【正文】 ................................... 46 二、附圖 .................................................. 47 三、附件： ................................................ 47 第一章 總 論 項(xiàng)目概要 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目名稱 及建設(shè)性質(zhì) ： 某某肉羊 養(yǎng)殖 示范基地 及產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，本項(xiàng)目為新建項(xiàng)目 建設(shè)地點(diǎn)： 某 *市 某某 經(jīng)濟(jì)園區(qū) 建設(shè)規(guī)模 ： 本項(xiàng)目建成投產(chǎn)后將形成年存欄 2 萬只基礎(chǔ)母羊、出欄 8 萬只育肥羔羊的生產(chǎn)規(guī)模；用 3—5 年的時(shí)間發(fā)展養(yǎng)羊?qū)I(yè)戶 1500 戶左右，使之成為 **公司穩(wěn)定的羊源 供給 基地。 （ 2）資金來源： 本項(xiàng)目建設(shè)投資擬申請銀行貸款（ 3—5 年期）800 萬元、申請財(cái)政產(chǎn)業(yè)化開發(fā)資金 200 萬元，其余 萬元及建設(shè)期利息 萬元由 **公司自籌解決。因此羊肉制品的快速發(fā)展必須從源頭抓起，穩(wěn)定可靠的原料基地是行業(yè)企業(yè)所面臨的新課題。同時(shí)乳品市場的激烈競爭導(dǎo)致收奶價(jià)格無法同步上漲，給奶農(nóng)帶來了更大 的打擊。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，將進(jìn)一步開拓產(chǎn)業(yè)化開發(fā)路線、提升產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平、壯大產(chǎn)業(yè)化發(fā)展規(guī)模。該園區(qū)始建于 1999 年 5 月，坐落在 某 *市南 209 國道 32 公里處，有400 多家企業(yè)、 5 個(gè)農(nóng)場，是一個(gè)以食品加工業(yè)為核心的工業(yè)園區(qū)。 社會(huì)經(jīng)濟(jì) 某 *地區(qū)作為內(nèi)蒙古自治區(qū)的首府城市，社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平處于區(qū)內(nèi)領(lǐng)先地位。 產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián) 度 項(xiàng)目區(qū)由伊利、蒙牛兩大乳品企業(yè)的帶動(dòng)，奶牛養(yǎng)殖業(yè)普及和發(fā)達(dá)。 某某 （內(nèi)蒙古）肉業(yè)有限責(zé)任公司年生產(chǎn)能力為 150 萬只羊單位，是目前單體生產(chǎn)能力具亞洲第一的現(xiàn)代化屠宰加工廠。 （ 3）適度發(fā)展 、 穩(wěn)步推進(jìn) 肉羊產(chǎn)業(yè)前景廣闊 雖 已成廣泛共識(shí)， 但肉羊產(chǎn)業(yè)鏈條上任何一環(huán)的失誤就會(huì)影響整個(gè)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。 **公司目前以西式精分割、中式精分割等高附加值 中 高檔羊肉產(chǎn)品為主營方向，主要面向星級(jí)酒店、西餐店和 大中型商超 供貨； 完成 對港澳、東南亞及中東、東歐等伊斯蘭國家和地區(qū) 出口注冊 ； 營銷網(wǎng)絡(luò)已覆蓋京津環(huán)渤海、長江三角、珠江三角等消費(fèi)能力強(qiáng)勁地區(qū)，并已延伸到國際市場，形成較為完善的銷售網(wǎng)絡(luò) 。因此本項(xiàng)目產(chǎn)品市場需求以羊產(chǎn)品市場為重點(diǎn)，針對 **公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場營銷、銷售策略等方面進(jìn)行分析。大多數(shù)企業(yè)尚未形成穩(wěn)定的原料基地和產(chǎn)業(yè)鏈條，規(guī)?