【正文】 件 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選擇在 XX 旗 XX鎮(zhèn) XX，這里水、電、路等基礎(chǔ)設(shè)施較完善 ， 代霍 公路 穿 越全 嘎查 ，鄉(xiāng)村公路四通八達(dá)。其中發(fā)展中國(guó)家產(chǎn)量 1046萬噸，占全球總量的 %；發(fā)達(dá)國(guó)家 342萬噸 ，占 %。發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)口 萬噸，出口 ，呈現(xiàn)貿(mào)易順差。進(jìn)口大于出口，貿(mào)易逆差 萬美元。 項(xiàng)目產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)、市場(chǎng)需求、市場(chǎng)前景 本項(xiàng)目產(chǎn)品 產(chǎn)量較小， 主要銷售給 興安盟 內(nèi) 肉羊屠宰企業(yè)和養(yǎng)殖戶 ，兼顧周邊市場(chǎng)。 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)分析 來自科爾沁大草原無污染的羊肉以其瘦肉多 、脂肪少、味美、鮮嫩多汁、膻味少、易消化等特點(diǎn)，倍受消費(fèi)者歡迎。 XX 旗 交通四通八達(dá)、通訊快捷， XX農(nóng)牧戶養(yǎng)殖經(jīng)驗(yàn)豐富，境內(nèi)外羊源充足，飼草料資源優(yōu)勢(shì)明顯，畜牧業(yè)技術(shù)人員開展牲畜改良，疫病防治經(jīng)驗(yàn)豐富，能夠滿足大規(guī)模肉羊養(yǎng)殖專業(yè)化生產(chǎn)的需要 ， 養(yǎng)殖 烏珠穆沁 肉 羊 具有非常強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 營(yíng)銷模式 銷售隊(duì)伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)：本項(xiàng)目擬采用下列二種有效方式建立營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)和擴(kuò)大營(yíng)銷隊(duì)伍。 防范和降低風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 任何經(jīng)濟(jì)活動(dòng)都有風(fēng)險(xiǎn)，由于預(yù)測(cè)的不確定性，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)的未來狀況會(huì)與設(shè)想狀況發(fā)生偏離，因而使投資項(xiàng)目面臨潛在的風(fēng)險(xiǎn)，面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)必須采取有效措施降低、規(guī)避、分散或防范風(fēng)險(xiǎn)。 育肥規(guī)模 年出欄育肥羊 5985 只。 第五章 建設(shè)方案 19 產(chǎn)品產(chǎn)量和商品量表 表 5－ 1 序號(hào) 產(chǎn)品名稱 單位 產(chǎn)品量 和 商品量 第 2 年 第 4 年 第 5 年 第 10 年 1 育肥 羔 羊 只 3000 2685 2 淘汰母羊 只 0 300 3 架子羊育肥 只 3000 3000 4 羊毛 kg 4500 4500 建設(shè)規(guī)劃和布局 建設(shè)規(guī)劃 引入規(guī)劃 農(nóng)牧民 現(xiàn)有基礎(chǔ)母羊 3000 只 ，購(gòu)進(jìn)優(yōu)質(zhì) 肉羊 種公羊 10 只（按300 只基母配備一只種公羊計(jì)算）。 (2)輔助工程： 改良站 50 平方米。 建設(shè)布局 羊舍應(yīng)建在 居民區(qū)以外，靠近公路 ，盡可能縮短運(yùn)輸路線，既要利于采光，又要便于防風(fēng)；修建數(shù)棟羊舍時(shí) ，應(yīng)采取長(zhǎng)軸平行配置，分成若干列，前后對(duì)齊，應(yīng)留足夠的運(yùn)動(dòng)場(chǎng)。羊場(chǎng)要遠(yuǎn)離沼澤地區(qū)，因?yàn)檎訚傻貐^(qū)常是體內(nèi)外寄生蟲和蚊虻聚集的場(chǎng)所。 (3)避開局部空氣渦流 局部空氣渦流常常由于地質(zhì)、地形條件所引起，這種情況可第五章 建設(shè)方案 21 造成場(chǎng)區(qū)空氣滯流，會(huì)時(shí)常出現(xiàn)空氣污濁、潮濕、陰冷或悶熱現(xiàn)象，羊舍排出 的污濁空氣有時(shí)會(huì)長(zhǎng)時(shí)間停留和籠罩場(chǎng)區(qū)，造成空氣污染 ,因此，常出現(xiàn)空氣渦流現(xiàn)象的地區(qū)不宜建場(chǎng)。