【正文】 典型代表。紅茶不僅代表著健康的生活方式，更代表著雍容、高貴、典雅、舒適的生活品質。紅茶的消費量將以每年 %的速度增長， 2017 年將達到 280 萬噸。實際上，作為世界茶葉的指示性價格，聯(lián)合國糧農(nóng)組織的綜合價格 2021年已經(jīng)上漲了 %， 2021 年又上漲了 %，達到 美元 /千克 。我國紅茶種類較多，產(chǎn)地較廣，有我國特有的工夫紅茶和小種紅茶，也有與印度、斯里蘭卡相類似的紅碎茶。 就世界茶葉市場而言，紅茶占世界茶葉生產(chǎn)總量和消費量近 80%， 20 我國我省雖然是主產(chǎn)綠茶和消費綠茶，但伴隨著全球經(jīng)濟的一體化格局的快速推進和人們生活水平的不斷提高，國內外交流頻率增加，人們對茶葉的需求呈高檔化和多茶類（不同品質口感）發(fā)展趨勢。 19 第 四 章 市場調查與競爭能力分析 一、 產(chǎn)品的主要用途，主要應用領域的需求、未來市場預測。 2021 年度陜西省質量監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品。 2021 年 ****基地茶園獲 “無公害農(nóng)產(chǎn)品”產(chǎn)地認證。 （ 3） 、近期發(fā)展趨勢 隨著人們對茶葉需求量的不斷增加，茶葉產(chǎn)品的需求趨向方便、健康、經(jīng)濟 ,質量高有特色的產(chǎn)品越來越受到消費者的關注。恩施富硒茶利用茶葉較高的含硒量，主銷我國廣大低硒和缺硒地區(qū)，市場供不應求。達到了優(yōu)質紅茶的感官品質和理化指標。填補了江北茶區(qū)，中小葉種無生產(chǎn)高香紅茶的歷史空白。 項目 產(chǎn)品主要開發(fā)人員 序號 姓名 性別 出生年月 技術職稱 文化程度 1 **瑛麗 男 工程師 大專 2 伍賢密 男 高級農(nóng)藝師 大專 3 吳世明 男 高級農(nóng)藝師 本科 4 龔忠凱 男 農(nóng)藝師 本科 5 朱典朋 男 技師 中專 6 溫從楚 男 技師 中專 三、 上年度單位財務狀況 截止 2021年底，公司總資產(chǎn)為 ，其中固定資產(chǎn) 萬元，流動資產(chǎn) 萬元，凈資產(chǎn) 萬元，負債總額 萬元，所有者權益 萬元，年銷售收入 萬元，利潤總額 萬元，凈利潤 萬元，凈資產(chǎn)收益率 %，投資報酬率 %，資產(chǎn)負債率 %。 2021 年度陜西省質量監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品。 公司 2021 年 ****基地茶園獲“無公害農(nóng)產(chǎn)品”產(chǎn)地認證。具體劃分三個階段，各階段任務如下： 第一階段： 2021 年 1 月 — 2021 年 3 月 8 項目可行性研究報告的編制； 落實自有資金和銀行貸款資金； 辦理土地、環(huán)保 、安全等相關手續(xù)及備案； 建筑施工圖、工藝圖設計，工程預算和招標，簽訂工程承包合同； 建筑工程正式施工，爭取各項工程有條不紊地同時進行； 第二階段： 2021 年 4 月 — 2021 年 3 月 富硒紅茶生產(chǎn)車間及倉庫建設； 富硒紅茶生產(chǎn)線技改擴建； 設備考察對比，簽訂設備買賣合同； 動力、鍋爐、水處理等基礎設備安裝調試； 設備操作人員崗前培訓； 第三階段： 2021 年 4 月 — 2021 年 6 月 1完善富硒紅茶生產(chǎn)線技改建設； 1各單項生產(chǎn)技術組裝集成； 1進行營銷體系建設，投產(chǎn)上市，建立 企業(yè)網(wǎng)站，大力開發(fā)市場。 