【正文】 第一章 總論 1 山泉農(nóng)牧開發(fā)有限公司 多胎肉羊養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 第一章 總論 2 目 錄 第一章 總論 項(xiàng)目概況 設(shè)計(jì)依據(jù) 項(xiàng)目建設(shè)背景 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的可行性和必要性 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 第三章 項(xiàng)目區(qū)建設(shè)條件分析 自然概況 社會(huì)經(jīng)濟(jì)概況 畜牧業(yè)概況 建設(shè)單位基本情況 新疆肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 新疆肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題 新疆發(fā)展肉羊產(chǎn)業(yè)的優(yōu)勢(shì) 第四章 市場(chǎng)分析與銷售方案 市場(chǎng)分析 市 場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析 產(chǎn)品營銷策略 第五章 項(xiàng)目建設(shè)方案 第一章 總論 3 建設(shè)主要內(nèi)容及規(guī)模 生產(chǎn)技術(shù)方案 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 第六章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境影響 環(huán)境保護(hù)與治理措施 第七章 項(xiàng)目組織與管理 組織機(jī)構(gòu)成職能劃分 項(xiàng)目經(jīng)營管理措施 技術(shù)培訓(xùn) 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生與消防 第八章 投資概算和資金來源 投資概算 資金來源及籌措 第九章 效益分析 項(xiàng)目效益分析 項(xiàng)目總體評(píng)價(jià) 第十章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 編制說明 銷售收入及稅金估算 總 成本及經(jīng)營成本估算 財(cái)務(wù)效益分析 第一章 總論 4 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 第十一章 招標(biāo)方案 招投標(biāo)依據(jù) 招標(biāo)范圍 招標(biāo)組成形式 招標(biāo)方式 第十二章 結(jié)論 第一章 總論 5 第一章 總論 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱： 沙灣縣山泉農(nóng)牧開發(fā)有限公司 建設(shè)地點(diǎn)： 沙灣縣博爾通古鄉(xiāng)森塔斯草場(chǎng) 建設(shè)內(nèi)容： 引進(jìn)純種湖羊基礎(chǔ)母羊 20xx 只；建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化羊舍、配套飼草料地 20xx 畝。 項(xiàng)目總投資： 萬元 資金籌措： 企業(yè)自籌 項(xiàng)目建設(shè)期限： 20xx 年 ～ 20xx 年 項(xiàng)目建設(shè)單位： 沙灣縣山泉農(nóng)牧開發(fā)有限公司 項(xiàng)目建設(shè)單位負(fù)責(zé)人： 朱永章 項(xiàng)目主管單位： 沙灣縣畜牧獸醫(yī)局 設(shè)計(jì)依據(jù) （ 1）自治區(qū)畜牧廳《關(guān)于開展畜禽養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化示范創(chuàng)建活動(dòng)的通知》（牧畜字 [20xx]22 號(hào)）； （ 2）自治區(qū)畜牧廳、自治區(qū)財(cái)政廳《關(guān)于下發(fā) 20xx 年新疆肉牛肉羊標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖扶持項(xiàng)目實(shí)施方案 的通知》（牧畜字[20xx]12 號(hào)）； （ 3）《新疆維吾爾自治區(qū)畜牧業(yè)“十一五”計(jì)劃》； （ 4）《新疆肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》（ 20xx— 20xx 年）； （ 5）建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》； 第一章 總論 6 （ 6）新疆、塔城地區(qū)及沙灣縣相關(guān)資料； 項(xiàng)目建設(shè)背景 我區(qū)草原由于長(zhǎng)期 超載過牧，草原生態(tài)惡化趨勢(shì)日益加劇，保護(hù)草原生態(tài)安全，實(shí)現(xiàn)草地資源可持續(xù)利用，已引起了社會(huì)廣泛關(guān)注。 