第一，水源要充足，能滿足場(chǎng)內(nèi)人畜生產(chǎn)、生活、防火和未來發(fā)展需要。第四，取用方便，設(shè)備投資少，處理技術(shù)簡(jiǎn)便易行。同時(shí)也要注意不受周圍環(huán)境所污染，應(yīng)選在居民點(diǎn)的下風(fēng)處，距離居民點(diǎn)和公路 500 米以上，與各種化工廠、畜產(chǎn)品加工廠、同類飼養(yǎng)場(chǎng)等的間距應(yīng)不少于 1500 米。 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 參照《 NY/T 5151— 2021 無公害食品肉羊飼養(yǎng)管理準(zhǔn)則 》和《肉羊飼養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn) NY/T 8162021》、 《 烏珠穆沁羊 GB/T38222021》 要求制定本企業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，其各項(xiàng)理化指標(biāo)，經(jīng)檢測(cè)高于國(guó)標(biāo)和出口標(biāo)準(zhǔn)。 （ 3） 懷孕期：管理上重點(diǎn)突出保胎工作，飼養(yǎng)上保持較高的營(yíng)養(yǎng)水平。 (4)產(chǎn)羔期：產(chǎn)前半個(gè)月做好接羔準(zhǔn)備，搞好產(chǎn)房的消毒隆及產(chǎn)前的室內(nèi)升溫工作，產(chǎn)房溫度保持 515℃ ，母仔欄溫度不低于 25 oC。多胎羔羊 可找保姆羊代養(yǎng)。要強(qiáng)化飼養(yǎng)管理，要按標(biāo)準(zhǔn)飼喂。指派責(zé)任心強(qiáng)、技術(shù)素質(zhì)好的飼養(yǎng)員專門管理。對(duì)調(diào)進(jìn)的種羊和其它羊只，應(yīng)在畜牧部門指定的隔離場(chǎng)所單獨(dú)飼養(yǎng)觀察，并按規(guī)定實(shí)施檢疫、免疫等相關(guān)工作，復(fù)檢后確認(rèn)健康方可混群飼養(yǎng)。 品種及 主要技術(shù)來源的可靠性和可得性 品種來源的可靠性和可得性 本項(xiàng)目肉羊品種為烏珠穆沁 羊 ，種羊來源于錫林郭勒盟種羊場(chǎng)。所采用的工藝技術(shù)先進(jìn)、成熟、可靠。 根據(jù)羊群周轉(zhuǎn)情況 ，需外購(gòu)飼草料 噸。 主體工程 方案 主體工程為羊舍，采用磚混結(jié)構(gòu)，建筑面積 3200平方米。 繪制工程建設(shè)進(jìn)度表 詳見項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表表 5－ 3。病死畜經(jīng)獸醫(yī)檢驗(yàn)后按規(guī)定處理。因此，節(jié)約能源不僅極其必要，而且潛力很大。 合理調(diào)整工藝路線，使得物流通暢、運(yùn)輸便捷，降低能源消耗。第七章 項(xiàng)目組織與管理 30 第七章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 組織機(jī)構(gòu) 本項(xiàng)目為既有法人項(xiàng)目，按現(xiàn)代企業(yè)管理方式運(yùn)作，項(xiàng)目的最高決策和監(jiān)督機(jī)構(gòu)為理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，理事會(huì)由投資各方構(gòu)成。 綜合管理部：負(fù)責(zé)公司日常事務(wù)管理、財(cái)務(wù)管理、核算、監(jiān)督。即以 **內(nèi)外肉羊 收購(gòu)企業(yè)為依托，發(fā)展 肉羊 養(yǎng)殖。 勞動(dòng)定員表 表 71 序號(hào) 部 門 工人 技術(shù)人員 管理人員 合 計(jì) 1 理事長(zhǎng) 1 1 2 綜合管理部 2 2 3 經(jīng)營(yíng)服務(wù)部 2 2 4 技術(shù)服務(wù)部 5 5 5 飼養(yǎng)人員 20 20 合 計(jì) 20 5 5 30 管理措施 建設(shè)階段和項(xiàng)目竣工投產(chǎn)后的管理措施 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，成立由 **主管 副局長(zhǎng) 擔(dān)任組長(zhǎng)，由 財(cái)務(wù)科 以及農(nóng)業(yè)開發(fā)辦等有關(guān)部門參加的項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。