【正文】 **公司發(fā)展壯大的源頭保障。 有利于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平和規(guī)模 **縣及周邊地區(qū)雖然有著上千年的傳統(tǒng)歷史，且氣候 條件 、地理位置、飼草資源適合肉羊飼養(yǎng)繁育，但是粗放的飼養(yǎng)模式和粗糙的產(chǎn)業(yè) 經(jīng)營始終未能形成規(guī)模 化和集約化 ，對(duì)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)、農(nóng)戶致富見效甚微。 面對(duì)上述情況， **公司董事會(huì)和管理層通過詳實(shí)的市場(chǎng)調(diào)查結(jié)合自身的發(fā)展戰(zhàn)略，提出盡快實(shí)施優(yōu)質(zhì)肉羔羊養(yǎng)殖基地 建設(shè) ，以保障未來原料供應(yīng)的質(zhì)量和穩(wěn)定性，確保產(chǎn)業(yè)化開發(fā)的長期性。 某 某 （內(nèi)蒙古）肉業(yè)有限責(zé)任公司作為 農(nóng)牧業(yè) 產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營企業(yè)，自成立之日起專注于內(nèi)蒙古優(yōu)質(zhì)肉牛肉羊產(chǎn)業(yè)化開發(fā)和經(jīng)營，符合國家及地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策， **縣、 某 *市以及內(nèi)蒙古自治區(qū)各級(jí)政府給予高度關(guān)注，列入自治區(qū)重點(diǎn)扶持企業(yè)名單。實(shí)行 “公司 +基地 +農(nóng)戶 ”的產(chǎn)業(yè)化開發(fā)運(yùn)營 模式 ， 以年均發(fā)展 200 戶左右的速度 在項(xiàng)目區(qū)逐漸形成基地示范帶動(dòng)、農(nóng)戶繁育羔羊的 肉羊 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營格局。 項(xiàng)目建設(shè)方案 （ 1）技術(shù) 路線 ： 本項(xiàng)目擬以小尾寒羊做基礎(chǔ)母羊、以優(yōu)質(zhì)杜泊種公羊做父本，運(yùn)用人工授精技術(shù)繁育生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)肉羔羊，對(duì)母羔羊以擇優(yōu)選取的方式一部分用作基礎(chǔ)母羊的種群優(yōu)化，一部分提供給項(xiàng)目區(qū)農(nóng)戶進(jìn)行繁育。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) (1)建設(shè)單位提供的有關(guān)資料及技術(shù)參數(shù) (2)國家現(xiàn)行的財(cái)務(wù)、稅收制度 (3) 國家有關(guān)技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范 (4)發(fā)改委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 (第三版 ) (5)農(nóng)業(yè)部《產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目編寫大綱》 綜合評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目的實(shí)施符合國家及自治區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，具有先進(jìn)的技術(shù)路線和成熟的人才隊(duì)伍，具有穩(wěn)定的銷售渠道和可觀的利潤空間，具有顯著的推廣價(jià)值和示范帶動(dòng)作用，能夠使廣大農(nóng)牧戶走上養(yǎng)羊致富路，所形成的集約化規(guī)模養(yǎng)殖模 式能夠有效降低對(duì)生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生的不利影響。成立時(shí)間雖短卻呈后來者居上之勢(shì)。 肉羊養(yǎng)殖作為“短平快”項(xiàng)目，具有投入少 、成本低、見效快的特點(diǎn)，既適合規(guī)模化養(yǎng)殖也適合家庭化養(yǎng)殖，既適合川 區(qū)飼養(yǎng)也適合山區(qū)飼養(yǎng)，且無禽流感、瘋牛病等高傳染性疫病風(fēng)險(xiǎn)。 