20xx 年，國務(wù)院 128 次黨務(wù)會(huì)議決定在全國八個(gè)省區(qū)率先建立草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，通過實(shí)行草原禁牧補(bǔ)助 、草畜平衡獎(jiǎng)勵(lì) 、牧民生產(chǎn)性補(bǔ)貼等方式，逐步核減草原牲畜放牧量，實(shí)現(xiàn)草地生態(tài)良性發(fā)展。按照國家確定我區(qū)草原生態(tài)保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制落實(shí)計(jì)劃，在推進(jìn)草地保護(hù)補(bǔ)助獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制未來 5 年里 ，我區(qū)將有 億畝草原實(shí)現(xiàn)禁牧， 億畝草原實(shí)現(xiàn)草畜平衡管理，預(yù)計(jì)全區(qū)草原牧區(qū)將核減 1000 多萬標(biāo)準(zhǔn)單單位。在目前，按照自治區(qū)確定的“環(huán)保優(yōu)先，生態(tài)立區(qū)”和“兩個(gè)可持續(xù)”的目標(biāo)，牧區(qū)首要的任務(wù)是核減轉(zhuǎn)移放牧牲畜，恢復(fù)草地生態(tài)平衡，今后很難進(jìn)一步擴(kuò)大養(yǎng)殖規(guī)模。 近年來，隨著我區(qū)傳統(tǒng)畜牧業(yè)向現(xiàn)代畜牧業(yè)的轉(zhuǎn)變，我區(qū)養(yǎng)羊業(yè)基礎(chǔ)條件和設(shè)施得到大幅改善，全區(qū)羊的系列成活率始終保持在 95%以上，出欄率、商品率也保持在 80%以上較高水平，發(fā)揮了生產(chǎn)潛力，有效保證了產(chǎn)出增加。但是，隨著人民生活水平提高膳食結(jié)構(gòu)調(diào)整，以及旅 游業(yè)的興起和流動(dòng)人口的增加，區(qū)內(nèi)羊肉供給不足問題日益顯現(xiàn)，價(jià)格持續(xù)上漲且高位運(yùn)行。目前，區(qū)內(nèi)羊肉價(jià)格已較 1995 年上漲 260%，且近三年年上漲 幅度 都在 20%以上，根本原因是羊肉產(chǎn)量難以滿足市場(chǎng) 第一章 總論 7 消費(fèi)增長(zhǎng)需求。而依托現(xiàn)有生產(chǎn)基礎(chǔ)和養(yǎng)殖模式，通過提高繁殖成活率、出欄率和商品率增加羊肉產(chǎn)出的空間有限，難以保證羊肉產(chǎn)出快速增漲。目前，我區(qū)養(yǎng)羊還未擺脫傳統(tǒng)的單 胎繁育粗放管理的模式，受養(yǎng)殖比較效益影響，草原牧區(qū)主要以天然放牧為主，城郊及農(nóng)區(qū)規(guī)模戶以季節(jié)性育肥為主，農(nóng)區(qū)自繁自育戶為降低飼養(yǎng)成本，有相當(dāng)部分牲畜需在牧區(qū)夏季草 場(chǎng)代牧。今后，隨著草畜平衡管理制度的落實(shí)，我區(qū)養(yǎng)羊?qū)⒅鸩较蛏犸暼︷B(yǎng)方式轉(zhuǎn)變，而實(shí)行舍飼圈養(yǎng)勢(shì)必造成養(yǎng)殖成本增加、養(yǎng)羊收益減少甚至不贏利。如不能科學(xué)合理的建立推行高產(chǎn)、高效肉羊養(yǎng)殖模式，很難調(diào)動(dòng)農(nóng)牧民養(yǎng)羊積極性，增強(qiáng)農(nóng)牧民養(yǎng)殖意愿，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)牧區(qū)牲畜轉(zhuǎn)移和農(nóng)區(qū)養(yǎng)羊業(yè)快速恢復(fù)。