整個(gè)項(xiàng)目建設(shè)要嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目法人制、招投標(biāo)第七章 項(xiàng)目組織與管理 32 制、質(zhì)量監(jiān)督管理制和工程合同制。 資金管理方式 使用范圍：用于土建工程、設(shè)備購(gòu)置、安裝工程、工程建設(shè)其他費(fèi)用、預(yù)備費(fèi)、科技投資以及流動(dòng)資金。 本項(xiàng)目所配備的技術(shù)崗位人員，必須經(jīng)培訓(xùn)并考核合格后方能上崗。 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 勞動(dòng)安全 項(xiàng)目建設(shè)單位將嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)保障法律、法規(guī)和規(guī)定，職工上崗前進(jìn)行職業(yè)培訓(xùn)及安全教育?？偲矫嬖O(shè)計(jì)根據(jù)廠區(qū)實(shí)際情況，盡量加大各建筑物間距離，以滿足 防火要求。 土建工程費(fèi)，包括羊舍、 改良站 等建設(shè)，按當(dāng)?shù)亟ㄖこ痰膶?shí)際造價(jià)估算。 預(yù)備費(fèi)只計(jì)基本預(yù)備費(fèi)，按工程費(fèi)用和工程建設(shè)其他費(fèi)用之和的 5％估算，不計(jì)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)。 建設(shè)投資 (1)土建工程總投資 ，詳見附表 21：土建工程投資明細(xì)表。詳見附表 2。詳見附表 2：建設(shè)投資估算表。 資金來源 中央財(cái)政資金 本項(xiàng)目申請(qǐng)中央財(cái)政資金 50 萬元。于 2021 年 11月 10 日召開合作社社員大會(huì)，就 **3000只肉羊基地建設(shè)項(xiàng)目和自籌第八章 投資估算與資金來源 36 資金進(jìn)行了討論，大家一致認(rèn)為此項(xiàng)目建設(shè)有一定 的必要性、可行性，力爭(zhēng)早上項(xiàng)目、早 建設(shè)、早投資、早受益。個(gè)別困難的成員，可由他人代繳，按雙方約定參加盈余分配，也可以勞代資，此項(xiàng)資金不準(zhǔn)挪 為他用。購(gòu)桔桿粉碎機(jī) 20 臺(tái)。 財(cái)政資金管理 項(xiàng)目資金實(shí)行專人管理， 專 帳核算，?？顚Ｓ?。 綜合分析和計(jì)算項(xiàng)目的總投資、定員、生產(chǎn)成本、利潤(rùn)及財(cái)務(wù)內(nèi)部收益等技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和指標(biāo)。 稅收政策 按現(xiàn)行政策，對(duì)養(yǎng)殖業(yè)實(shí)行免稅。 營(yíng)業(yè)稅金及附加 本項(xiàng)目正常生產(chǎn)期內(nèi)年銷售（營(yíng)業(yè)）稅金及附加 0 萬元。 詳見附表 5。 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 ％ . 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ ic＝ 8％）為 。 第 九 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 39 繪制盈虧平衡圖，如下圖 9— 1所示。 敏感性分析圖 9— 2 由敏感性分析結(jié)果可以看出，產(chǎn)品售價(jià)是最為敏感的因素，其50 40 30 20 10 20 15 10 5 0 5 10 15 20 第 九 章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 41 次是經(jīng)營(yíng)成本。 第十章 社會(huì)效益分析 42 第十章 社會(huì)效益分析 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 肉羊 是 **農(nóng)業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)之一，也是發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。