企業(yè)內(nèi)訓(xùn)：企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范5則范文(完整版)
【正文】 的員工中提拔上來的，因此他們對于現(xiàn)場情況較為熟悉。第三篇：企業(yè)內(nèi)訓(xùn)策劃書企業(yè)內(nèi)訓(xùn)策劃書一、培訓(xùn)需求分析進行培訓(xùn)需求分析是培訓(xùn)項目設(shè)計的第一步，對許多的管理層來說，培訓(xùn)工 作“既重要又茫然”，根本的問題在于企業(yè)對自身的培訓(xùn)需求不明確但又意識到培訓(xùn)的重要性。授權(quán)控制 職責(zé)分工控制 授權(quán)控制 審核批準(zhǔn)控制 綜合保護控制 財產(chǎn)保護控制 預(yù)算控制 技術(shù)控制 信息技術(shù)控制 企業(yè)如何建立內(nèi)部、外部溝通渠道？ 案例分析：沃爾瑪信息系統(tǒng)的巨大貢獻 1）內(nèi)控監(jiān)督檢查的方式有哪些？2）內(nèi)控缺陷如何報告？如何改進內(nèi)控缺陷？ 3）內(nèi)部控制的組織實施以及責(zé)任體系如何建立 二內(nèi)部控制的具體規(guī)范和流程 1）內(nèi)部環(huán)境要素治理結(jié)構(gòu)； 2）組織機構(gòu)設(shè)置與權(quán)責(zé)分配； 3）企業(yè)文化和人力資源政策； 6）內(nèi)部審計機構(gòu)設(shè)置； 7）反舞弊機制 1）風(fēng)險評估要素：目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險識別、風(fēng)險分析和風(fēng)險應(yīng)對。任務(wù)分析：如今我們公司的基層管理人員所需承擔(dān)的任務(wù)相當(dāng)重要，不僅包括生產(chǎn)的有效管理、人員合理調(diào)配、員工的績效考核等，還包括要傳達公司上層的政策，宣揚公司的企業(yè)文化等任務(wù)。實際的量化目標(biāo)：由于培訓(xùn)而導(dǎo)致的工作數(shù)量上的提高（如產(chǎn)量的完成量，或每天平均審議的工作申請數(shù)量）。再次，對培訓(xùn)活動的全程進行控制及調(diào)配，對于培訓(xùn)過程中出現(xiàn)的問題和情況進行適時的反饋，并及時做出有效的調(diào)整。②采用調(diào)查問卷收集培訓(xùn)評估信息培訓(xùn)結(jié)束后，公司人力資源部給受訓(xùn)人發(fā)放評估表，要求受訓(xùn)人填寫，人力資源部將這些表回收、歸納、整理分析，了解受訓(xùn)人對培訓(xùn)工作的意見，評估受訓(xùn)人在培訓(xùn)中取得的進步，以改進今后的培訓(xùn)工作。六、受訓(xùn)人員的考核為了確保受訓(xùn)人員能夠?qū)ε嘤?xùn)產(chǎn)生足夠的重視，以及提高他們學(xué)習(xí)的積極性和主動性，而且可以在考核中發(fā)現(xiàn)優(yōu)秀的人才作為今后重點培養(yǎng)的對象，為公司做好人才儲備。尤其是我們公司的基層管理人員的素質(zhì)更是和我們的要求相距太遠，因此，從公司的角度分析對這些基層的管理人員的培訓(xùn)是一個迫切的要求。二、管理人員的培訓(xùn)目標(biāo)能力提高的目標(biāo)：能掌握基本事實(認知能力)。培訓(xùn)后工作質(zhì)量的提高(如工作的貨幣成本、廢料損失或錯誤數(shù)量)。四、人力資源部的職責(zé)人力資源部在培訓(xùn)的過程中的職責(zé)：首先，安排好培訓(xùn)的各項準(zhǔn)備工作，安排好培訓(xùn)的課程、時間、場所、參加人員以及培訓(xùn)方法的選擇等，這些都是影響我們培訓(xùn)效果的重要因素，課程和參加人員的選擇關(guān)系的到我們培訓(xùn)效果的針對性作用的大小。如何獲得、收集、分析評估的數(shù)據(jù)和意見?①以匯報的方式收集培訓(xùn)評估信息職工完成培訓(xùn)回到部門工作，應(yīng)及時向部門主管匯報培訓(xùn)效果。評估培訓(xùn)的有效性和效益性培訓(xùn)的有效性是指培訓(xùn)工作對培訓(xùn)目標(biāo)的實現(xiàn)程度。④受訓(xùn)過程中及受訓(xùn)后在實際生產(chǎn)上實際應(yīng)用情況和效果的體現(xiàn)。本次培訓(xùn)中最感動人的，莫過于團隊成員的真情流露，無論在游戲中，還是在匯報年終工作總結(jié)中，每一個人都在用心去做，用心去寫，用心去聽，用心去感悟??還有一天培訓(xùn)就要結(jié)束了，我相信每一位同事都能順利“畢業(yè)”的。這次培訓(xùn)，是一次身心的大洗禮，是進一步推動我們?nèi)w團員鼓足干勁，全力做好今后各項工作的動力。六、受訓(xùn)人員的考核為了確保受訓(xùn)人員能夠?qū)ε嘤?xùn)產(chǎn)生足夠的重視，以及提高他們學(xué)習(xí)的積極性和主動性，而且可以在考核中發(fā)現(xiàn)優(yōu)秀的人才作為今后重點培養(yǎng)的對象，為公司做好人才儲備。②采用調(diào)查問卷收集培訓(xùn)評估信息培訓(xùn)結(jié)束后，公司人力資源部給受訓(xùn)人發(fā)放評估表，要求受訓(xùn)人填寫，人力資源部將這些表回收、歸納、整理分析，了解受訓(xùn)人對培訓(xùn)工作的意見，評估受訓(xùn)人在培訓(xùn)中取得的進步，以改進今后的培訓(xùn)工作。再次，對培訓(xùn)活動的全程進行控制及調(diào)配，對于培訓(xùn)過程中出現(xiàn)的問題和情況進行適時的反饋，并及時做出有效的調(diào)整。作為培訓(xùn)結(jié)果的成本節(jié)約(如偏離預(yù)算情況、銷售費用或成本費用)。對事物能持續(xù)保持有敏感的情感。然而，這些任務(wù)的有效完成，僅靠我們公司現(xiàn)有的基層管理人員的素質(zhì)和水平是遠遠不能達到的?？己藘?nèi)容：主要是考核受訓(xùn)人員是否在受訓(xùn)過程中認真對待，培訓(xùn) 內(nèi)容的吸收程度如何，以及在工作實踐當(dāng)中理論結(jié)合
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