；B(yǎng)殖、集約化生產(chǎn)、現(xiàn)代化加工是羊肉加工企業(yè)未來必須解決的問題。各種精深加工的分部位冷鮮肉、小包裝肉、半成品肉、冷凍肉、熟肉制品以及以肉類為原料的方便食品、功能性食品、休閑食品和旅游食品的消費(fèi)將明顯上升，為生產(chǎn)深加工、高附加值產(chǎn)品提高廣闊的市場空間。 另外 **公司在羊肉產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、研發(fā)、銷售方面也具備了基本成熟的運(yùn)營模式。 **公司的市場開發(fā)通過不同產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品檔次和各類營銷模式的組合，主要以開發(fā)中高端市場為主、兼顧低端市場為輔的營銷戰(zhàn)略，主導(dǎo)產(chǎn)品整體定位于西式精分割產(chǎn)品，根據(jù)其未來三年的營銷規(guī)劃，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)由 30%的高端 產(chǎn)品、 50%的中端 產(chǎn)品、 20％ 的 低端 產(chǎn)品，以低端產(chǎn)品支撐銷售量、以中高端產(chǎn)品獲取利潤。目前國內(nèi)尤其京津塘環(huán)渤海區(qū)、長三角、珠三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的高端羊肉產(chǎn)品主要由澳洲進(jìn)口的產(chǎn)品所覆蓋，國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)主要集中在以涮羊肉、羊肉串、冷凍肉為主的低端市場開展激烈競爭，使得眾多企業(yè)面對日益殘酷的市場競爭叫苦連天，企業(yè)利潤逐年下降，生存環(huán)境變得異常嚴(yán)酷。在養(yǎng)殖區(qū)內(nèi)，建有可繁殖母羊舍、羔羊哺育舍、育肥 羊舍等設(shè)施。周轉(zhuǎn)方案詳見“示范基地羊群周轉(zhuǎn)表”。 羊舍地面要高出舍外地面 2030 厘米，達(dá)到平整、堅(jiān)固耐用，地面應(yīng)由里向外保持一定的坡度，以便清掃糞便和污水。種羊計(jì)劃 2021 年 6— 8 月間購入，同年 10 月配種， 2021年開始運(yùn)營。 自籌資金及來源 由 某某 （內(nèi)蒙古）肉業(yè)有限責(zé)任公司自籌解決其余 萬元（含流動(dòng)資金）資金的 投入，資金來源主要有企業(yè) 未 分配利潤、股東投入和引進(jìn)戰(zhàn)略投資資金。 其它 本項(xiàng)目自籌資金用于基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和流動(dòng)資金的投入，資金使用和管理本著為出資人負(fù)責(zé)、為項(xiàng)目建設(shè)負(fù)責(zé)的原則合理運(yùn)用，力求以最少的投入取得最大的效益。 項(xiàng)目總成本估算 本項(xiàng)目正常運(yùn)營年份，總成本費(fèi)用為 萬元，其中固定成本為 萬元、變動(dòng)成本為 萬元。 敏感性分析表 評(píng)價(jià)指標(biāo) 不確定因素 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 （ 0 ） 內(nèi)部收益率 ( 8% ) 投資回收期 ( 年 ) 基本方案 1336 萬元 % 建設(shè)投資 +10% 1218 萬元 % 10% 1454 萬元 % 產(chǎn)品價(jià)格 +10% 2379 萬元 % 10% 1044 萬元 % 主要原材料價(jià)格 +10% 1163 萬元 % 10% 1509 萬元 % 注：評(píng)價(jià)指標(biāo)為稅后數(shù)據(jù) 敏感性分析圖%%%%%%%%%10% 0 +10%變化率IRR產(chǎn)品價(jià)格主要原料價(jià)格建設(shè)投資根據(jù) 敏感性分析 ，本項(xiàng)目 建設(shè)投資、 產(chǎn)品價(jià)格 、主要原材料價(jià)格上下浮動(dòng) 10%時(shí)項(xiàng)目三項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)均 在可 接受 范圍之內(nèi)，其中 產(chǎn)品價(jià)格的變動(dòng)對項(xiàng)目運(yùn)營最為敏感。