【正文】 第十章 社會效益分析 45 項目區(qū)與非項目區(qū)農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效對比分析 項目達產(chǎn)后 年存欄肉羊 5205 只，出欄 肉羊 2940 只 ，可直接帶動項目區(qū) 20戶農(nóng)牧民 從事肉羊養(yǎng)殖，實現(xiàn)收入 80 萬元 ，人均收入 13000元 。其中安排農(nóng)村勞動力就業(yè) 15 人，年均增收 9萬元。項目建成后，可以轉(zhuǎn)化大量的秸稈等農(nóng)產(chǎn)品資源，達到過腹還田，過腹還肉的目的，形成良性循環(huán)。羊源來自于項目戶和合作社外購入。為帶動農(nóng)民增產(chǎn)、增收、增強區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展，促進項目區(qū)和周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)牧業(yè)快速發(fā)展，保護生態(tài)環(huán)境，可起到重要的推動作用。 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 合作社肉羊養(yǎng)殖基地建成后，必將促進肉羊養(yǎng)殖向產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；?、集約化經(jīng)營，從而擴大市場，通過內(nèi)外各營銷網(wǎng)把市場做大、做強，保證綠色無污染的品牌質(zhì)量，在國內(nèi)將占有一席 之地。 與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制分析 而本項目運行模式為“公司 +合作社 +基地 +農(nóng)牧戶 ” ，做到了一頭連接項目區(qū)及 輻射區(qū)銷售市場，一頭連農(nóng)牧民養(yǎng)殖戶。 從而使社員的飼養(yǎng)水平得到提高，合作社內(nèi)聯(lián)農(nóng)戶，外接市場的發(fā)展 模式，使合作社和農(nóng)牧戶的產(chǎn)銷形式成了利益共同體。該項目在財務(wù)上有一定的生存能力，經(jīng)濟效益好，項目建設(shè)可行。 營業(yè)收入和成本(萬元) 300 240 150 90 120 60 180 30 270 210 10 70 20 30 50 40 100 60 80 90 生產(chǎn)能力利用率 % 0 第 九 章 財務(wù)評價 40 敏感性分析表 表 9－ 1 序號 敏感性因素 變化率（％） 內(nèi)部收益率（％） 敏感度系數(shù) 基本方案 1 銷售價格 10％ 10％ 2 固定資產(chǎn)投資 10％ 10％ 3 經(jīng)營成本 10％ 10％ 根據(jù)敏感性分析表繪制敏感性分析圖 詳見敏感性分析圖 9— 2。（ － 0－ ） 100％＝ ％ 盈虧平衡時銷售收入： EP＝ ％＝ 萬元。總投資 100%＝ ％ 靜態(tài)投資回收期： 年。 經(jīng)營成本估算 正常年份，項目經(jīng)營成本為 。詳見附表 7－ 1。 建設(shè)期為 1 年， 本項目利用合作社社員現(xiàn)有基礎(chǔ)母羊投入到項目中， 從第 2 年開始 生產(chǎn)負荷為 100％。 第 九 章 財務(wù)評價 37 第九章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù) 本項目財務(wù)評價是根據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）、財政部發(fā)布的《企業(yè)財務(wù)通則》、《企業(yè)會議準則》等相關(guān)文件以及國家有關(guān)法定、規(guī)定和現(xiàn)行的財稅制度編制。 前期工作費 2萬元。 設(shè)備投資 2萬元 。如不能按期籌集的，不能參加項目建成后的盈余分配，未交部分可由其他成員繳納，按繳納數(shù)額參加盈余分配。 自籌資金及來源 根據(jù)合作社 《章程》第七條“經(jīng)成員大會討論通過，組織實施國家支持發(fā)展農(nóng)牧業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟建設(shè)項目”的規(guī)定。詳見附表3：流動資金估算表。 (7)建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息） 130萬元。 (4)工程建設(shè)其他費用：包括 前期工作費、 建設(shè)單位管理費、勘察設(shè)計費、工程監(jiān)理費、招標服務(wù)費、環(huán)評費、專家咨詢費和培訓(xùn)費等，估算值為 萬元。 投資估算 總投資 項目總投資＝固定資產(chǎn)投資 +流動資金＝ 130 萬元 + 萬元＝ 萬元。 工程建設(shè)其他費用按有關(guān)規(guī)定計算。 第八章 投資估算與資金來源 34 第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù) 根據(jù)國家發(fā)改委和建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）規(guī)定的投資估算范圍和統(tǒng)一取費參數(shù)。 消防 消防應(yīng)嚴格執(zhí)行國家防火技術(shù)規(guī)范。參加培訓(xùn)人員暫定為 200 人 次 。嚴格按照農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財務(wù)、會計制度管理規(guī)定使用資金，嚴禁擠占挪用，認真實行報帳制，按規(guī)定的程序和手續(xù)辦理報帳。搞好項目建設(shè)的監(jiān)督檢查和竣工驗收。 嚴格項目管理。詳見勞動定員表 71。 運行模式 據(jù)國內(nèi)外農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)的成功經(jīng)驗，本項目建成后宜采第七章 項目組織與管理 31 用“公司 +合作社 +農(nóng)戶”的經(jīng)營管理模式。 合作社：實行 理事長 負責制，定期向理事會提交工作報告和財務(wù)報告，執(zhí)行理事會決議，負責項目實施與建設(shè)管理、生產(chǎn)經(jīng)營，決定內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置，聘任或解聘員工，制定企業(yè)的基本管理制度。 環(huán)境影響 評價與審批 本項目根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)，委托環(huán)境影響評價機構(gòu)開展了環(huán)境影響評價工作，提交了環(huán)境影響評價報告，并獲得了批準。購進生產(chǎn)設(shè)備首選節(jié)能的型號，可第六章 環(huán)境影響評價 29 減少設(shè)備臺數(shù)，以節(jié)省能源?，F(xiàn)在我國能源利用率很低，能源消耗指標很高，按產(chǎn)值計算是世界上工業(yè)發(fā)達國家的 3－ 4倍。 養(yǎng)殖基地建設(shè)將遵守國家環(huán)境保護條例的要求，畜舍布局合理，畜舍每天清掃，保持清潔衛(wèi)生，糞便按指定場所堆放，集中發(fā)酵生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)有機肥料，而后返田，做到不污染環(huán)境，實現(xiàn)畜、糞、糧三結(jié)合的良性循環(huán)。 分月進度安排 2021 年 1 月 — 2月前期工作； 2021 年 3 月 — 4月份勘察設(shè)計； 2021 年 5 月 — 2021 年 11月土建施工、設(shè)備購置 安裝 ； 2021 年 12 月竣工驗收。 設(shè)備清單 詳見設(shè)備 明細表 52 第五章 建設(shè)方案 26 設(shè)備明細表 表 52 單位：萬元 序號 項目 數(shù)量 （臺） 單價 （元 /臺） 金額 備注 1 秸桿粉碎機 50 1000 10 3 配套水槽 50 400 2 4 料槽 50 400 2 合計 150 14 設(shè)備來源 該項目的 標準設(shè)備和非標準設(shè)備 采用國內(nèi)設(shè)備 。 項目區(qū)水、電、煤及建材資源充足，能夠保證供應(yīng)。按照遺傳生物學(xué)等相關(guān)技術(shù)規(guī)范，進行科學(xué)雜第五章 建設(shè)方案 25 交繁育。疫病高發(fā)季節(jié)，禁止參觀和各群間走動。依法接受獸醫(yī)部門的監(jiān)督并積極配合做好羊只疫病的防、檢、驅(qū)工作。 （ 7） 種公羊：單獨組群，小群飼養(yǎng)，保持良好膘度和健壯的體魄。 （ 6） 育成羊：斷奶至第 1次配種為羊的育成階段，是羊只生長發(fā)育的關(guān)鍵時期，培育的好壞關(guān)系到它的生產(chǎn)性能。