【正文】 區(qū)域發(fā)展規(guī)劃要求 農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見》中明確指出，“大力調(diào)整、優(yōu)化畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)和布局”是農(nóng)業(yè)發(fā)展到一定階段的必然要求，對于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高農(nóng)牧業(yè)效益、增加農(nóng)民收入和建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)將產(chǎn)生重大而深遠(yuǎn)的影響 。 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 農(nóng)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 全旗有耕地 180萬畝，占總面積的 9. 30％。天然草地 1700多萬畝，林地 684萬畝。 28′ 34″ — 122176。解決方案是將本項目列入 2021 年國家農(nóng)業(yè) 綜合開發(fā) 產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營 項目， 取得政府和相關(guān)部門的指導(dǎo)和扶持，盡快批準(zhǔn)項目可行性研究報告，爭取 國家扶持 和地方政府 ，以解決項目實施中的資金短缺問題。所以項目在經(jīng)濟上是可行的。但是在 舍飼養(yǎng)殖方面 ，仍有很大的發(fā)展?jié)摿?，產(chǎn)業(yè)化鏈條仍需進(jìn)一步完善。 （ 3） 財務(wù)內(nèi)部收益率： ％。 土建工程 第一章 總 論 3 主體工程為 羊舍 ， 采 用 磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積 3200平方米。沒有破產(chǎn)、銀行欠資等問題。天然草牧場面積 47211畝，耕地面積 10723畝，水澆地 3800畝。XX屬于半農(nóng)半牧區(qū)，路、電、通信、水源暢通。 項目 基本情況 項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點 項目名稱： 2021年內(nèi)蒙古自治區(qū) XX旗 XX 鎮(zhèn) XX3000只肉羊養(yǎng)殖 基地建設(shè) 項目 建設(shè)性質(zhì)： 新建 建設(shè)地點： XX 旗 XX 鎮(zhèn) XX 產(chǎn)品方案及 規(guī)模 產(chǎn)品方案：年出欄肉羊 5985只， 其中 ： 育肥羔羊 2685 只，育肥 架子 羊 3000只，淘汰母 羊 300只 ； 出售羊毛 4500kg。 輔助工程 為 改良站 ，磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積 50平方米。 （ 4） 財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic＝ 8%）： 萬元。本項目以“公司 +合作社 +基地 +農(nóng)戶”為經(jīng)營模式，推動肉羊養(yǎng)殖的 標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化，對于提升 XX 旗 XX 鎮(zhèn) 畜牧業(yè)發(fā)展水平，促進(jìn) XX 旗 XX 鎮(zhèn) 農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整 以及經(jīng)濟社會的 第一章 總 論 5 發(fā)展具有重要作用 。 風(fēng)險評估 本項目采用雜交繁育技術(shù)，即先進(jìn)又成熟可靠，投資利潤率高，其經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會效益均佳，抗風(fēng)險能力強。 結(jié)論與建議 本項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，尤其是有利于對“三農(nóng)”問題的解決，是國家重點扶持的產(chǎn)業(yè)之一。52′ 07″，北緯 45176。境內(nèi)大小河流 160 余條，較大的河流為 **，是嫩江較大的支流。其中水田 14萬畝，占耕地面積的 ％，平川地 87萬畝，占耕地面積的 ％，坡耕地 萬畝，占耕地面積的 ％。 農(nóng)業(yè)部對 肉羊 的發(fā)展制定了詳盡的規(guī)劃，將 肉羊 納入國家良種繁育工程建設(shè)項目，并列入國家重點科技攻關(guān)項目。 