6 本單位實施 項目的優(yōu)勢和風險 （ 1）、 優(yōu)勢 ： 一是具有豐富的原料資源； 二是 成功的取得 了“富硒紅茶 研制與開發(fā) ” 技術成果； 三是 具有 豐富的 生產(chǎn)經(jīng)驗 ； 四是擁有健全的 的市場銷售網(wǎng)絡 ；五是企業(yè)管理規(guī)范，運行健康； 。 本項目技術 產(chǎn)業(yè)化 應用，在很大程度上豐富了紫陽富硒茶的內涵，將進一步增強紫陽富硒茶的市場優(yōu)勢和競爭力。特別是富硒紅茶的研究開發(fā)生產(chǎn)，極大地滿足了喜飲紅茶的人們獲得一條重要的補硒途徑，使富硒茶讓更多消費者從中受益。 項目的技術來源、合作單位情況 ， 知 識產(chǎn)權的歸屬情況 項目技術來源為企業(yè)自有技術 ，知識產(chǎn)權歸企業(yè)獨家所有 。 ................. 19 二、國內同類產(chǎn)品主要研發(fā)機構和生產(chǎn)廠家開發(fā)、生產(chǎn)情況 ..................... 22 三、產(chǎn)品的國內外市場競爭力，替代進口或出口的可能性。 （ 2）、產(chǎn)品結構創(chuàng)新： 富硒紅茶 的成功開發(fā)，不跟春茶爭原料，不和綠茶搶市場，將原 2 本浪費的夏秋茶原料變廢為寶，改寫了江北茶 區(qū)過去只采春茶不采夏秋茶的歷史。如從事紅茶生產(chǎn)無需購置大 量的制茶機械，并提高了現(xiàn)有初制廠廠房和機械設備的利用率；二是研究制定的富硒紅茶生產(chǎn)技術，簡單易掌握，并能確保制茶品質（質量）的穩(wěn)定，有利于在紫陽富硒茶區(qū)的廣泛推廣 應用 。富硒紅茶生產(chǎn)技術的研究與推廣應用，可以說是解決綠茶產(chǎn)區(qū)夏秋茶問題的重要途徑之一，既能保持提高茶農(nóng)的經(jīng)效收益，又能提高其種茶、務茶的積極性，同時富硒紅茶的生產(chǎn)還為喜飲紅茶的人們提供了優(yōu)質的紅茶產(chǎn)品，并獲得重要的補硒、鋅途徑，讓更多的人受益，社會效益十分明顯。 二是 本項目建成后，輻射和帶動周邊地區(qū)的種植農(nóng)戶發(fā)展有機富硒茶葉種植，為當?shù)氐氖Ｓ鄤趧恿μ峁┝诵碌木蜆I(yè)機會，這些都會直接或間接地增加農(nóng)民的收入，為農(nóng)民致富開辟新途徑，由此增加茶業(yè)的經(jīng)濟效益、社會效益，提高茶農(nóng)種茶采茶的積極性，保持紫陽茶健康，持續(xù)的發(fā)展。 總投資收益率為 %，全部投資財務內部 收益率分別為 %（所得稅前）和 %（所得稅后），全部投資財務凈現(xiàn)值分別為 萬元（所得稅前）和 萬元（所得稅后）。 公司下轄蒿坪茶廠、四坪茶廠和一個育苗基地，自有密植標準化茶園基地 1550 畝。 2021 年閩”秦“翠芽、毛尖”獲國家權威檢測質量合格產(chǎn)品。 公司人員狀況： 企業(yè)現(xiàn)有管理人員及員工 59 人，其中高級職稱 2 11 人 ，中級職稱 5 人，大專以上學歷 11 人 .其中：管理人員 5 人，技術人員 11 人，生產(chǎn)人員 35 人，銷售人員 10 人。公司對各種設備、儀器等規(guī)定了專門的檢修與保養(yǎng)時間，做到設備、儀器責 任到人；公司的原物料進出，有專門的質量檢驗人員對其進行嚴格檢驗后接受入庫；產(chǎn)品生產(chǎn)前對原材料再次進行檢驗，以保證產(chǎn)品的品質；成品質量檢驗成品檢驗人員應依“成品質量標準及檢驗規(guī)范”的規(guī)定實施質量檢驗；每批產(chǎn)品出貨前，對每批產(chǎn)品依出貨檢驗標示的規(guī)定進行檢驗，以保證產(chǎn)品合格率。 （ 3）、生產(chǎn)工藝創(chuàng)新： 在制作工藝上，較好地利用了現(xiàn)代設備（如空調機、加濕機、制茶機等），使紅茶生產(chǎn)的關鍵工序“發(fā)酵”在可控條件下進行，形成了高香紅茶品質特征 ， 填補了江北茶區(qū) 中小葉種無生產(chǎn)機制高香紅茶的歷史空白。 （證書編號：安科驗字 [2021] 第 20 號） 簡述本項目國內外發(fā)展現(xiàn)狀、存在的主要問題及近期發(fā)展趨勢。其氣候特征相當于自北部內陸向東部沿海移動了 1000 多公里，或自南偏近了600 公里。 一是項目具有較高的技術水平和創(chuàng)新性，通過采用室外日光萎凋和室內自然控制條件相結合的方式形成了富硒紅茶的高（花）香品質特征，填補了陜南茶區(qū)中小葉種無生產(chǎn) 機制高香紅茶的空白； 二是項目在研究方法和加工工藝上有新的改進和創(chuàng)新，為同類研究工作提供了較強的借鑒作用； 三是項目技術已通過小批量生產(chǎn)。 2021 年閩”秦“翠芽、毛尖”獲國家權威檢測質量合格產(chǎn)品。 產(chǎn)品在實際使用條件下的可靠性、耐久性、安全性的考核情況。 富硒紅茶中的茶多酚具有清除人體內自由基的作用、抗衰老作用、抗輻射作用、抗癌作用、抗菌殺菌作用；茶多糖具有防輻射功能、抗凝血和抗血栓功能、降血糖功能、抗癌及增強機體免疫功能、調理血壓及保護心臟功能。 隨著中國進一步改革開放，燦爛的中國茶文化得到全世界認可和推廣，茶葉已被世界衛(wèi)生組織推薦為六大保健飲品之一。而在肯尼亞， 2021 年的茶葉產(chǎn)量增長了 18%，達到了創(chuàng)記錄的 369600 噸，但是，由于干旱和內亂，該國 2021 年的茶葉生產(chǎn)幾乎停滯不前。 紅茶在世界茶葉總產(chǎn)量中占支配地位； 2021 年，紅茶產(chǎn)量占世界茶葉總產(chǎn)量的 70%。陜西不僅是我國茶葉消費的核心城市，更是西北茶葉的集散地。其次，紅歲等高端紅茶的異軍突起。 間接競爭 ：紅碎茶 如立頓，幾乎占據(jù)了袋泡紅茶的全部市場。 （ 2）長期市場目標。 生產(chǎn)準備工作 26 以建設“技術先進、節(jié)能高效”的生產(chǎn)線為目標，設備選型統(tǒng)籌兼顧以下原則：所選購的設備應與本企業(yè)擴大生產(chǎn)規(guī)?；蜷_發(fā)新產(chǎn)品等需求相適應；在滿足生產(chǎn)需要的前提下，要求其性能指標保持先進水平，突顯富硒、無污染的現(xiàn)代飲食概念；即要求設備價格合理，在使用過程中能耗、維護費用低，并且回收期較短；考慮設備的可靠性和維修性、設備的安全性和操作性，選用運行效益高，節(jié)約能源 ，環(huán)保無污染的設備。 27 為重點客戶開展禮茶定制等增值服務。 28 揉捻 紅茶的揉捻，主要目的是塑造茶葉外形，葉細胞破壞，促進多酚類化合物的酶促氧化。發(fā)酵時葉溫保持 30℃為宜，室溫控制在 25—28℃，室內相對濕度 95%以上。 烘足干（足火）提香：足干進風口溫度以 80— 90℃為宜，攤葉厚度 2— 3cm，時間約 20分鐘左右，采取“低溫長烘”的技術措施，提高紅茶的香氣品質。據(jù)農(nóng)業(yè)部茶葉質量檢測中心檢測，紫陽縣名優(yōu)茶葉含氨基酸 %，茶多酚 %，水浸出物 %，咖啡堿 %，是加工優(yōu)質茗 茶的理想用料。 廠區(qū)室外供水管道為埋地敷設方式，其管材采用球墨鑄鐵給水管；廠房內部明裝的給水管及消防給水管均采用熱浸鍍鋅鋼管；埋地的采用球墨鑄鐵給水管；衛(wèi)生間內的給水管采用 PP— R 塑料管。 選擇導線電纜的環(huán)境溫度在空氣中敷設時按照 30℃；室外埋地電纜（埋地深度超過 米時）按照 25℃；供電線路末端電壓降不大于5%。 