有利于保障原料供給、提高企業(yè)效益 在市場(chǎng) 競爭愈加激烈的未來市場(chǎng)，產(chǎn)品質(zhì)量的好壞將是企業(yè)生存發(fā)展的最大決定性因素。 公路、鐵路及航運(yùn)均 與 全國各省市區(qū)連通， 距首都北京 669 公里，距內(nèi)陸開發(fā)口岸城市二連浩特 490 公里，距天津港 800 公里，是中國與東歐各國 間 經(jīng)貿(mào) 往來的重要橋梁。 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整初見成效，三次產(chǎn)業(yè)比例 達(dá)到 ∶ ∶ 。同時(shí) 某 *地區(qū) 擁有各類高校、科研院所、技術(shù)院校，以農(nóng)業(yè)大學(xué)、農(nóng)科院為龍頭的農(nóng)牧業(yè)專業(yè)人才云集，為本項(xiàng)目的順利實(shí)施和正常運(yùn)營具有較強(qiáng)的關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)支持。 劣勢(shì) （ 1） **縣屬國家級(jí)貧困縣， 基礎(chǔ)教育相對(duì)落后， 很多 農(nóng)民 較難 接受科學(xué)養(yǎng)殖等方面的培訓(xùn)，造成從事家庭經(jīng)營性生產(chǎn)的能力較 差。通過項(xiàng)目基地的充分示范作用，讓農(nóng)牧民切實(shí)看到養(yǎng)羊 切實(shí) 有利可圖、能夠脫貧致富，再以適當(dāng)?shù)乃俣劝l(fā)展農(nóng)牧戶，確保開發(fā)合理性和穩(wěn)定性。 研發(fā)能力 **公司已建立企業(yè)技術(shù)中心，擁有食品科學(xué)、生物工程、包 裝工程、畜牧獸醫(yī)等專業(yè)人才 30 余人，形成了品種改良、疫病防治、產(chǎn)品研發(fā)、檢驗(yàn)檢疫、經(jīng)營管理、包裝技術(shù)、生產(chǎn)營銷等多領(lǐng)域多學(xué)科的人才隊(duì)伍，具有較強(qiáng)的研發(fā)創(chuàng)新能力。 內(nèi)蒙古的羊肉歷來被視為口味正宗、品質(zhì)優(yōu)良 ，尤其隨著羔羊肉概念的深入民心，以及生活水平的提高和國際交流的加強(qiáng)，向來對(duì)羊肉產(chǎn)品不感興趣的南方省份也對(duì)羊肉的需求量逐年遞增，呈快速增長之勢(shì) ； 從國際貿(mào)易角度看，由于 飼料費(fèi)用不斷上漲、北美洲惡劣天氣和 澳洲持續(xù)干旱 等因素 造成美國、歐洲和新西蘭等地區(qū)羊肉產(chǎn)量有所下降，但是亞洲和南美洲的生產(chǎn)依舊維持著 生產(chǎn) 穩(wěn)定 ，為亞洲主要羊肉生產(chǎn)國的中國帶來了巨大的商機(jī)。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，近幾年豬肉比重一直占 65%左右，居于主導(dǎo)地位。進(jìn)口大于出口，貿(mào)易逆差 萬美元。 擁有 目前亞洲單體生產(chǎn)能力 最大的羊肉精分割生產(chǎn)線，嚴(yán)格采用澳洲標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分割，已經(jīng)通過 ISO900 ISO1400 HACCP 認(rèn)證體系 。 品牌戰(zhàn)略 ：以 品牌建設(shè)為主，著力打造高端西式產(chǎn)品專業(yè)形象。本項(xiàng)目的運(yùn)營實(shí)施，不但形成 **公司穩(wěn)定和可靠的優(yōu)質(zhì)羊源供給基地，而且通過示范帶動(dòng)作用使更多的農(nóng)牧戶走上肉羊養(yǎng)殖道路，成為 **公司優(yōu)質(zhì)原料基地。而將育肥羊舍平行分布于母羊舍和羔羊哺育舍的右側(cè)，也可縮短斷奶羔羊的轉(zhuǎn)場(chǎng)距離 ； 配套區(qū)建有飼料加工車間、飼草庫、病羊隔離舍、堆肥場(chǎng)和生物肥料車間 ；生活 區(qū)建有辦公生活 等公用 設(shè)施。 項(xiàng)目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 養(yǎng)殖示范基地的建設(shè)主要以 飼草資源豐富 、 交通 便利 而又不 緊鄰交通要道 、 水電 便利、減少污染、與村落保持適當(dāng)距離、選用 開發(fā)利用價(jià)值低 土地的原則進(jìn)行選址建設(shè)。前檐寬 米，與地面設(shè)木、磚支柱。 建設(shè)投資 項(xiàng)目建設(shè)投資 萬元，其中建筑工程費(fèi) 萬元、設(shè)備購置及安裝費(fèi) 240 萬元、種羊購入費(fèi) 270 萬、工程建設(shè)其他費(fèi) 萬元、預(yù)備費(fèi) 萬元。 