乳汁不足的母羊，可適當增喂多汁飼料或豆?jié){。實行全舍飼的懷孕母羊，每天定時趕出運動 23h。 （ 2） 配種期：配種前 ，實行短期優(yōu)飼，保證滿膘配種，每天每只補飼混合精料 以上。同時要求達到 GB8978－1996《污水綜合排放標準》，要按照國家環(huán)?？偩?2021年發(fā)布的《畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法》的標準和農(nóng)業(yè)部 NY/T388《畜禽環(huán)境質(zhì)量標準》、 GB16549－ 1996《畜禽產(chǎn)地檢疫規(guī)范》、 GB7959－ 1987《糞便無害化衛(wèi)生標準》等國家標準要求。交通便利，通信方 便，電力供應(yīng)好，不能有社會污染源的地方，以便于羊只的調(diào)運，飼草飼 料的儲備、加工。第三，便于防護，以保證水源水質(zhì)經(jīng)常處于良好狀態(tài)，不受周圍環(huán)境污染。水源應(yīng)符合下列標準。地面坡度以 1%3%較為理想，不能超過 25%，坡度過大，建筑施工不便，也會因雨水沖刷而使場地坎坷不平。 (2)地勢地形選擇 肉羊 場應(yīng)建在地勢高燥、背風(fēng) 向陽、空氣流通、土質(zhì)堅實、地下水位低、排水良好、具有緩坡的平坦開闊地帶。 (3)應(yīng)考慮今后的發(fā)展，在規(guī)劃 時應(yīng)留有余地。 基礎(chǔ)設(shè)施 每戶基礎(chǔ)設(shè)施包括： (1)主體工程 ： 羊舍 160平方米 。 產(chǎn)品方案 根據(jù)確定的建設(shè)規(guī)模，考慮市場導(dǎo)向，確定 本項目產(chǎn)品方案如表 5－ 1 所示。 基礎(chǔ)母羊飼養(yǎng)規(guī)模 建設(shè) 肉羊 養(yǎng)殖小區(qū)， 采取 “ 合作社 +農(nóng)戶 ” 的經(jīng)營方式，由具有豐富飼養(yǎng)經(jīng)驗的 農(nóng)牧民 50戶成員承擔飼養(yǎng)任務(wù)， 年初存欄 基礎(chǔ)母羊3000 只。 市場風(fēng)險分析 市場風(fēng)險因素分析 本項目市場方面風(fēng)險主要來自市場供求總量的實際情況與預(yù)測有偏差，這可能是來自區(qū)域因素及經(jīng)濟環(huán)境對購買力的影響；從我國現(xiàn)階段經(jīng)濟發(fā)展的形勢看，上述風(fēng)險發(fā)生的可能性不大，屬一般風(fēng)險，不影響項目的可行性。 與旗內(nèi)外肉類加工企業(yè)簽訂銷售合同， 擴大 對外銷售份額。 興安盟 是農(nóng)業(yè)大盟，屬經(jīng)濟欠發(fā)達地區(qū)，勞動力資源豐富，且價格低廉。 隨著人民生活水平的不斷提高，肉羊養(yǎng)殖 具有 很 大潛力。 第四章 市場分與銷售方案 16 根據(jù)線性預(yù)測，未來一個時期，國內(nèi)羊肉價格仍然呈平穩(wěn)上升趨勢。 我國羊肉出口情況： 2021 年 111 月，我國羊產(chǎn)品出口額為 萬美元，同比減少 %；進口額為 萬美元，同比增長 %。其中發(fā)展中國家進口 ，出口 ，呈現(xiàn)貿(mào)易逆差。 第四章 市場分與銷售方案 15 第四章 市場分析與銷售方案 市場分析 市場供求現(xiàn)狀及前景分析 項目產(chǎn)品國內(nèi)外市場供求狀況和銷售價格 生產(chǎn)和貿(mào)易形勢 :根據(jù)糧農(nóng)組織最新報告， 2021 年全球羊肉產(chǎn)量為 1384萬噸，同比增長 %。同時合作社還聘請了吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)、 內(nèi)蒙古 畜牧獸醫(yī)站等高等院校和科研院所資深的專家為顧問，為本項目實施提供了強有力的技術(shù)支撐。 XX 旗 2021年水稻、玉米等作物產(chǎn)量 44萬噸，秸稈產(chǎn)量在 80 萬噸以上。并指示發(fā)改、財政、稅務(wù)等部門要在計劃安排、資金投入、稅收政策上向肉羊產(chǎn)業(yè)開發(fā)傾斜，財政上給予支持，人力物力等方面都加大了扶持力度，為本項目實施營造了寬松的政策環(huán)境。土地總面積 50 萬畝，耕地面積 萬畝，草牧場 36 萬畝。 土地類型、來源方式、占地面積 及土地流轉(zhuǎn)方式 項目占地面積 7700平方米 ，土地類型為農(nóng)業(yè)用地， 項目用地歸XX 旗 XX 鎮(zhèn) XX集體所有， 農(nóng)牧民 社員在實行家庭聯(lián)產(chǎn)承包責任制中已獲得了土地使用權(quán)。