而且對牲畜的糞便進(jìn)行無害化處理，以畜肥改良土壤、農(nóng)田加肥等都有很大好處。據(jù)專業(yè)調(diào)查結(jié)果顯示，在發(fā)展畜牧業(yè)過程中，盡管我國已經(jīng)做出了令人矚目的成績，但就育種、飼養(yǎng)環(huán)節(jié)而言，與發(fā)達(dá)國家相比還存在很大差距。 項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 本項(xiàng)目采取“ 公司 +基地 +農(nóng)戶 ”的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)化模式進(jìn)行運(yùn)作和經(jīng)營。只羊年飼養(yǎng)成本約為 330 元，則每戶年創(chuàng)利潤 230 元，出欄 196 只可獲利 ，具有比較可觀的經(jīng)濟(jì)效益。因此通過本項(xiàng)目的示范帶動(dòng)，可在項(xiàng)目區(qū)及周邊地區(qū)引進(jìn)推廣青貯玉米的種植， 對農(nóng)牧交錯(cuò)區(qū)提高農(nóng)民收入、實(shí)現(xiàn) 農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化 方面具有深遠(yuǎn)的意義。其中產(chǎn)業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)。 勞動(dòng)保護(hù)與安全衛(wèi)生 項(xiàng)目在建設(shè)和運(yùn)營當(dāng)中，建立健全勞動(dòng)安全衛(wèi)生制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家勞動(dòng)安全衛(wèi)生規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，勞動(dòng)安全衛(wèi)生設(shè)施符合國家規(guī)定。 問題與建議 本項(xiàng)目的實(shí)施面臨的主要問題 是提高農(nóng)戶飼養(yǎng)積極性和疫病防治，對此我們建議： 盡快制定和完善技術(shù)服務(wù)、收購體系標(biāo)準(zhǔn) ，讓農(nóng)戶切實(shí)看到肉羊養(yǎng)殖所帶來的經(jīng)濟(jì)效益和比較優(yōu)勢，以提高飼養(yǎng)積極性。 通過分 析與論證，我們認(rèn)為本項(xiàng)目在品種搭配、技術(shù)路線、種群周轉(zhuǎn)方面較為科學(xué)合理，建設(shè)內(nèi)容、實(shí)施方案、投資規(guī)模方面比較經(jīng)濟(jì)高效，產(chǎn)業(yè)開發(fā)、市場銷售、組織經(jīng)營方案成熟穩(wěn)定。 基地運(yùn)營以“公司 +基地 +農(nóng)戶”的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化開發(fā)模式市場化運(yùn)作，同地方農(nóng)業(yè)、畜牧、扶貧等部門建立長期穩(wěn)定的協(xié)作關(guān)系，以收購合同、收購定金、技術(shù)服務(wù)指導(dǎo)、最低保護(hù)價(jià)等方式同飼養(yǎng)戶建立產(chǎn)、供、銷為一體的利益聯(lián)結(jié)機(jī)制；工廠設(shè)立“綠色通道”進(jìn)行優(yōu)先收購、優(yōu)先屠宰、優(yōu)先結(jié)算，以解決飼養(yǎng)戶的賣羊難、回款慢的問題，形成農(nóng)戶增收、工廠增效、產(chǎn)業(yè)發(fā)展的多贏格局。建設(shè)階段由 **公司組建項(xiàng)目組，負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)。隨著近年來強(qiáng)勁的畜牧業(yè)發(fā)展勢頭，小規(guī)模的以糧食飼養(yǎng)為主的畜牧業(yè)已越來越不經(jīng)濟(jì)。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) 農(nóng)民增收 每戶飼養(yǎng) 50 只基礎(chǔ)母羊，通過基地的技術(shù)服務(wù)和培訓(xùn)， 按受胎率 100%、產(chǎn)羔率 200%、接羔成活率 98%的生產(chǎn)指標(biāo)計(jì)算，每年出欄 196 只羔羊，只羊可達(dá)到毛重 40公斤。