生產(chǎn)區(qū)改造標準化富硒綠茶加工廠房 1700 平方米；建設富硒紅茶鮮葉萎凋車間 800 平方米，建設富硒紅茶發(fā)酵車間 400 平方米，建設富硒紅茶包裝車間 300 平方米； 購置先進紅茶生產(chǎn)設備、檢 測設備，技改擴建富硒紅茶精制生產(chǎn)線一條，建設富硒紅茶標準化生產(chǎn)線一條；建設生產(chǎn)線配套倉庫 200 平方米。 四、 營銷方案： 營銷策略 （ 1） 、注重分銷渠道的建立和拓展，并指導分銷商深入認識產(chǎn)品，快速完成銷售。 五、 其它問題的解決方案： 對原材料合理利用情況 本項目實施過程中對原材料采取節(jié)約與合理利用，不存在浪費原材料問題，通過調整產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)結構，改善工藝技術條件，提高技術裝備水平，降低能源、原材料的消耗，減少成本費用。 配料、烘干系統(tǒng)產(chǎn)生的粉塵采用袋式除塵器回收，除塵效率達到%以上，滿足車間粉塵標準要求，無組織排放粉塵濃度小于 5mg/ m3。對所有公司員工從企 39 業(yè)理念、管理體系、專業(yè)知識、應 知應會等各個方面進行全方位的培訓，每人每年培訓時間不少于 60 個小時。 總投資估算 經(jīng)估算，本項目總投資 2450 萬元。 項目年度資金預算總表 單位：萬元 項目投資 投資金額 年度投資預算 2021年 2021年 備注 申請陜西省重大科技創(chuàng)新項目專項資金 150 150 無償撥款 自籌資金 1100 600 500 銀行貸款 1200 700 500 合 計 2450 1450 1000 45 第 七 章 經(jīng)濟、社會效益分析 一、 成本分析 （ 1）本項目人員數(shù)量為 55 人，人均工資標準為 22500 元 /人? 年，福利費按 14%提取，年工資及福利費用為 萬元。 固定資產(chǎn)投資估算 本項目建設投資為 萬元，其中工 程費用 萬元（包括建安工程費 萬元、設備購置費 萬元）、工程建設其他費用 萬元，預備費用 萬元。 ?？貙Ｙu報批情況 本項目產(chǎn)品為富硒紅茶的銷售，不屬于在國家專賣、專控等特殊行業(yè)，無需進行國家專賣、?？氐忍厥庑袠I(yè)許可證報批，企業(yè)在成立時已取得天然富硒茶種植、生產(chǎn)加工，銷售及科技開發(fā)的經(jīng)營權。對廢棄的包裝材料及生活垃圾應集中到垃圾處理站，由環(huán)衛(wèi)工人定期清理；鍋爐產(chǎn)生的煤渣和煙塵可作為建筑材料綜合利用；廢水處理污泥干化后作農(nóng)作物肥料。廢水經(jīng)“預處理 +生物化學”的處理工藝處理后，可達到排放標準，并在污水排放口設置標志；生活污水經(jīng)化糞池局部 處理后排入市政污水管道。 （ 3） 、為重點客戶開展禮茶定制等 增值 服務。 （ 2） 、 建筑地基處理方案 廠房及生產(chǎn)線工程采用鉆孔灌注框，自上而下泥漿護壁，直徑在800mm 左右，按照地質詳勘資料進行設計。 廠房采用聯(lián)合接地，建筑物防雷、等電位聯(lián)結等共用接地體，接地電阻不大于 1Ω 。由于各功能區(qū)內無大的污染源，污水基本為生活污水與加工業(yè)廢水，經(jīng)化糞池處理，大部分可作為花卉苗木肥料，剩余污水經(jīng)過二次沉淀后就近排放。本項目原料充足，能滿足日常生產(chǎn)需要。 入庫貯藏 足干再制品攤涼至室 溫，編號入庫，精選，包裝銷售。試驗顯示發(fā)酵時間從揉捻開始計時在 5— 7小時。揉捻時間一般掌握 ，加壓為“輕重輕”原則，嫩葉輕壓短揉，老葉重壓長揉，以揉捻適度為準。 一級批發(fā)（含大型連鎖、商場） 4 折供貨； 二級批發(fā)（含形象店、單體店） 5 折供貨。 （ 1）近期市場目標。