其它 本項(xiàng)目的建設(shè)在 **公司控股的前提下，有投資興趣、投資意愿的團(tuán)體和個(gè)人可參股經(jīng)營。 銷售收入、銷售稅金和附加估算 銷售收入 本項(xiàng)目正常運(yùn)營年份，實(shí)現(xiàn)銷售收入 4011 萬元，其中育肥羔羊銷售收入 3236 萬元、淘汰母羊銷售收入 100 萬元、皮張銷售收入 360 萬元、基礎(chǔ) **銷售收入 314 萬、有機(jī)肥料銷售收入 215 萬元。 經(jīng)營成本估算 項(xiàng)目經(jīng)營成本是總成本費(fèi)用扣除折舊、攤銷和財(cái)務(wù)費(fèi)用后的成本費(fèi)用， 項(xiàng)目正常運(yùn)營年份經(jīng)營成本 萬元，見“總成本費(fèi)用估算表”。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)運(yùn)營后， 將實(shí)現(xiàn) 年?duì)I業(yè)收入 4011 萬元 、 凈利潤 855萬元。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 (1)惡臭的治理：臭氣所產(chǎn)生的惡臭隨距離的提高其強(qiáng)度能夠明顯減弱，因此，該繁育場(chǎng)選址在人煙稀少的林地，周圍 5 公里之內(nèi) 并無居民區(qū)和養(yǎng)殖場(chǎng)。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條 、 促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 (1)能夠加快羊群周轉(zhuǎn)、縮短生產(chǎn)周期、提高出欄率及出肉率，以同等養(yǎng)殖規(guī)模取得更高的經(jīng)濟(jì)效益。 輻射帶動(dòng) 本項(xiàng)目每年可向項(xiàng)目區(qū)提供優(yōu)質(zhì)基礎(chǔ)母羊 1 萬余只，以每村10 戶、每戶飼養(yǎng) 50 只計(jì)算，每年可直接帶動(dòng) 200 戶育肥戶，在本項(xiàng)目 10 年的計(jì)算期內(nèi)可直接帶動(dòng) 2021 戶以上。因此肉羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將直接帶動(dòng)飼草和 青貯 玉米、大豆等農(nóng)作物的廣泛種植。按牧草 100 元 /噸、青貯 50 元 /噸、玉米 1400 元 /噸計(jì)算，每年可轉(zhuǎn)化種植業(yè)產(chǎn)值 億元以上，再加上各飼養(yǎng)戶的轉(zhuǎn)化需求，對(duì)種植業(yè)具有較 強(qiáng)的拉動(dòng)作用。其中飼養(yǎng)員平均月薪 1000 元、管理人員月薪 3000 元、技術(shù)人員月薪 2021 元、行政人員平均月薪 1500 元，福利制度按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 安全衛(wèi)生 嚴(yán)格進(jìn)行安全衛(wèi)生方面的培訓(xùn)和監(jiān)督，每年進(jìn)行一次體檢，持證上崗。 附錄 一、附表 ： 附表 1：可研報(bào)告編寫人員情況表 附表 2：固定資產(chǎn)投資估算表 附表 21：土建工程投資明細(xì)表 附表 22：設(shè)備投資明細(xì)表 附表 23：無償資金使用明細(xì)表 附表 3：流動(dòng)資金估算表 附表 4：投資計(jì)劃與資金籌措表 附表 5：總成本費(fèi)用估算表 附表 51：單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷 估算表 附表 7：利潤及利潤分配表 附表 71：產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 附表 8：財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（增量全部投資） 附表 9：借款（含財(cái)政有償資金）還本付息計(jì)算表 其它附表 二、附圖 現(xiàn)狀圖 總平面布置圖 工藝流程圖（加工項(xiàng)目） 其它附圖 三、附件： 附件 1：項(xiàng)目單位營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件 附件 