沙灣縣 山泉農(nóng)牧開發(fā)有限公司 面對(duì)當(dāng)前羊肉市場(chǎng)供給短缺，牧區(qū)養(yǎng)羊受資源限制穩(wěn)定發(fā)展難度大的實(shí)際問題，通過派人到全國各地考察，并咨詢相關(guān)養(yǎng)殖業(yè)專家，實(shí)施了多胎肉羊養(yǎng)殖項(xiàng)目，經(jīng)過幾年的努力，現(xiàn)已初具規(guī)模，但由于資金不足，標(biāo)準(zhǔn)化程度建設(shè)不夠，先進(jìn)的飼 養(yǎng)管理技術(shù)沒辦法引進(jìn)和應(yīng)用，養(yǎng)殖規(guī)模也受到限制，并制約了進(jìn)一步的發(fā)展，此次自治區(qū)畜牧廳制定下發(fā)的《 20xx 年新疆肉牛肉羊標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖扶持項(xiàng)目實(shí)施方案》，為該場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)化改建、養(yǎng)殖規(guī)模增加和先進(jìn)生產(chǎn)管理技術(shù)應(yīng)用提供了機(jī)遇，經(jīng)向沙灣縣和塔城地區(qū)畜牧獸醫(yī)局申請(qǐng)同意，特委托編制了《沙灣縣 山泉農(nóng)牧開發(fā)有限公司 多胎肉羊 養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 》 。 第一章 總論 8 本項(xiàng)目是一個(gè)多胎肉羊純種繁育和推廣的項(xiàng)目，在投資上側(cè)重于純種繁育場(chǎng)建設(shè)，項(xiàng)目以純種繁育為核心，以養(yǎng)殖場(chǎng)為載體，建立“養(yǎng)殖場(chǎng) +養(yǎng)殖戶”的推廣體系。項(xiàng)目建成后將對(duì)促進(jìn)畜牧 養(yǎng)殖 化發(fā) 展，加快周邊多胎肉羊養(yǎng)殖步伐，平抑市場(chǎng)羊肉價(jià)格發(fā)揮重要作用。 第二章 項(xiàng)目建設(shè)的可行性和必要性 第一章 總論 9 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 項(xiàng)目建設(shè)政策扶持有保障 20xx 年，自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府印發(fā)的《關(guān)于加快現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展的意見》（新黨發(fā) [20xx]9 號(hào)）明確提出：要進(jìn)一步調(diào)整畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)畜牧業(yè)由數(shù)量型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變，大力開展肉羊經(jīng)濟(jì)雜交；十七大，國務(wù)院 32 號(hào)文件《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)新疆經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的若干意見》 中也提出把新疆建成畜產(chǎn)品、糧食等生產(chǎn)基地。開展優(yōu)質(zhì)肉羊雜交改良 是當(dāng)前和今后我區(qū)畜牧業(yè)工作中的一項(xiàng)重要任務(wù)，是保障肉食供給，提高養(yǎng)羊業(yè)效益，促進(jìn)農(nóng)牧民持續(xù)快速增收的有效途徑。為此，自治區(qū)專門制定了《新疆肉羊發(fā)展規(guī)劃》（ 20xx20xx 年），到 20xx年，全區(qū)肉羊規(guī)?；B(yǎng)殖比例由目前的 20%，提高到 50%以上，羊胴體重達(dá)到 22 公斤。全區(qū)羊肉產(chǎn)量達(dá)到 100 萬噸，年均增長(zhǎng)保持在 10%以上。為次自治區(qū)畜牧廳下發(fā)的《關(guān)于開展畜食養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化示范創(chuàng)建活動(dòng)的通知》（牧畜字 [20xx]22 號(hào)）和《 20xx年新疆肉牛肉羊標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖扶持項(xiàng)目實(shí)施方案》以及自治區(qū)畜牧廳畜牧處制定的《新疆維吾爾 自治區(qū)多胎肉羊雜交生產(chǎn)體系建設(shè)行動(dòng)計(jì)劃》（ 20xx— 20xx 年），更是為肉羊規(guī)?；l(fā)展提供了保障，因此項(xiàng)目建設(shè)符合自治區(qū)肉羊發(fā)展規(guī)劃，政策扶持有保障。 