逐步拉長(zhǎng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化鏈條，對(duì)建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村以及現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)提供了機(jī)遇。 合作社按照 “ 民辦、民管、民受益 ” 的原則，實(shí)行民主管理，自主經(jīng)營(yíng)，利益共享，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)。 建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 在合作社的帶動(dòng)下，實(shí)施肉羊養(yǎng)殖基地建設(shè)，可加快畜群周轉(zhuǎn)，不但增加項(xiàng)目區(qū)農(nóng)牧戶經(jīng)濟(jì)收入，還有利于改善項(xiàng)目區(qū)生態(tài)環(huán)境。 輻射帶 動(dòng)能力分析 百吉納農(nóng)牧營(yíng)銷專業(yè)合作 社，肉羊養(yǎng)殖基地項(xiàng)目的實(shí)施在使社員受益的同時(shí)，也輻射帶動(dòng)了全局 十個(gè)國(guó)營(yíng)農(nóng)牧場(chǎng)及周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)。以項(xiàng)目家庭為養(yǎng)殖單位。 帶動(dòng)農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析 本項(xiàng)目運(yùn)行模式為“公司 +合作社 +基地 +農(nóng)牧戶”，項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后直接帶動(dòng)項(xiàng)目戶 20 戶從事肉羊養(yǎng)殖 ，戶 均獲利 萬元。 項(xiàng)目達(dá) 產(chǎn) 后，可帶動(dòng) **500人就業(yè)，從事肉羊養(yǎng)殖， 625 戶飼草飼料戶將從中受益， 預(yù)計(jì) 每個(gè)農(nóng)戶 年增收 萬元。而非項(xiàng)目區(qū)農(nóng)牧民人均純收入只有 2289 元 ，帶動(dòng) 25 戶開展飼草種植，戶 均 增收 萬元 ，非項(xiàng)目區(qū)則無此項(xiàng)直接效益和間接效果。本項(xiàng)目建設(shè) 前 則無此項(xiàng)直接效益 。 帶動(dòng)就業(yè)分析 項(xiàng)目 直接安置就業(yè) 30 人，年度工資總額 18 萬元。 在增加養(yǎng)殖戶收入的同時(shí)，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 帶動(dòng)基地分析 項(xiàng)目為 **重點(diǎn)推出的肉羊養(yǎng)殖示范項(xiàng)目， 2021 年，項(xiàng)目直接參與第十章 社會(huì)效益分析 44 戶 20 戶，項(xiàng)目戶每年出欄肉羊 300只。百吉納農(nóng)牧營(yíng)銷專業(yè)合作社在合作養(yǎng)殖 ，統(tǒng)一銷售的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步加強(qiáng)與農(nóng)民的合作，延伸了農(nóng)畜產(chǎn)品的銷售鏈條，實(shí)施生產(chǎn)、銷售一體化。 通過這樣的運(yùn)行模式，能夠促使 農(nóng)場(chǎng)局 肉羊產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)化、組織化程度明顯提高。合作社形式的肉羊養(yǎng)殖項(xiàng)目的建成可改變傳統(tǒng)畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方式，在合作社的帶領(lǐng)下可以進(jìn)一步加快興安農(nóng)場(chǎng)局畜牧業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，提高牲畜的總體質(zhì)量，改變畜群結(jié)構(gòu)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展，有效促進(jìn)農(nóng)民增產(chǎn)增收。