2：項(xiàng)目單位近兩年現(xiàn)金流量表和社會(huì)中介機(jī)構(gòu)出具的近兩年財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告 附件 3：企業(yè)信用等級(jí)證明和龍頭企業(yè)級(jí)別認(rèn)定材料 附件 4：新技術(shù)、新工藝證明材料（如新技術(shù)認(rèn)定證書、技術(shù)鑒定與推廣意見、中試報(bào)告等） 附件 5：加工、流通項(xiàng)目的土地使用證，種養(yǎng)項(xiàng)目的土地使用證或與土地所有者簽訂的租賃合同 附件 6：環(huán)評(píng)報(bào)告和環(huán)評(píng)審批意見 其它附件 **肉業(yè)肉羊養(yǎng)殖示范基地羊群周轉(zhuǎn)表 單位：只 序號(hào) 項(xiàng)目 生 產(chǎn) 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 年初存欄數(shù) 5050 21302 41047 60036 59762 59806 59799 59800 59800 59800 基礎(chǔ)母羊 5000 10301 20210 20210 20210 20210 20210 20210 20210 20210 種公羊 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 育肥羔羊 10952 20997 39986 39712 39756 39749 39750 39750 39750 2 增加數(shù) 24402 48185 92514 92149 92207 92198 92199 92199 92199 92199 第一胎 9800 20189 39199 39199 39199 39199 39199 39199 39199 39199 育肥羔 7350 15142 29399 29399 29399 29399 29399 29399 29399 29399 留用母羔 2450 5047 9800 9800 9800 9800 9800 9800 9800 9800 第二胎 14602 27996 53315 52950 53008 52999 53000 53000 53000 53000 育肥羔羊 10952 20997 39986 39712 39756 39749 39750 39750 39750 39750 留用母羔 3651 6999 13329 13237 13252 13250 13250 13250 13250 13250 3 減少數(shù) 8150 30392 63725 82623 82364 82405 82398 82399 82399 82399 出欄育肥羊 7350 26093 50396 69386 69112 69155 69148 69149 69149 69149 第一批 10952 20997 39986 39712 39756 39749 39750 39750 39750 第二批 7350 15142 29399 29399 29399 29399 29399 29399 29399 29399 死亡母羊 50 67 162 174 172 172 172 172 172 172 淘汰母羊 750 998 2435 2610 2582 2587 2586 2586 2586 2586 出售母羔 3235 10731 10453 10498 10490 10492 10491 10491 10491 4 年末存欄數(shù) 21302 41047 60036 59762 59806 59799 59800 59800 59800 59800 基礎(chǔ)母羊 6650 16236 17402 17215 17245 17240 17241 17241 17241 17241 種公羊 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 育肥羔羊 10952 20997 39986 39712 39756 39749 39750 39750 39750 39750 留用母羔 3651 3764 2598 2784 2754 2759 2758 2759 2759 2759 生產(chǎn)指標(biāo)： 受胎率 100% 產(chǎn)羔率 200% 成活率 98% 淘汰率 15% 留用比例 50% 死亡率 1% 建設(shè)投資估算表 表 1 人民幣單位：萬元，外幣單位： 序號(hào) 工程或 費(fèi)用名稱 建筑工程費(fèi) 設(shè)備購置費(fèi) 安裝工程費(fèi) 其他費(fèi)用 合計(jì) 比例（ %） 1 第一部分 工程費(fèi)用 主體工程 % 繁育羊舍 育肥羊舍 飼草庫（含加工車間） 隔離羊舍