項目建設(shè)是 發(fā)揮專業(yè)合作社服務(wù)優(yōu)勢， 完善 XX 旗 XX 鎮(zhèn) 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條的需要 農(nóng)民專業(yè)合作社是廣大農(nóng)民為適應(yīng)市場經(jīng)濟的需要組建的一種互助共利的新型合作經(jīng)濟組織。 近年來，由于 舍飼 技術(shù)的推廣應(yīng)用，有效地控制了 粗放散養(yǎng) 對天然植被的破壞 。環(huán)境潮濕對羊的生長、繁殖、防病不利，忌在低洼澇地、山洪水道、冬季風(fēng)口處建舍。 — 121176。 。 資源優(yōu)勢 畜牧業(yè)是 XX 旗 的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，全旗 現(xiàn)有天然草場面積 1841萬畝，可利用草原面積 ，屬于草甸草原；有 2021多種草原野生植物，其中有近 800 種是營養(yǎng)價值很高的禾木和豆科植物，草質(zhì)居自治區(qū)第二位。 基礎(chǔ)設(shè)施條件 項目建設(shè)地點選擇在 XX 旗 XX鎮(zhèn) XX，這里水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施較完善 ， 代霍 公路 穿 越全 嘎查 ，鄉(xiāng)村公路四通八達(dá)。發(fā)達(dá)國家進(jìn)口 萬噸，出口 ，呈現(xiàn)貿(mào)易順差。 項目產(chǎn)品的目標(biāo)市場、市場需求、市場前景 本項目產(chǎn)品 產(chǎn)量較小， 主要銷售給 興安盟 內(nèi) 肉羊屠宰企業(yè)和養(yǎng)殖戶 ，兼顧周邊市場。 XX 旗 交通四通八達(dá)、通訊快捷， XX農(nóng)牧戶養(yǎng)殖經(jīng)驗豐富，境內(nèi)外羊源充足，飼草料資源優(yōu)勢明顯，畜牧業(yè)技術(shù)人員開展牲畜改良，疫病防治經(jīng)驗豐富，能夠滿足大規(guī)模肉羊養(yǎng)殖專業(yè)化生產(chǎn)的需要 ， 養(yǎng)殖 烏珠穆沁 肉 羊 具有非常強的市場競爭優(yōu)勢。 防范和降低風(fēng)險的對策 任何經(jīng)濟活動都有風(fēng)險，由于預(yù)測的不確定性，項目經(jīng)營的未來狀況會與設(shè)想狀況發(fā)生偏離，因而使投資項目面臨潛在的風(fēng)險，面對風(fēng)險企業(yè)必須采取有效措施降低、規(guī)避、分散或防范風(fēng)險。 第五章 建設(shè)方案 19 產(chǎn)品產(chǎn)量和商品量表 表 5－ 1 序號 產(chǎn)品名稱 單位 產(chǎn)品量 和 商品量 第 2 年 第 4 年 第 5 年 第 10 年 1 育肥 羔 羊 只 3000 2685 2 淘汰母羊 只 0 300 3 架子羊育肥 只 3000 3000 4 羊毛 kg 4500 4500 建設(shè)規(guī)劃和布局 建設(shè)規(guī)劃 引入規(guī)劃 農(nóng)牧民 現(xiàn)有基礎(chǔ)母羊 3000 只 ，購進(jìn)優(yōu)質(zhì) 肉羊 種公羊 10 只（按300 只基母配備一只種公羊計算）。 建設(shè)布局 羊舍應(yīng)建在 居民區(qū)以外，靠近公路 ，盡可能縮短運輸路線，既要利于采光，又要便于防風(fēng)；修建數(shù)棟羊舍時 ，應(yīng)采取長軸平行配置，分成若干列，前后對齊，應(yīng)留足夠的運動場。 (3)避開局部空氣渦流 局部空氣渦流常常由于地質(zhì)、地形條件所引起，這種情況可第五章 建設(shè)方案 21 造成場區(qū)空氣滯流，會時常出現(xiàn)空氣污濁、潮濕、陰冷或悶熱現(xiàn)象，羊舍排出 的污濁空氣有時會長時間停留和籠罩場區(qū)，造成空氣污染 ,因此，常出現(xiàn)空氣渦流現(xiàn)象的地區(qū)不宜建場。第四，取用方便，設(shè)備投資少，處理技術(shù)簡便易行。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 參照《 NY/T 5151— 2021 無公害食品肉羊飼養(yǎng)管理準(zhǔn)則 》和《肉羊飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn) NY/T 8162021》、 《 烏珠穆沁羊 GB/T38222021》 要求制定本企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，其各項理化指標(biāo)，經(jīng)檢測高于國標(biāo)和出口標(biāo)準(zhǔn)。 (4)產(chǎn)羔期：產(chǎn)前半個月做好接羔準(zhǔn)備，搞好產(chǎn)房的消毒隆及產(chǎn)前的室內(nèi)升溫工作，產(chǎn)房溫度保持 515℃ ，母仔欄溫度不低于 25 oC。要強化飼養(yǎng)管理，要按標(biāo)準(zhǔn)飼喂。對調(diào)進(jìn)的種羊和其它羊只，應(yīng)在畜牧部門指定的隔離場所單獨飼養(yǎng)觀察，并按規(guī)定實施檢疫、免疫等相關(guān)工作，復(fù)檢后確認(rèn)健康方可混群飼養(yǎng)。所采用的工藝技術(shù)先進(jìn)、成熟、可靠。 主體工程 方案 主體工程為羊舍，采用磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積 3200平方米。病死畜經(jīng)獸醫(yī)檢驗后按規(guī)定處理。 合理調(diào)整工藝路線，使得物流通暢、運輸便捷，降低能源消耗。 綜合管理部：負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)管理、財務(wù)管理、核算、監(jiān)督。 勞動定員表 表 71 序號 部 門 工人 技術(shù)人員 管理人員 合 計 1 理事長 1 1 2 綜合管理部 2 2 3 經(jīng)營服務(wù)部 2 2 4 技術(shù)服務(wù)部 5 5 5 飼養(yǎng)人員 20 20 合 計 20 5 5 30 管理措施 建設(shè)階段和項目竣工投產(chǎn)后的管理措施 加強領(lǐng)導(dǎo)，成立由 **主管 副局長 擔(dān)任組長，由 財務(wù)科 以及農(nóng)業(yè)開發(fā)辦等有關(guān)部門參加的項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。 資金管理方式 使用范圍：用于土建工程、設(shè)備購置、安裝工程、工程建設(shè)其他費用、預(yù)備費、科技投資以及流動資金。 勞動安全、衛(wèi)生與消防 勞動安全 項目建設(shè)單位將嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)定，職工上崗前進(jìn)行職業(yè)培訓(xùn)及安全教育。 土建工程費，包括羊舍、 改良站 等建設(shè)，按當(dāng)?shù)亟ㄖこ痰膶嶋H造價估算。 建設(shè)投資 (1)土建工程總投資 ，詳見附表 21：土建工程投資明細(xì)表。詳見附表 2：建設(shè)投資估算表。于 2021 年 11月 10 日召開合作社社員大會，就 **3000只肉羊基地建設(shè)項目和自籌第八章 投資估算與資金來源 36 資金進(jìn)行了討論，大家一致認(rèn)為此項目建設(shè)有一定 的必要性、可行性，力爭早上項目、早 建設(shè)、早投資、早受益。購桔桿粉碎機 20 臺。 綜合分析和計算項目的總投資、定員、生產(chǎn)成本、利潤及財務(wù)內(nèi)部收益等技術(shù)經(jīng)濟數(shù)據(jù)和指標(biāo)。 營業(yè)稅金及附加 本項目正常生產(chǎn)期內(nèi)年銷售（營業(yè)）稅金及附加 0 萬元。 財務(wù)內(nèi)部收益率為 ％ . 財務(wù)凈現(xiàn)值（ ic＝ 8％）為 。 敏感性分析圖 9— 2 由敏感性分析結(jié)果可以看出，產(chǎn)品售價是最為敏感的因素，其50 40 30 20 10 20 15 10 5 0 5 10 15 20 第 九 章 財務(wù)評價 41 次是經(jīng)營成本。逐步拉長農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化鏈條，對建設(shè)社會主義新農(nóng)村以及現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)提供了機遇。 建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 在合作社的帶動下，實施肉羊養(yǎng)殖基地建設(shè)，可加快畜群周轉(zhuǎn)，不但增加項目區(qū)農(nóng)牧戶經(jīng)濟收入，還有利于改善項目區(qū)生態(tài)環(huán)境。以項目家庭為養(yǎng)殖單位。 項目達(dá) 產(chǎn) 后，可帶動 **500人就業(yè)，從事肉羊養(yǎng)殖， 625 戶飼草飼料戶將從中受益， 預(yù)計 每個農(nóng)戶 年增收 萬元。本項目建設(shè) 前 則無此項直接效益 。 在增加養(yǎng)殖戶收入的同時，提高市場競爭力。