55 180。28 180。 場址 要有足夠的清潔水源。 第 三 章 項目選址與建設(shè)條件 12 第三章 項目選址與建設(shè)條件 選址原則、依據(jù) 羊舍要選擇地勢較高、南坡向陽、排水良好和通風(fēng)干燥處建造。農(nóng)作物以小麥、玉米、油菜為主，牲畜以牛、羊、豬為主。 項目建設(shè)是 保護 XX 旗 生態(tài)環(huán)境 ，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展 的需要 歷史上由于養(yǎng)殖方式的粗放散養(yǎng)和盲目擴張，超出了草原承載能力，嚴重地破壞了 XX 旗 XX 鎮(zhèn) 的生態(tài)環(huán)境。 經(jīng)過 3 年的經(jīng)營，合作社的經(jīng)營規(guī)模 將 越來越大，資金積累越來越多，社員 開展肉羊養(yǎng)殖 的積極性越來越高 。在國家、自治區(qū)政策的 支持下， XX 旗 依托資源優(yōu)勢，提出建設(shè) 肉羊 養(yǎng)殖項目，適當其時，確屬必要。 肉羊 產(chǎn)業(yè)是內(nèi)蒙古自治區(qū)推進農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程中著力培育的 第二章 背景及必要性 9 六大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一， 肉羊 養(yǎng)殖項目也列入了自治區(qū)牲畜“種子工程”項目。 項目建設(shè)的必要性 項目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃要求 農(nóng)業(yè)部《關(guān)于加快畜牧業(yè)發(fā)展的意見》中明確指出，“大力調(diào)整、優(yōu)化畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)和布局”是農(nóng)業(yè)發(fā)展到一定階段的必然要求，對于優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、提高農(nóng)牧業(yè)效益、增加農(nóng)民收入和建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)將產(chǎn)生重大而深遠的影響 。全旗農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值 293820 萬元。 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 農(nóng)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 全旗有耕地 180萬畝，占總面積的 9. 30％。 **地處 **西北部 **境內(nèi)，距 **行署所在地烏蘭浩特市 120公里，東與 ****鄉(xiāng)毗鄰，西南和 **交界，西北和 **相鄰，北與 **蘇木接壤。天然草地 1700多萬畝，林地 684萬畝。南鄰吉林 **、 **；西北和 **接壤，有國境線 ；西面和 **相連。 28′ 34″ — 122176。 本項目 建成后將 形成產(chǎn)、供、銷一體化的完整產(chǎn)業(yè)鏈，成為帶動一方農(nóng)民致富的農(nóng)村 肉羊 產(chǎn)業(yè)化基 地。解決方案是將本項目列入 2021 年國家農(nóng)業(yè) 綜合開發(fā) 產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營 項目， 取得政府和相關(guān)部門的指導(dǎo)和扶持，盡快批準項目可行性研究報告，爭取 國家扶持 和地方政府 ，以解決項目實施中的資金短缺問題。 本項目為 XX旗 重點推出的肉羊養(yǎng)殖示范項目， 通過本項目的示范作用，可帶動 XX 旗 XX 第一章 總 論 6 鎮(zhèn) 500 個 養(yǎng)殖戶進行標準化規(guī)模化生產(chǎn)，提高市場競爭力 。所以項目在經(jīng)濟上是可行的。項目實施后，除可直接提高廣大牧區(qū)人民經(jīng)濟收入外，還可帶動畜牧、運輸、能源、商貿(mào)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，經(jīng)濟、社會效益均十分顯著。但是在 舍飼