【正文】 第一章 總論 40 目 錄 第一章 總論 ........................................... 39 項目概要 ............................................ 45 項目單位基本情況 ................................ 45 項目建設條件 ................................... 47 項目建設方案 ................................... 48 投資結構及資金來源 .............................. 49 可行性研究報告編制依據(jù) ............................... 49 綜合評價 ............................................ 49 第二章 背景及必要性 ................................... 52 項目建設背景 ....................................... 52 項目建設的必要性 ................................... 53 第三章 建設條件 ....................................... 56 項目區(qū)概況 ......................................... 56 地理位置 ....................................... 56 自然條件 ....................................... 56 社會經濟狀況 ................................... 57 本行業(yè)及關聯(lián)產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 ........................ 57 項目建設條件優(yōu)劣勢分析 .............................. 58 政策、資源、市場、科技、環(huán)境條件、基礎設施條件等。 主要產品為各類型細毛羊種羊 、細羊毛、肉羊。 項目單位法人 誠信良好， 項目公司自成立以來從無拖欠員工工 第一章 總論 47 資， 及時繳納社保資金， 在稅務方面無任何欠稅、漏稅現(xiàn)象，無銀行 貸 款，社會公信力和誠信度好。 在細毛羊的育種方面，項目承擔單位的控股單位擁有一支技術力量雄厚的專業(yè)技術人才隊伍，其中：高級畜牧師 2人、中級職稱 5人、初級技術職稱 10 人，多年從事細毛羊育種、飼養(yǎng)管理、人工授精、胚胎移植、細羊毛現(xiàn)代化管理等技術推廣，是科研成果轉化的中堅力量。項目建設時，由項目單位負責實施， 察布查爾縣畜牧獸醫(yī)局 負責監(jiān)督管理，項目完成后，其生產、銷售和財務由項目單位管理，縣 畜牧獸醫(yī)局 負責監(jiān)督 運行 ，必要時委托中介機構進行審計。有益于地方經濟的騰飛發(fā)展和當?shù)剞r牧民生活水平的提高，有助于伊犁河谷生態(tài)環(huán)境的改善和提高多胎肉羊的綜合經濟效益。 20xx 年 2月，自治區(qū)畜牧獸醫(yī)工作會議強調了進一步發(fā)展肉羊產業(yè)的重要性。因此，抓住機遇，充分發(fā)揮優(yōu)勢，以采用現(xiàn)代養(yǎng)羊業(yè)高效繁育技術等高疆技術為主要內容，并結合高度集成的畜牧業(yè)適用技術， 在現(xiàn)有基礎設施建設上，一個高起點、高標準的“多胎肉羊繁育基地”迫在眉睫。 近年來，國際養(yǎng)羊業(yè)呈“肉主毛從”發(fā)展趨勢，近期國際和國內畜產品市場，羊肉的價格呈現(xiàn)出穩(wěn)中有升的高水平上升勢頭。由于畜源緊張，每年還要從青海、內蒙古等地調進數(shù)十萬 第四章 市場分析與銷售方案 55 只活羊供應市場，市場潛力極大，這些都為新疆養(yǎng)羊業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了廣闊的發(fā)展空間。當前，伊犁州畜牧業(yè)已進入一個新的發(fā)展階段，畜牧業(yè)生產水平和綜合生產能力都有了較大提高。按照自治區(qū)畜牧業(yè)生產布局，加快建立“原種場一擴繁場一商品場”相配套的畜禽 第四章 市場分析與銷售方案 53 良種繁育體系。 項目各項財務指標均高于行業(yè)基準水平，有一定的盈利能力和抗風險能力，項目財務上可行。 資金來源：自治區(qū)財政補貼資金 萬元、項目承擔單位自籌80 萬元。 第一章 總論 48 項目建設方案 本項目的名稱為《 察布查爾縣美利奴基地多胎肉羊純繁 建設項目 》， 建設地點位于察布查爾錫伯自治縣托布經濟管理中心（原種羊場場部東面） ３ 千米處的察布查爾美利奴種畜繁育基地。 建設地點位于察布查爾錫伯自治縣托布經濟管理中心（原種羊場場部東面） ３ 千米處的察布查爾美利奴種畜繁育基地。 財務狀況 20xx 年項目單位資產總額 萬元 、固定資產 萬元 、流動資產 萬元 、凈資產 萬元、負債總額 萬元 、所有者權益 萬元 、營業(yè)收入 萬元 、凈利潤 萬元 、凈資產收益率 %、投資報酬率 %、資產負債率 %。 ........................ 60 第四章 市場分析與銷售方案 ............................. 62 第一章 總論 41 市場分析 ........................................... 62 營銷策略、方案、模式和進度 .......................... 62 市場風險分析 ....................................... 63 第五章 建設方案 ....................................... 65 .................................. 65 產品方案 ....................................... 65 建設規(guī)模 ....................................... 65 建設規(guī)劃和布局 ..................................... 65 建設標準 ........................................... 65 產品標準 ....................................... 65 基地建設標準 ................................... 67 .................................... 67 生產工藝 ....................................... 67 生產流程 ....................................... 68 工藝技術來源的可靠性和可得性 .................... 68 工藝技術方案 ................................... 69 工藝流程圖 ..................................... 69 物料消耗定額及平衡 .............................. 70 ........................................... 71 設備選型 ....................................... 71 設備來源 ....................................... 71 .................................. 71 第一章 總論 42 、輔助工程及其它配套工程 ..................... 72 ....................................... 72 實施進度安排 ....................................... 72 第六章 環(huán)境影響評價 ................................... 73 環(huán)境影響 ........................................... 73 環(huán)境保護與治理措施 ................................. 73 ......................................... 73 第七章 項目組織與管理 ................................. 74 組織機構與職能劃分 ................................. 74 經營管理模式 ....................................... 74 經營管理措施 ....................................... 75 建設管理 ....................................... 75 資金管理 ....................................... 75 工程管理 ....................................... 75 營銷體系管理： .................................. 76 技術管理 ....................................... 76 ........................................... 76 勞動安全、衛(wèi)生與消防 ............................... 76 第八章 投資估算與資金來源 ............................. 78 投資估算依據(jù) ....................................... 78 投資估算 ........................................... 78 總投資 ......................................... 78 第一章 總論 43 資金來源 ........................................... 78 資金使用和管理 ..................................... 79 財政資金使用和管理 .............................. 79 自籌資金使用 ................................... 79 第九章 財務評價 ....................................... 79 財務評價依據(jù) ....................................... 80 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 ........................ 80 營業(yè)收入 ....................................... 80 營業(yè)稅金及附加 ................................. 80 總成本及經營成本估算 ............................... 80 單位產品生產成本估算 ........................... 80 項目總成本估算 ................................. 81 經營成本估算 ................................... 81 財務效益分析 ....................................... 81 盈利能力分析 ................................... 81 不確定性分析 ....................................... 81 盈虧平衡分析 ................................... 81 敏感性分析 ..................................... 82 ....................................... 82 第十章 社會效益分析 ................................... 82 社會評價基本結論 ................................... 84 農業(yè)產業(yè)化經營方面 ................................. 84 第一章 總論 44 壯大主導產業(yè)，促進結構調整 ..................... 84 完善產業(yè)鏈 條，促進產業(yè)化發(fā)展，建設現(xiàn)代細毛羊業(yè) .. 85 輻射帶動能力分析 .............................. 85 農牧民增收、畜牧業(yè)增效評價 ......................... 86 附 錄 ......