項(xiàng)目建設(shè)單位人員、資金、技術(shù)力量雄厚 沙灣縣 山泉農(nóng)牧開發(fā)有限公司成立于 20xx 年 3 月，注冊(cè)資 第一章 總論 10 金 30 萬元，目前在森塔斯地區(qū)有飼草料地 750 畝， 水、電、路基本配套 完善。對(duì) 承擔(dān)本項(xiàng)目技術(shù)人員、資金、技術(shù)力量都十分雄厚，項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施有保證。 項(xiàng)目區(qū)土地和飼草等自然資源豐富 沙灣縣地處新疆北部，土地遼闊，距新疆首府烏魯木齊 180公里，與獨(dú)山子、奎屯 市、烏蘇市為鄰，有廣袤的草原和豐富的飼草料資源，具備大力發(fā)展養(yǎng)羊業(yè)的地緣優(yōu)勢(shì)和區(qū)位優(yōu)勢(shì)。全縣耕地近 150 萬畝，主要農(nóng)作物有棉花、小麥、玉米、油料，農(nóng)業(yè)已初步形成高產(chǎn)高效的格局，農(nóng)副產(chǎn)品及作物 秸稈 充裕，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)，光熱資源豐富， 人工草地也已初規(guī)模，為項(xiàng)目建設(shè)提供了雄厚的物質(zhì)基礎(chǔ)。 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 項(xiàng)目建設(shè)是推進(jìn)肉羊產(chǎn)業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展的需要 新疆維吾爾自治區(qū)發(fā)展和改革計(jì)劃委員會(huì)《新疆開發(fā)規(guī)劃思路》中指出：畜牧業(yè)要堅(jiān)持草原畜牧業(yè)、農(nóng)區(qū)畜生執(zhí)迷不悟和城郊畜牧業(yè)并舉，重點(diǎn)發(fā)展農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)的方針，在牧區(qū) 要實(shí)現(xiàn)害居半定居，形成一大批家庭牧場(chǎng)，在農(nóng)區(qū)形成一大批養(yǎng)殖大戶，培育和發(fā)展一批現(xiàn)代化畜牧業(yè)龍頭企業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)大戶。通過基地建設(shè)，繁育推廣優(yōu)良畜種、草種，建設(shè)現(xiàn)代畜牧業(yè)生產(chǎn)體系，加快我區(qū)肉羊基地建設(shè)向產(chǎn)業(yè)化、優(yōu)質(zhì)化、規(guī)模化方向發(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng)牧民收入的穩(wěn)定增長(zhǎng)。 養(yǎng)羊業(yè)是新疆畜牧業(yè)的重要組成部分，改革開發(fā)以來特別 第一章 總論 11 是 1996 年畜牧業(yè)工作會(huì)議后，我區(qū)肉羊產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展， 20xx年綿羊存欄量占全區(qū)牲畜總存欄的 81%，羊肉產(chǎn)量在肉類總產(chǎn)的比重達(dá)到 40%以上。對(duì)豐富城鄉(xiāng)市場(chǎng)、優(yōu)化農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)牧民收入 做出 了積極貢獻(xiàn)。但是 由于受區(qū)內(nèi)羊肉市場(chǎng)消費(fèi)需求增加和羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展受草地資源承載能力限制的雙重壓力影響，新疆羊肉市場(chǎng)供需矛盾日益突出。分析深層次原因主要是：肉羊產(chǎn)業(yè)體系發(fā)展不完善，農(nóng)區(qū)自繁自育體系不健全；肉羊良種化程度低，養(yǎng)殖方式較為落后；龍頭企業(yè)帶動(dòng)能力不強(qiáng)，一體化經(jīng)營水平低；產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)不明顯，市場(chǎng)開拓不足。要切實(shí)解決存在的問題和不足，實(shí)現(xiàn)我區(qū)肉羊產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展，實(shí)施本項(xiàng)目十分必要。 