同時(shí)能夠帶動(dòng)飼料、 肉食品、種植業(yè)和運(yùn)輸業(yè)等相關(guān)行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。 評(píng)價(jià)與審批 在本項(xiàng)目建設(shè)之前，將由環(huán)境保護(hù)部門進(jìn)行相應(yīng)的環(huán)境影響 評(píng)價(jià)，充分考慮項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營對 環(huán)境所要產(chǎn)生的各項(xiàng)潛在污染情況，嚴(yán)格執(zhí)行國家規(guī)定的有關(guān)審批手續(xù)。綜上所述，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)上可行。（年?duì)I業(yè)收入 年可變成本 年?duì)I業(yè)稅金及附加） 100% = % 本項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為 %，項(xiàng)目生產(chǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 %即可實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 只羊年均需要防疫費(fèi)用 3 元。 銀行貸款使用和管理 本項(xiàng)目銀行貸款主要用于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和種羊投資，嚴(yán)格遵循同銀行簽訂的資金使用協(xié)議，按時(shí)還本付息。 資金來源 中央財(cái)政資金 本項(xiàng)目建設(shè)資金擬申請農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化財(cái)政專項(xiàng)資金 200 萬元。 土建工程詳見下表： 表 61：土建工程構(gòu)成清單 序號(hào) 建構(gòu)筑物名稱 單位 工程量 序號(hào) 建構(gòu)筑物名稱 單位 工程量 1 種公羊舍 M2 75 9 配種及檢疫站 M2 200 2 繁育羊舍 M2 30000 10 辦公室及宿舍 M2 1200 3 育肥羊舍 M2 16000 11 有機(jī)料處理場 M2 4000 4 隔離楊舍 M2 200 12 供水站 M2 150 5 飼草（料）庫 M2 5000 13 變電站 M2 150 6 運(yùn)動(dòng)場 M2 120210 14 鍋爐房 M2 150 7 青貯窖 M2 6000 15 圍欄 M2 15000 8 藥浴池 M2 24 16 門衛(wèi) M2 50 設(shè)備 本項(xiàng)目購置設(shè)備主要有飼草加工、配種及檢疫、運(yùn)輸車輛、辦公及生活配套設(shè)備等，詳見 62： 表 62：設(shè)備購置清單 序號(hào) 設(shè)備名稱 數(shù)量 序號(hào) 設(shè)備名稱 數(shù)量 1 飼草加工機(jī)組 4 套 8 辦公用車 1 輛 2 青貯切割機(jī) 6 臺(tái) 9 工器具 1 套 3 配種設(shè)備 1 套 10 四輪拖拉機(jī) 2 臺(tái) 4 檢驗(yàn)檢疫設(shè)備 2 套 11 運(yùn)輸汽車 2 輛 5 繁育 羊舍 1 套 12 送變電設(shè)備 1 套 6 育肥羊舍 1 套 13 供水設(shè)備 1 套 7 辦公電腦 5 臺(tái) 14 鍋爐及配套設(shè)備 1 套 種羊購入 本項(xiàng)目擬購入 5000 只小尾寒羊基礎(chǔ)母羊、 50 只杜泊種公羊。 （ 4） 逐步完善 ： 基本設(shè)施的建設(shè) 根據(jù)實(shí)際情況可 分期分批進(jìn)行， 做到合理安排建設(shè)進(jìn)度的同時(shí)也不影響生產(chǎn)效益。公羔全程育肥出欄，母羔 以擇優(yōu)原則選留 50%用于 替換 基礎(chǔ)母羊 種群優(yōu)化 和 銷售 給 飼養(yǎng)戶 ，其余育肥出欄。 養(yǎng)殖示范基地將按照 相關(guān) 專業(yè)規(guī)范，結(jié)合 種群 結(jié)構(gòu)和 生產(chǎn) 流 程進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)，力求布局合理、經(jīng)濟(jì)高效、節(jié)能減排。 