn)，包括盤點(diǎn)作業(yè)流程培訓(xùn)、上次盤點(diǎn)錯(cuò)誤經(jīng)驗(yàn)、盤點(diǎn)中需要注意事項(xiàng)等；倉庫盤點(diǎn)前需要組織相關(guān)參加人員召開會議，以便落實(shí)盤點(diǎn)各項(xiàng)事宜，包括盤點(diǎn)人員及分工安排、異常事項(xiàng)如何處理、時(shí)間安排等；盤點(diǎn)前根據(jù)需要進(jìn)行“模擬盤點(diǎn)”，模擬盤點(diǎn)的主要目的是讓所有參加盤點(diǎn)的人員了解和掌握盤點(diǎn)的操作流程和細(xì)節(jié)，避免出現(xiàn)錯(cuò)誤；盤點(diǎn)工作獎(jiǎng)懲 在盤點(diǎn)過程中需要本著“細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)”的原則進(jìn)行盤點(diǎn)；盤點(diǎn)過程中嚴(yán)禁弄虛作假，虛報(bào)數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯(cuò)誤，丟失盤點(diǎn)表，隨意換崗；復(fù)盤人不按要求對初盤異常數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤，“偷工減料”；不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等（特殊情況需要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)）； 對在盤點(diǎn)過程中表現(xiàn)特別優(yōu)異和特別差的人員進(jìn)行績效考核；倉庫根據(jù)最終“盤點(diǎn)差異表”數(shù)據(jù)及原因?qū)ο嚓P(guān)責(zé)任人進(jìn)行考核；盤點(diǎn)作業(yè)流程初盤前盤點(diǎn) 因時(shí)間安排原因，盤點(diǎn)總共只有一天或時(shí)間非常緊張的情況下，可安排合適人員先對庫存物料進(jìn)行初盤前盤點(diǎn)；初盤前盤點(diǎn)作業(yè)方法及注意事項(xiàng) 最大限度保證盤點(diǎn)數(shù)量準(zhǔn)確； 盤點(diǎn)完成后將外箱口用膠布封上，并要求將盤點(diǎn)卡貼在外箱上； 已經(jīng)過盤點(diǎn)封箱的物料在需要拿貨時(shí)一定要如實(shí)記錄出庫信息； 盤點(diǎn)時(shí)順便對物料進(jìn)行歸位操作，將箱裝物料放在對應(yīng)的物料零件盒附近，距離不得超過兩米；初盤前盤點(diǎn)作業(yè)流程 準(zhǔn)備好相關(guān)作業(yè)文具及“盤點(diǎn)卡”； 按貨架的先后順