項(xiàng)目建設(shè)是完善新疆肉羊生產(chǎn)體系，順應(yīng)現(xiàn)代畜牧業(yè)發(fā)展形勢(shì)的需要。 早在上世紀(jì) 80 年代，國內(nèi)山東、河南、河北、安徽等省份就積極構(gòu)建新型肉羊生產(chǎn) 體系，積極推進(jìn)工廠化養(yǎng)羊和農(nóng)區(qū)圈養(yǎng)舍養(yǎng)羊，大規(guī)模引進(jìn)國外專用肉羊品種開展經(jīng)濟(jì)雜交，發(fā)展肥羔和羔羊肉生產(chǎn)，肉羊產(chǎn)業(yè)得到飛速發(fā)展。 1980 年羊肉生產(chǎn)量最大的省區(qū)依次是新疆、內(nèi)蒙古、西藏、青海和甘肅，是我國的五大牧區(qū)，其羊肉產(chǎn)量占全國羊肉總產(chǎn)量的 49%，而到 20xx年以后逐步下降到了 40%以下，與此同時(shí)山東、河南、河北、安徽四省羊肉產(chǎn)量卻逐步由 1980 年占全國的 20%上升到 30%以上。 90 年代后，與我們處于同等發(fā)展水平的內(nèi)蒙、青海等省份 第一章 總論 12 迎頭趕上，產(chǎn)業(yè)整體水平已明顯優(yōu)于我區(qū)；更為不利的是，近年來，新疆羊肉在國內(nèi)的價(jià) 格優(yōu)勢(shì)地位逐步喪失，近兩年甘肅、青海羊肉開始大批量流向新疆，搶占疆內(nèi)市場(chǎng)，給我區(qū)肉羊產(chǎn)業(yè)的發(fā)展敲響了警鐘，同時(shí)也進(jìn)一步要求我們必須完善肉羊產(chǎn)業(yè)體系，加快發(fā)展，迎頭趕上。總體上看，我區(qū)肉羊產(chǎn)業(yè)化推進(jìn)仍有很大的發(fā)展空間和潛力，我區(qū)也具備支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的資源優(yōu)勢(shì)條件，只要我們主動(dòng)順應(yīng)肉羊產(chǎn)業(yè)化發(fā)展這一趨勢(shì)，把握機(jī)遇，真抓實(shí)干，就一定能將新疆肉羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展推向新階段。 項(xiàng)目建設(shè)是當(dāng)?shù)貜V大牧民脫貧致富的需要 改革開放以來，沙灣縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)得到很大發(fā)展，農(nóng)民收入連續(xù)多年在全疆名列前茅。但是牧民收入和農(nóng)民收入的差距也在拉大?？h委、縣政府為切實(shí)解決全縣牧民的相對(duì)貧困問題，采取多種形式，積極引導(dǎo)牧民定居，以企業(yè)帶動(dòng)牧戶種草養(yǎng)畜，并探索示范以湖羊?yàn)槟副?，以薩福克、陶塞特、特克賽爾、杜泊羊、多浪羊、阿勒泰羊、巴什拜羊等為父本的多種雜交生產(chǎn)模式，雜交生產(chǎn)效果明顯，同等飼養(yǎng)條件下，平均每只多胎母羊年產(chǎn)兩胎，年產(chǎn)羔 4 只以上，雜交羔羊 3 月齡增重與本地單胎羔羊相當(dāng)，飼養(yǎng) 1 只多胎母羊年可獲凈收入在 1500 元以上，養(yǎng)殖收入是單胎綿羊品種的 300%以上，通過示范，使廣大農(nóng)牧民看到了多胎肉羊的養(yǎng)殖效果，參與多胎肉羊養(yǎng)殖的主動(dòng)性和積極性得到提高。 本項(xiàng)目的實(shí)施將為廣大牧民提高養(yǎng)殖效益、改進(jìn)飼養(yǎng)管理方式、增加牧民收入探索一條新路，也是使廣大 第一章 總論 13 牧民早日脫貧致富、共同實(shí)現(xiàn)小康目標(biāo)的一項(xiàng)重要措施。 第三章 項(xiàng)目區(qū)建設(shè)條件分析 自然概況 地理位置 第一章 總論 14 沙灣縣位于東徑 84。 57， ~86。 09， ，北緯 43。 29， ~45。 56， ，之間，位于新疆維吾爾自治區(qū)西北部，天山北麓中段，縣城東距烏魯木齊 185 公里，距石河子市 35 公里，西距克拉瑪依市 126公里，距奎屯市 65 公里。沙灣縣總面積 13110 平方公里，南北狹長(zhǎng)，約 240 公 里，東西寬為 101 公里。縣域地形由南向北傾斜，分為天山山體、綠洲平原和北部荒漠平地三大部分。總的地貌輪廓是：南高北低，南部雪山群峰，北部沙漠潮海，兩者之間為荒漠平原?？偟貏?shì)起向由東南向西北傾斜。全縣由南向北分為六個(gè)地貌單元，即天山前山丘陵區(qū)、洪積沖積扇區(qū)、沖積平原及干三角洲區(qū)、沙土覆蓋平原區(qū)、瑪納斯河平原區(qū)?？h