中高檔羊肉產(chǎn)品生產(chǎn)的第一道重要環(huán)節(jié)就是原料羊源的品質(zhì)和安全，只有優(yōu)質(zhì)的原料 才能產(chǎn)生優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品。由于 母羊銷售目的是示范帶動(dòng)農(nóng)戶繁育肉羔羊，因此對繁育母羊的銷售以 優(yōu)惠的價(jià)格提供給飼養(yǎng)戶，使農(nóng)戶投入減少、風(fēng)險(xiǎn)降低，以便順利、迅速開展產(chǎn)業(yè)化開發(fā)經(jīng)營。 以上分析數(shù)據(jù)表明，羊肉產(chǎn)品的國內(nèi) 市場需求均呈快速增長趨勢，國內(nèi)高檔羊肉產(chǎn)品主要依靠進(jìn)口，為企業(yè)的擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、提升產(chǎn)品檔次提供很大的發(fā)展空間。 據(jù)中國肉類協(xié)會(huì)預(yù)測， 在未來的 35 年內(nèi)，中國肉類總產(chǎn)量將達(dá)到 8400 萬噸以上，豬肉、牛羊肉和禽肉所占比重分別為 60％、20％和 20％；肉制品加工產(chǎn)品量將超過 1100 萬噸；國內(nèi)市場需求變化將帶動(dòng)肉類食品行業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品優(yōu)化，單一市場主導(dǎo)的格局將被多樣化、差異化、 混合品種所替代。 2021 年內(nèi)蒙古肉類總產(chǎn)量達(dá)到 256 萬噸，占全國肉類總產(chǎn)量的 %，位居全國第１４位，其中羊肉產(chǎn)量達(dá) 81 萬噸，居全國第一。 第五章 市場分析與銷售方案 市場分析 本項(xiàng)目主要 進(jìn)行 6 月齡 優(yōu)質(zhì)肉羔羊 的養(yǎng)殖和產(chǎn)業(yè)化開發(fā) 。 擁有 澳大利亞屠宰流水線、全套德國分割設(shè)備和美國真空包裝設(shè)備，生產(chǎn)能力為年屠宰加工羔羊 150 萬頭、精分割羊肉制品 萬噸，是目前單體生產(chǎn)能力具亞洲第一、現(xiàn)代化水平具國內(nèi)最高的國際標(biāo)準(zhǔn)化肉羊屠宰加工企業(yè)。 解決方案 （ 1） 加強(qiáng)示范帶動(dòng)力度、 提高科學(xué)飼養(yǎng)水平 針對 養(yǎng) 殖戶 養(yǎng)殖觀念落后、飼養(yǎng)管理不規(guī)范 ， 要加強(qiáng) 基地的示范帶頭作用，加大宣傳力度、積極提供技術(shù)支持，協(xié)助相關(guān)部門做好 農(nóng)民培訓(xùn)、科學(xué)飼養(yǎng) 的指導(dǎo)工作，加強(qiáng) 模式化科學(xué)養(yǎng)殖方法 的 推廣 ，積極 傳遞肉羊飼養(yǎng)技術(shù)和相關(guān)信息，打造健康肉羊產(chǎn)業(yè)鏈條的基礎(chǔ)一環(huán)。全縣現(xiàn)有耕地 99 萬畝，豐富的農(nóng)作物秸稈可為養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展提供充足的飼草來源。城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)到 17000 元，農(nóng)民人均純收入達(dá)到 6000 元，處于西部 11 個(gè)省會(huì)城市首位，進(jìn)入了全國省會(huì)城市上游水平。 現(xiàn)代農(nóng)牧業(yè)發(fā)展迅速 ，主要畜產(chǎn)品肉類、禽蛋、奶類、毛絨產(chǎn)量分別達(dá)到 萬噸、 萬噸、 159 萬噸和 2510 噸，牲畜總 頭數(shù)達(dá)到 330 余萬頭只，大小畜中良改畜比重達(dá)到 %。通過本項(xiàng)目的實(shí)施和帶動(dòng)，將在項(xiàng)目區(qū)形成 20 萬只 肉羊 的飼養(yǎng)規(guī)模，對保障 **公司的原料質(zhì)量和生產(chǎn)規(guī)模打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，為企業(yè)擴(kuò)大規(guī)模、提高效益、提升競爭力產(chǎn)生積極的影響。為此當(dāng)?shù)卣?