百吉納農(nóng)牧營銷專業(yè)合作社在合作養(yǎng)殖 ，統(tǒng)一銷售的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強與農(nóng)民的合作，延伸了農(nóng)畜產(chǎn)品的銷售鏈條，實施生產(chǎn)、銷售一體化。合作社形式的肉羊養(yǎng)殖項目的建成可改變傳統(tǒng)畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營方式，在合作社的帶領(lǐng)下可以進(jìn)一步加快興安農(nóng)場局畜牧業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展，提高牲畜的總體質(zhì)量，改變畜群結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，有效促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收。項目各項經(jīng)濟指標(biāo)均高于同類企業(yè)效益水平，并且有一定的抗風(fēng)險 能力。（年銷售收入－年銷售稅金及附加－年變動成本） 100％ ＝ 247。 項目總成本估算 正常年份，該項目總成本費用為 ，其中固定成本為 萬元，可變成本 萬元 (以第 二 年為例 ) 。 本項目計算期 10年，其中建設(shè)期 1年，生產(chǎn)期 9年（含1 年投產(chǎn)期） 。其中：購種羊 10只， ，改良設(shè)備 萬元，技術(shù)培訓(xùn) 萬元，科技資料 萬元。大會成員 80人愿為此項目投資 ，每人 12, 元，用現(xiàn)金方式在 2021 年 12 月 15日前交到合作社。 流動資金 按 擴大指標(biāo) 估算法估算，年需要流動資金 元。 第八章 投資估算與資金來源 35 （ 3)設(shè)備安裝工程費 ，為設(shè)備購置費的 8％。 前期工作費按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第七章 項目組織與管理 33 衛(wèi)生 按照國家有關(guān)動物防疫和畜產(chǎn)品安全法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立健全免疫、用藥、檢疫、消毒、疫情監(jiān)測等一系列規(guī)章制度和技術(shù)操作規(guī)程，嚴(yán)格按照無特定疫病的理念和要求，建立完善的防疫與用藥檔案，實行規(guī)范化運作。 報帳管理：項目資金實行專人管理，專帳核算，專款專用。 項目建設(shè)由 **財務(wù)科長 作為第一責(zé)任人，分管 科 長為直接責(zé) 任人，各有關(guān)部門要從自己的職能出發(fā)，承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任，并做到各盡其職，各負(fù)其責(zé)，搞好協(xié)調(diào)配合。 技術(shù)服務(wù)部：制訂企業(yè)生產(chǎn)年度計劃，擬定各類生產(chǎn)物資采購、貯備計劃；制定各項技術(shù)操作規(guī)程，組織生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)驗交流、技術(shù)培訓(xùn)，認(rèn) 真按計劃組織生產(chǎn)，貫徹落實生產(chǎn)技術(shù)。 上 述各項措施，將為本項目建成投產(chǎn)后搞好節(jié)能工作創(chuàng)造有利條件。 節(jié)能措施 節(jié)約能源是我國一項長期的戰(zhàn)略任務(wù)。 實施進(jìn)度安排 項目建設(shè)工期 ： 1年。 物料 平衡分析 項目所耗用的原材料和消耗材料主要包括飼草料、水、電、煤及建材。羊只組群后嚴(yán)禁混入未經(jīng)檢疫和批準(zhǔn)的羊只。創(chuàng)造條件養(yǎng)好母羔，體重達(dá)到 38kg以上的當(dāng)年母羔可參加當(dāng)年配種。母羊分娩后，逐漸增加精料喂量。 工藝流程 肉羊生產(chǎn)工藝流程圖 51 ↑ → → → → → ↓ ↓ → → 產(chǎn)毛 繁殖母羊 配種 妊娠 產(chǎn)仔 培育成年 留繁產(chǎn)母羊 育肥 淘汰出售 育肥 淘汰出售 第五章 建設(shè)方案 23 主要工藝（技術(shù)）流程說明 （ 1） 繁殖母羊：母羊應(yīng)按等級、年齡組群，常年給予良好的飼養(yǎng)管理，使之保持良好的狀況。 (5)其它 要求防疫條件要好， 肉羊 場應(yīng)選擇防疫條件好的地區(qū)，即羊場附近人員流動少，沒有地方性傳染病的傳染源和傳染途徑，便于防疫。建一個 肉羊 場必須考慮有可靠的水源。 規(guī)劃布局重點考慮以下因素： (1)環(huán)境條件 首選要保證場區(qū)內(nèi)具有較好的小氣候條件，有利于舍內(nèi)空氣環(huán)境的控制；其次要便于