為了推動(dòng)肉羊 業(yè)發(fā)展，必須因地制宜，調(diào)整布局，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，加快更新?lián)Q代，大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)良種 肉羊 ，將過去的 肉羊 養(yǎng)殖由數(shù)量型向質(zhì)量型、品牌型轉(zhuǎn)變，只有這樣才能占有市場(chǎng)的高份額、農(nóng)業(yè)才能實(shí)現(xiàn)高效益，才能適應(yīng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性的調(diào)整和發(fā)展高效農(nóng)業(yè)的需要。項(xiàng)目各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均高于同類企業(yè)效益水平，并且有一定的抗風(fēng)險(xiǎn) 能力。 詳見敏感性分析表 9— 1。（年銷售收入－年銷售稅金及附加－年變動(dòng)成本） 100％ ＝ 247。 投資利潤(rùn)率：利潤(rùn)總額247。 項(xiàng)目總成本估算 正常年份，該項(xiàng)目總成本費(fèi)用為 ，其中固定成本為 萬元，可變成本 萬元 (以第 二 年為例 ) 。 、營(yíng)業(yè)稅金和附加估算 營(yíng)業(yè)收入 本項(xiàng)目正常生產(chǎn)期內(nèi)，年銷售收入 萬元（第 2 年）。 本項(xiàng)目計(jì)算期 10年，其中建設(shè)期 1年，生產(chǎn)期 9年（含1 年投產(chǎn)期） 。認(rèn)真實(shí)行縣級(jí)報(bào)帳制，嚴(yán)格按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報(bào)賬。其中：購(gòu)種羊 10只， ，改良設(shè)備 萬元，技術(shù)培訓(xùn) 萬元，科技資料 萬元。改良 2萬元 ， 50平方米 。大會(huì)成員 80人愿為此項(xiàng)目投資 ，每人 12, 元，用現(xiàn)金方式在 2021 年 12 月 15日前交到合作社。 地方財(cái)政配套資金 本項(xiàng)目申請(qǐng)自治區(qū)財(cái)政 配套 資金 16 萬元， 盟 財(cái)政配套資金 2萬元， **配套 資金 2 萬元。 流動(dòng)資金 按 擴(kuò)大指標(biāo) 估算法估算，年需要流動(dòng)資金 元。 (6)預(yù)備費(fèi)僅估算基本預(yù)備費(fèi)投資 萬元。 第八章 投資估算與資金來源 35 （ 3)設(shè)備安裝工程費(fèi) ，為設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的 8％。 流動(dòng)資金：按 擴(kuò)大指標(biāo)估算 法估算，并確定流動(dòng)資金最低需要量。 前期工作費(fèi)按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。室內(nèi)配備足量消火栓及干粉滅火器，火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)和就地啟動(dòng)消防水泵設(shè)施。 第七章 項(xiàng)目組織與管理 33 衛(wèi)生 按照國(guó)家有關(guān)動(dòng)物防疫和畜產(chǎn)品安全法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立健全免疫、用藥、檢疫、消毒、疫情監(jiān)測(cè)等一系列規(guī)章制度和技術(shù)操作規(guī)程，嚴(yán)格按照無特定疫病的理念和要求，建立完善的防疫與用藥檔案，實(shí)行規(guī)范化運(yùn)作。人員的培訓(xùn)和考核擬在本項(xiàng)目試運(yùn)營(yíng)前完成。 報(bào)帳管理：項(xiàng)目資金實(shí)行專人管理，專帳核算，?？顚Ｓ?。對(duì)項(xiàng)目的資金要做到專款專用，專戶儲(chǔ)存，嚴(yán)禁資金的擠占和挪用，確保項(xiàng)目資金的及時(shí)足額到位。 項(xiàng)目建設(shè)由 **財(cái)務(wù)科長(zhǎng) 作為第一責(zé)任人，分管 科 長(zhǎng)為直接責(zé) 任人，各有關(guān)部門要從自己的職能出發(fā)，承擔(dān)相關(guān)的責(zé)任，并做到各盡其職，各負(fù)其責(zé)，搞好協(xié)調(diào)配合。 勞動(dòng)定員 勞動(dòng)定員根據(jù)企業(yè)運(yùn)行功能及工序定額情況，全廠職工人數(shù)定編為 30 人，其中技術(shù)人員 5 人，管理人員 5 人，飼養(yǎng)人員 20 人。 技術(shù)服務(wù)部：制訂企業(yè)生產(chǎn)年度計(jì)劃，擬定各類生產(chǎn)物資采購(gòu)、貯備計(jì)劃；制定各